盈江县铜壁关乡人民政府2018年度部门决算

盈江县铜壁关乡人民政府2018年度部门决算

第一部分  盈江县铜壁关乡人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 第一部分  盈江县铜壁关乡人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中共盈江县委、盈江县人民政府关于深化乡镇机构改革的实施意见》（盈发〔2011〕34号）文件精神，现对铜壁关乡主要职责内设机构和人员编制规定如下：

一、职责调整

㈠将统计站下划乡政府，其职能职责并入经济发展办公室。

㈡将畜牧兽医站、水管站、农业技术综合服务中心、林业站下划乡政府，整合组建农业综合服务中心。

㈢在原宣传文化服务中心基础上，组建文化广播电视服务中心。

㈣在原村建环卫服务中心基础上组建村镇规划建设服务中心。

㈤将劳动和社会保障所、新型农村合作医疗管理办公室下划乡政府，整合组建社会保障服务中心。

㈥将财政所下划乡政府管理。

㈦在原农村经济经营管理办公室基础上，组建农村经济经营管理站。

㈧将计划生育服务站下划乡政府，成立人口和计划生育服务中心。

㈨上级部门派出(驻)铜壁关乡的机构，受乡党委、政府的统一指导和协调，领导干部的任免要事先征求乡党委、政府的意见，党群关系实行属地管理。

二、主要职责

根据《中国共产党农村基层组织工作条例》、《云南省乡镇人民代表大会主席团工作条例》及《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》等规定，铜壁关乡党委、人大、政府的主要职责分别是：

（一）铜壁关乡党委的主要职责：

⒈贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本乡党员代表大会的决议，组织全乡干部群众认真学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、江泽民同志“三个代表”重要思想和科学发展观理论、党的基本知识。

⒉根据党委在各个历史时期中心任务，加强农村政权建设、基层组织建设和党风廉政建设。抓好两个文明建设，深入开展政治思想工作。

⒊制定全乡社会经济发展规划，对经济建设等重大问题作出方向性的决定。团结、组织和带领全乡党内外干部群众，努力完成本乡所担负的任务。

⒋抓好全乡党员干部的培训、管理和发展工作，教育广大党员认真履行义务、遵纪守法，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

⒌领导纪检、武装、共青团、妇联、工会组织认真开展工作，做好人大、政府、政协、纪委、组织、宣传工作。

⒍研究决定全乡政治、经济、文化和社会发展中的重大事宜。

⒎完成上级党委政府赋予的其它工作任务。

（二）铜壁关乡人大主席团的主要职责：

⒈检查、督促宪法、法律、法规及乡人民代表大会和上级人民代表大会及其常务委员会的决议、决定在全乡行政区域的贯彻执行。

⒉听取和审议乡政府的经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族、社会治安等工作情况的汇报，监督镇政府的工作。

⒊对乡的重大事项，乡政府的经济、文化、公共事业和财政预算的年度计划提出建议和提请镇人民代表大会审议决定。

⒋检查、督促乡政府及有关单位办理乡人民代表大会代表提出的议案、建议、批评和意见。

⒌组织各级人民代表对全乡国家机关和有关单位的工作进行评议和视察。

⒍联系乡人大代表和接受上级人大常委会的委托，联系本乡内的上级人大代表，组织代表小组开展活动。

⒎受理人民群众对乡国家机关和工作人员的申诉和意见。

⒏监督检查政务、村务、财务公开制度实行情况。 

⒐受理乡人大代表的辞职，并报本级人民代表大会备案， 主持各级人大代表的选举产生工作。

⒑决定召集本届人民代表大会会议和下届人代会第一次会议，受理乡人大主席团成员、乡长、副乡长的辞职，并报乡人民代表大会备案。

⒒办理乡人民代表大会和上级人大常委会交付的其它各项工作。  

（三）铜壁关乡人民政府的主要职责:

⒈贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律法规。

⒉在乡党委的领导、乡人大的监督下，制定并执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，执行本行政区内的经济和社会发展计划、规划，按期组织实施。管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育和财政、民政、公安、司法、计划生育、土地城建等行政工作。

⒊保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其它权利，保护各种经济的合法权益。

⒋切实推行政务、财务公开，使政务、财务公开走入法制化轨道。

⒌有计划、有目标地组织实施好本乡的经济发展、基础设施建设、社会公益事业建设；开展好社会福利活动；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律赋予妇女儿童残疾人的正当权益；实行男女平等、婚姻自由；保障劳工经商的合法权益，做到同工同酬。

⒍围绕财政增收、农民致富，搞好产业结构调整，带领群众脱贫致富。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年是改革开放40周年，是深入贯彻落实党的十九大精神的开局之年，也是我乡决胜脱贫攻坚、全面建成小康社会的关键一年。一年来，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在县委、县政府及乡党委的正确领导下，在各级各部门的大力支持和乡人大的监督下，团结带领广大干部群众，紧紧围绕年初确定的目标任务，迎难而上、开拓进取，着力抓好精准脱贫、产业发展、生态建设、民生保障等工作，圆满完成了乡十一届人大二次会议确定的各项目标任务，全乡经济社会实现平稳发展。2018年，我乡实现农村经济总收入8618万元，增长10%；农村常住居民人均可支配收入9417元，增长9%；完成财政收入1001.25万元，增长16.6%。

抓攻坚，补短板，脱贫攻坚取得决定性胜利。我们始终坚持把脱贫攻坚作为压倒一切的政治任务，紧紧围绕“两不愁三保障”总体目标，全力冲刺脱贫攻坚“最后一公里”。全乡共有建档立卡户556户1940人，我们积极争取整合各方资金，深化落实“七个一批”帮扶措施，完善覆盖产业、住房、教育、医疗等领域帮扶体系，形成了坚决打赢脱贫攻坚战的良好氛围。先后投入资金543.54万元，对546户建档立卡户进行产业帮扶，实现全乡建档立卡户均有两项以上产业覆盖。针对自身发展动力不足的114户建档立卡户，我们采取入股企业分红的方式进行帮扶，全乡产业扶持覆盖率达98%以上，2018年11月新纳入的10户建档立卡户，计划2019年初实施完成到户产业帮扶，贫困群众收入明显提高。加快推进农村危房改造工作，全面完成304户CD级危房户改造工作，4户新增危房改造户也即将完工入住。同时，通过自筹资金，完成厨房建设和院场硬化工作，着力消除视觉贫困问题。大力开展贫困劳动力转移就业工作，累计转移就业10人次，安置公益性岗位87户87人。兑付生态脱贫补助资金18.4万元。压实“控辍保学”责任，建档立卡户义务教育阶段适龄青少年无辍学情况。认真落实健康扶贫各项帮扶政策，家庭医生签约率达100%，四重保障报销比例达到国家标准，有效减轻群众看病贵的负担。建档立卡人口养老保险、医疗保险参保率均达100%。通过全乡上下的共同努力，2014年至2018年累计减贫514户1819人，贫困发生率从2014年的21.59%降至1.81%，顺利通过了县级、州级考核验收和省派第三方考核评估验收，脱贫攻坚取得决定性胜利。

抓引导，兴产业，发展质量明显提升。第一产业稳步发展。完成粮食播种面积13310亩，产量3361吨；完成甘蔗种植面积3948亩，实现蔗糖产量17630吨；大牲畜养殖、生猪短期育肥等畜牧产业链日趋完善，2018年，大牲畜存栏4527头，出栏2514头，家禽存栏23973只，出栏30198只，生猪存栏7739头，出栏7654头，预计实现肉蛋产量1091.6吨，实现收益1250万元，各项指标与去年相比均有较大增幅。特色产业提质增效。结合脱贫攻坚，大力巩固提升姬松茸产业的引导扶持，全乡姬松茸达445棚，姬松茸种植产业发展再创新高；继续推动草果、胡椒、坚果、核桃等产业发展，全年草果种植面积1.24万亩，实现产值1633万元，胡椒种植面积达4193亩，实现产值6290万元，坚果种植面积达9162亩，实现产值167万元，核桃种植面积达1.67万亩，实现产值329万元。同时，我们还积极探索发展蚕桑产业，发展养蚕户45户，种植桑树278.5亩，预期收入十分可观。第三产业再添亮点。充分挖掘民族文化、生态旅游等优势资源，创新工作思路，加大产业融合，以扶持千岛湖乡村旅游专业合作社、观鸟合作社为抓手，积极推进生态旅游产业开发；打造了松克、大小浪速等一批具有民族特色的旅游村寨；成功举办了2018年盈江县目瑙纵歌盛会，成功打响了铜壁关乡人文旅游、生态旅游的名片。

    抓建设，促提升，基础设施逐渐完善。坚持以项目推进为抓手，大力实施乡村道路、农田水利、教育卫生、村容村貌整治等项目，不断改善群众生产生活条件。投入194万元，完成陆顶、南开山基耕路建设,投入400万元，完成白石头通村道路硬化工程，投入78万元，完成蛮缅村内道路硬化建设，投入119万元，完成散朋一、二组村内道路硬化建设，投入80万元，完成磨石河村内道路硬化建设，投入50万元，完成新刀弄部分村内道路硬化建设，全乡村内道路即将实现硬化全覆盖；投入240万元，完成铜壁关乡老年活动中心建设，彻底解决了全乡老年人活动开展无阵地的问题；投入1100万元上海青浦区帮扶资金，实施了大、小浪速美丽乡村建设，村寨面貌日新月异。投入27万元，完成小辛寨活动室建设，全乡村民小组活动室实现全覆盖。投入40万元，对乡文化站进行修缮。铜壁关—芒允国防公路完工通车。嘎独一、二组、诗别、新村村民小组沟渠修复工程全面完成。

    抓保障，惠民生，社会事业全面进步。教育事业稳步发展。大力巩固提升“义务教育均衡发展”成果，切实推进教育扶贫工作，全乡幼儿园入园率为98%，小学、初中入学率均达到100%，无辍学学生，巩固率100%；乡财政筹资5万元，对教学成绩突出的教师进行了奖励，全面激发了教师队伍比学赶超的积极性；今年，铜壁关乡中学中考成绩取得历史新高，共有16名学生顺利考入高中（12名考入县一中、4名考入县民完中）。社会保障事业明显增强，城乡居民基本医疗保险、养老保险参保率均达100%。认真做好救灾、帮扶、救济工作，全年发放低保金、耕地地力保护补贴122.67万元，发放医疗救助资金6.26万元。全面落实两孩政策，稳步推进计划生育服务改革，全年人口自然增长率为12.5‰，符合政策生育率达92.2%。开展优生促进工程，收缴计划生育系列保险36590元，完成国家免费孕前优生健康检查49对。加大对群众创业的支持力度，全面落实“贷免扶补”政策，扶持妇女创业贷款10户79万元，扶持青年创业贷款10户90万元。文化事业繁荣向上。积极开展庆祝建党97周年活动、散朋胭脂节、松克新米节等丰富多彩的文化体育活动，群众精神文化生活不断丰富。

抓保护，强整改，生态文明扎实推进。我们牢固树立和践行绿水青山就是金山银山理念，强势推进生态文明建设。全面推进河长制工作，基本建立了乡、村两级河长体系，河道治理和管护工作成效明显。持续加大自然保护区保护力度，严厉打击乱砍滥伐行为，巩固退耕还林、陡坡生态治理成果，全年无重大森林火灾。扎实开展“清六堆”工作，积极动员群众建立“微菜园、微果园、微花园”，人居环境不断提升。

抓排查，严治理，社会治安稳定有序。大力推进社会治安和公共管理创新，积极开展不稳定因素排查和稳控工作，完善社会风险评估机制和预警机制，全力维护辖区社会治安稳定。坚持“主动进攻、打早打小、露头就打、除恶务尽”的方针，全面摸排线索，坚决依法打击，深入各村各寨开展扫黑除恶专项斗争工作。重点抓好吸毒人员排查、清理和收戒工作，全年完成强制戒毒114人，社区戒毒83人，破获毒品刑事案件12起，抓获涉毒犯罪嫌疑人12人，完成打零任务10起，超额完成上级下达的任务。认真做好艾滋病防治及艾滋病孤儿帮扶救助工作。切实做好矛盾纠纷排查、登记、调处工作，全年共排查矛盾纠纷44起，调解44起。认真抓好群众来信来访工作，接待群众来信来访10件，办结10件，办结率100%。扎实开展边境维稳工作，有效应对边境突发事件，防邪反邪和反恐斗争成效明显。以边境维稳、缉枪治爆、打非打私打传等专项行动为契机，积极开展治安、交通、消防、卫生、食品安全专项整治，消除安全隐患，避免安全事故发生，全乡安全生产形势总体稳定。

抓作风，实转变，政府自身建设不断加强。我们始终坚持打造人民满意的服务型政府，持续转变工作作风，全面加强自身建设。毫不动摇坚持和加强党的全面领导，扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，严明党的政治纪律和政治规矩，层层压实管党治党责任，坚决维护党中央权威和集中统一领导，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。自觉践行依法行政，行政决策、执行、管理、服务和结果公开制度深入实施，政府决策更加科学民主高效。主动接受人大监督，累计办理人大代表建议49件，答复率100%，满意率100%。严格落实党风廉政建设责任制，坚决贯彻执行中央八项规定精神和省州县实施办法，全面履行党风廉政建设主体责任，驰而不息整治“四风”，全面践行监督执纪“四种形态”，切实筑牢拒腐防变思想防线，努力营造风清气正的干事氛围。

与此同时，统计、档案、保密、史志、通信、移民、红十字、关心下一代、老协、老体协、老干、老龄、工会、共青团、妇联、残联等工作成效显著。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入盈江县铜壁关乡2018年度部门决算编报的单位共6个。其中：行政单位3个，分别是：共产党机关、政府机关、人大常委会机关，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。分别是：农业服务中心、财政所、林业站。

 

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县铜壁关乡人民政府2018年末实有人员编制51人。其中：行政编制25人（含行政工勤编制1人），事业编制26人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员1人），事业人员26人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员11人。其中：离休0人，退休11人（已纳入社保）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2018年度部门决算

（详见附件）

 

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县铜壁关乡人民政府2018年度收入合计1001.25万元。其中：财政拨款收入1001.25万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比收入增加142.55万元，增幅16.6%，主要原因是工资福利及对个人和家庭的补助增加220.88万元，公用经费及工作经费减少78.33万元。

二、支出决算情况说明

盈江县铜壁关乡人民政府2018年度支出合计1065.74万元。其中：基本支出912.22万元，占总支出的85.59％；项目支153.52万元，占总支出的14.41％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加182.81万元,增幅20.7%，主要原因：一是人员增加，导致工资福利及对个人和家庭的补助支出增加220.88万元；二是公用经费及工作经费支出减少93.92万元；三是项目支出增加55.85万元。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障铜壁关乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出912.22万元。与上年对比增加126.96万元,主要原因是工资福利及对个人和家庭的补助支出增加220.88万元，公用经费及工作经费支出减少93.92万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出813.1万元占基本支出的89.13％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费99.12万元占基本支出的10.87％。人均公务支出1.94万元。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障铜壁关乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出153.52万元。与上年对比增加55.85万元，增幅57.18%,主要原因2018年增加了铜壁关乡景颇文化园项目建设征地补偿款、建边村陆顶异地搬迁补偿款及老年活动中心等项目支出，也同时减少了2017年实施的小辛寨活动室等项目支出。2018年主要开展的项目及项目支出，一是2018年8月30日支付老年活动中心工程款25万元，二是2018年9月29日支付铜壁关乡景颇文化园项目建设征地补偿款60.326万元，三是2018年9月29日支付建边村陆顶异地搬迁补偿款10万元。但2017年实施完成的一些项目例如小辛寨活动室等项目支出减少，综合起来，致使2018年项目支出与上年对比相应增加，增幅较大。

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县铜壁关乡人民政府2018年度一般公共预算财政拨款支出1040.74万元,占本年支出合计的97.65%。与上年对比增加157.81万元,增幅17.87%，主要原因：一是人员增加，导致工资福利及对个人和家庭的补助支出增加220.88万元；二是公用经费及工作经费支出减少93.92万元；三是项目支出增加30.85万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出534.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的51.32%。主要用于工资福利支出321.51万元，商品和服务支出81.31万元，对个人和家庭的补助53.50万元，资本性支出77.82万元；

2.国防（类）支出2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.19%。主要用于商品和服务支出。

3.公共安全（类）支出3.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.37%。主要用于对个人和家庭补助。

4.文化体育与传媒（类）支出42.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.05%，主要用于工资福利支出21.21万元，商品和服务支出20.92万元。

5.社会保障和就业（类）支出134.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.96%，主要用于工资福利支出66.5万元，商品和服务支出3.93万元，对个人和家庭补助64.48万元。

6. 医疗卫生与计划生育（类）支出25.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.48%，主要用于工资福利支出18.75万元，商品和服务支出2.12万元，对个人和家庭补助4.8万元。

7、城乡社区（类）支出4.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.46%，主要用于对个人和家庭补助。

8. 农林水（类）支出255.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.58%，主要用于工资福利支出206.87万元，商品和服务支出37.54万元，对个人和家庭补助11.42万元。

9. 住房保障支出（类）支出37.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.59%，主要用于工资福利支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县铜壁关乡人民政府2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为26.4万元，支出决算为10.12万元，完成预算的38.33%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为6.42万元，完成预算的40.13%；公务接待费支出决算为3.7万元，完成预算的35.58%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格按照厉行节约制度规范化管理。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少1.21万元，下降10.68%。其中：因公出国（境）费支出决算与2017年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少0.07万元，下降0.65%；公务接待费支出决算减少1.13万元，下降23.43%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因是严格执行厉行节约，从严控制和压缩“三公”经费支出，规范因公出国（境）和公务接待活动，加强公务用车管理，减少了相关支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6.42万元，占63.44%；公务接待费支出3.7万元，占36.56%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

     2. 公务用车购置及运行维护费支出6.42万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出6.42万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于开展党建工作、脱贫攻坚工作、综治维稳工作，林业勘察工作、项目建设工作、道路安全工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出3.7万元。其中：

国内接待费支出3.7万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待45批次（其中：外事接待0批次），接待人次374人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待民生、民情、文化、禁毒、综治维稳、党建、农林水等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县铜壁关乡2018年机关运行经费支出99.12万元，与上年204.4万元对比减少105.28万元，主要原因是今年存在许多工作已开展但未及时报账的情况，未能形成支出，致使今年机关运行经费减幅较大。部门机关运行经费主要用于开展铜壁关乡脱贫攻坚工作、党建工作、农林水工作等支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，盈江县铜壁关乡人民政府资产总额1581.84万元，其中，流动资产974.17万元，固定资产564.25万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程43万元，无形资产0.42万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1521.06万元，其中固定资产增加3.41万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

 

 

 

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	1581.84	974.17	564.25	373.09	91.52				99.64			43	0.42
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额548万元，其中：政府采购货物支出388.81万元；政府采购工程支出131.2万元；政府采购服务支出27.99万元。授予中小企业合同金额548万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

     

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

                 [附件: 盈江县铜壁关乡人民政府2018年部门决算公开表]  人大常委会机关