盈江县铜壁关乡人民政府2020年部门预算公开

盈江县铜壁关乡人民政府2020年部门预算公开目录

 

第一部分 盈江县铜壁关乡人民政府2020年部门预算编制说明

第二部分 盈江县铜壁关乡人民政府2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、县对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

盈江县铜壁关乡人民政府2020年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据   盈发【2011】50号 文件规定，主要职能是：

⒈贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律法规。

⒉在乡党委的领导、乡人大的监督下，制定并执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，执行本行政区内的经济和社会发展计划、规划，按期组织实施。管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育和财政、民政、公安、司法、计划生育、土地城建等行政工作。

⒊保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种经济的合法权益。

⒋切实推行政务、财务公开，使政务、财务公开走入法制化轨道。

⒌有计划、有目标地组织实施好本乡的经济发展、基础设施建设、社会公益事业建设；开展好社会福利活动；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，保障宪法和法律赋予妇女儿童残疾人的正当权益；实行男女平等、婚姻自由；保障劳工经商的合法权益，做到同工同酬。

⒍围绕财政增收、农民致富，搞好产业结构调整，带领群众脱贫致富。

（二）机构设置情况

盈江县铜壁关乡人民政府（单位全称）内设  11 个职能科室，下辖铜壁关乡人民政府等   1 个预算单位。

（三）重点工作概述

1、进一步抓好脱贫攻坚巩固提升工作。全力以赴，抓好脱贫摘帽后续巩固工作。一是巩固提升产业发展成效。建立产业跟踪问效机制，加强对建档立卡户产业发展的引导和支持，确保不出现产业规模越来越小、“一卖了之，一锤子买卖”等情况。重点发展鸡、猪、牛、羊等短产业和蚕桑、姬松茸、甘蔗、坚果、胡椒、草果等长产业，形成以短养长、以长补短、长短结合的良性循环发展。二是落实政策红利。继续用实各项惠农政策，及时发放低保、养老保险，边民补助、生态补助、农机补贴等各种资金，让政策红利更好惠及各族群众。三是抓实未脱贫户脱贫摘帽工作。对全乡42户121人未脱贫户，拿出硬办法、采取硬措施，对照脱贫出列指标，攻坚克难这些最坚刚的建档立卡户，确保按时全部脱贫。

2、进一步加强基础设施建设。以巩固提升脱贫成效为契机，积极跑资金、要项目。抓好新刀弄、白石头等村民小组村内道路硬化建设，争取实现所有村民小组村内道路硬化全覆盖。争取关系民生的12个人畜饮水工程和大、小浪速引水沟渠防渗项目全面实施，着力解决群众用水困难、水源不清洁等问题。抓好26个村民小组活动室厕所、围墙、大门等附属设施建设，协调孔木丹、大浪速村民小组电网改造项目，解决群众用电难、用电不规范问题。积极争取村村寨寨的垃圾处理设施建设，争取每个村寨尽快都有规范的垃圾焚烧炉，一部分村寨率先配备垃圾车，全面改善人居环境。积极争取，加快推进村寨路灯建设，全面实施亮化工程。继续发挥好人居环境提升突击队作用，加大村庄和家庭环境整治力度，不断改善居住环境。

3、进一步推进产业发展。一是巩固好原有产业。充分利用铜壁关乡气候适宜、自然资源丰富的优势，鼓励扶持种植户扩大草果、胡椒、坚果等经济收益较好农作物的种植规模。重点发展好姬松茸种植，协调解决好种植户资金、地块、材料、肥料等问题，确保姬松茸种植持续增加。二是探索发展特色产业。大力扶持蚕桑产业发展，不断扩大种桑养蚕规模，在全乡大范围内推广标准化蚕棚建设；加大澳洲坚果种植力度。发展好土鸡，高山生态猪、牛、羊、稻田鱼等独具铜壁关特色的养殖业，加大宣传、形成规模、打开销路，形成一批具有铜壁关特色的生态品牌。三是发展好乡村旅游业。打造一批以松克、大、小浪速村民小组为典型的民俗传统村落，完善客栈、餐饮等配套设施建设。积极参与构建犀鸟谷——铜壁关——那邦观鸟旅游路线。支持好部分村寨开办新米节、胭脂果节等，形成一批在全县乃至全州有影响力的民族节庆活动，不断提升铜壁关乡知名度。

4、进一步加强民生事业建设。一是全面加强教育事业发展。推进中学运动场建设，督促协调尽快完工；争取尽快成立教育基金，每年用基金所得收益奖励优秀教育工作者、扶持困难学生完成学业；继续加大“控辍保学”力度，确保无适龄儿童辍学情况发生。二是加强卫生计生工作。全面落实养老、医疗、失业、工伤保险政策，确保养老和医疗保险参保率达100%。加大计生宣传力度，不断提高人口素质。三是加强社会保障体系建设。扎实开展防灾、五保、医疗救助工作，畅通和规范群众诉求表达、利益协调、权益保障渠道。更加重视老年人事业，关心老年人生活。做到老有所养、幼有所教，贫有所依，难有所助、病有所医。四是继续推进体制机制建设。更加关心支持人大主席团的工作，支持人大代表依法履行职责；继续加强民兵、妇女、青年等组织建设，发挥群团组织更多、更好的作用。

5、进一步构建和谐社会建设。一是强势推进扫黑除恶和打击走私工作。加强对问题线索的排查力度，发现一起严查一起，绝不姑息，继续开展宣传活动，营造全民扫黑的浓厚氛围。二是狠抓禁防工作。继续以高压态势打击吸贩毒行为，用好以村民理事会为主的群防群治组织，形成相互约束、共同监督的良好局面。深入开展安全生产、道路交通、消防安全、校园周边安全等专项治理行动，着力构建“平安铜壁关”。三是抓实环境保护工作。认真践行“要像爱护生命一样爱护生态环境”理念，认真落实“河长制”，抓好两污处理及辖区亮化、绿化项目建设，提升科学建设管理水平。继续加大秃斑整治力度；加强对铜壁关自然保护区的保护，加大乱砍滥伐打击力度，打造蓝天白云、山清水秀的生态铜壁关。

6、进一步加强党的建设。一是抓好“不忘初心、牢记使命”主题教育。认真完成规定动作和自选动作，通过学习习近平总书记系列重要讲话，观看先进典型等方式，不断提升党员领导干部素质，牢固树立广大党员干部“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”。二是继续推进“两学一做”学习教育。不断深化扩大“两学一做”学习教育取得的理论、实践和制度成果，落实好“三会一课”学习制度，驰而不息的抓好作风建设，继续以高压态势推进反腐倡廉工作，做到“无禁区、全覆盖、零容忍”；加强警示教育，筑牢党员干部拒腐防变思想，为经济社会发展提供风清气正的良好环境。三是加强基层组织建设。巩固提升“基层党建创新提质年”取得的成果，扎实推进 “学习型、复合型、实干型、勤政廉洁型”“四型”班子建设；抓好党组织活动室“建、管、用”，切实发挥党组织活动室阵地作用。加强党员教育培育，创新培训方式，落实好“万名党员进党校”等培训，加大“双带”党员扶持力度，全面提升党员干部素质。抓好党建示范点打造，争取每个行政村打造1个党建示范点。全力整治软弱涣散党组织。四是抓实党员队伍建设。严格按照党员发展“十六字”方针，把返乡大学生、致富能手、退役军人等一批干事创业有激情的群众发展为党员；抓好青年人才党支部建设，不断提高农村党员队伍的战斗力。

 

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制48人，其中：行政编制 23人，事业编制25人。在职实有71人，其中： 财政全供养 71人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 11人，其中： 离休0人，退休 11人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 816.89万元，其中：一般公共预算财政拨款816.89万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 816.89万元，其中:本年收入816.89万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款816.89万元（本级财力816.89万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 816.89万元。财政拨款安排支出 816.89万元，其中，基本支出774.89万元，项目支出42万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，其中，基本支出774.89万元，项目支出42万元，主要用于以下支出：

1、201类支出366.78万元，其中基本支出336.78万元，项目支出30万元，具体明细如下：              

（1）2010101项行政运行支出13.81万元，其中：基本支出13.81万元，主要用于人大人员工资支出12.32万元和机构运转经费支出1.49万元，项目支出0万元；

（2）2010104项人大会议支出5万元，其中基本支出0万元，项目支出5万元，主要用于两次人代会会议经费5万元；

（3）2010108项代表工作支出4.6万元，其中：基本支出0万元，项目支出4.6万元，主要用于人大代表工作经费4.6万元；

（4）2010301项行政运行支出198.93万元，其中：基本支出198.93万元，主要用于政府人员工资福利支出146.4万元、机构运转经费支出11.01万元及对个人和家庭补助41.52万元（铜壁关乡村(居)民小组长补助14.88万元、铜壁关乡落选聘用村干部补助2.28万元、铜壁关乡遗属生活补助2.52万元、铜壁关乡村(居)民小组副组长补助14.88万元、临时工工资6.96万元），项目支出0万元；

（5） 2011101项行政运行支出43.08万元，其中基本支出43.08万元，主要用于纪检人员工资福利支出32.97万元、机构运转经费支出9.18万元及对个人和家庭补助（铜壁关乡村民小组纪检监督代办员补助）0.93万元，项目支出0万元；

（6）2012901项行政运行支出2.88万元，其中基本支出2.88万元，主要用于对个人和家庭补助（铜壁关乡村团支部书记1.44万元及妇女主任补助1.44万元）2.88万元，项目支出0万元；

（7）2012902项一般行政管理事务支出1.5万元，其中基本支出0万元，项目支出1.5万元，主要用于铜壁关乡工会妇联工作经费1万元和铜壁关乡团委工作经费0.5万元；

（8）2013101项行政运行支出64.64万元，其中基本支出64.64万元，主要用于党委人员工资福利支出57.21万元和机构运转经费支出7.43万元，项目支出0万元；

（9）2013102项一般行政管理事务支出10.5万元，其中基本支出0万元，项目支出10.5万元，主要用于铜壁关乡关工委工作经费0.5万元和铜壁关乡镇党组织建设10万元；

（10）2013699项其他共产党事务支出21.84万元，其中基本支出13.44万元，主要用于对个人和家庭补助（铜壁关乡村(居)民小组党支部书记补助）13.44万元；项目支出8.4万元，主要用于村民小组党组织活动经费。

2、207类支出27.87万元，具体为2070109项群众文化支出27.87万元，其中基本支出27.87万元，主要用于文化站人员工资福利支出26.11万元和机构运转经费支出1.76万元;项目支出为0万元。

3、208类支出136.13万元，其中基本支出124.13万元，项目支出12万元，具体明细如下:

（1）2080208项基层政权和社区建设支出58.31万元，其中基本支出46.31万元，主要用于对个人和家庭补助（铜壁关乡村干生活补助）46.31万元；项目支出12万元，主要用于铜壁关各村办公经费；

（2）2080299项其他民政管理事务支出11.56万元，其中基本支出11.56万元，主要用于对个人和家庭补助（铜壁关乡村务监督主任生活补助）11.56万元，项目支出0万元；

（3）2080501项归口管理的行政单位离退休支出0.54万元，其中基本支出0.54万元，主要用于商和品服务支出（行政退休公用经费）0.54万元；

（4）2080502项事业单位离退休支出1.1万元，其中基本支出1.1万元，主要用于商品和服务支出（事业退休公用经费）0.12万元，对个人和家庭补助（铜壁关乡原村公所(为事处)干部补助）0.98万元，项目支出0万元；

（5）2080505项机关事业单位基本养老保险缴费支出63.55万元，其中基本支出63.55万元，主要用于工资福利支出（机关事业单位应缴纳20%养老保险）63.55万元，项目支出0万元；

（6）2080506项机关事业单位职业年金缴费支出0.5万元，其中基本支出0.5万元，主要用于工资福利支出（铜壁关乡职业年金缴费支出）0.5万元，项目支出0万元；

（7）2089901项其他社会保障和就业支出0.57万元，其中基本支出0.57万元，主要用于工资福利支出（铜壁关乡工伤保险缴费支出）0.57万元，项目支出0万元；

4、210类支出14.4万元，其中基本支出14.4万元，项目支出0万元，具体明细如下：

（1）2100199项其他卫生健康管理事务支出9.6万元，其中基本支出9.6万元，主要用于合管办人员工资福利支出9.01万元和机构运转经费支出0.59万元，项目支出0万元；

（2）2100799项其他计划生育事务支出4.8万元，其中基本支出4.8万元，主要用于对个人和家庭补助（铜壁关乡计划生育宣传员补助及计划生育服务员补助）4.8万元。

5、212类支出4.8万元，具体为2120101项行政运行支出4.8万元，其中基本支出4.8万元，主要用于对个人和家庭补助（铜壁关乡村庄土地规划建设专管员补助）支出4.8万元;项目支出为0万元。

6、213类支出213.99万元，其中基本支出213.99万元，项目支出0万元，具体明细如下：

（1）2130104项事业运行支出123.38万元，其中基本支出123.38万元，主要用于农业服务中心人员工资福利支出116.36万元和机构运转经费支出7.02万元，项目支出0万元；

（2）2130152项对高校毕业生到基层任职补助支出3.36万元，其中基本支出3.36万元，主要用于对个人和家庭补助（铜壁关乡大学生村官生活补助）3.36万元，项目支出0万元；

（3）2130204项事业机构支出75.65万元，其中基本支出75.65万元，主要用于林业站人员工资福利支出70.97万元和机构运转经费支出4.68万元，项目支出0万元；

（4）2130399项其他水利支出11.6万元，其中基本支出11.6万元，主要用于水管所人员工资福利支出11.01万元和机构运转经费支出0.59万元，项目支出0万元。

7、221类支出52.92万元，具体为2210201住房公积金支出52.92万元，其中基本支出52.92万元，主要用于工资福利支出(住房公积金支出)52.92万元;项目支出为0万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出774.89万元，项目支出42万元），具体明细如下：

1、301工资福利支出599.9万元，其中基本支出599.9万元，具体明细为:30101基本工资支出150.47万元；30102津贴补贴支出221.28万元；30103奖金支出12.54万元；30107绩效工资支出98.07万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费支出63.55万元；30109职业年金缴费支出0.5万元；30112其他社会保障缴费支出0.57万元；30113住房公积金支出52.92万元；

2、302商品和服务支出76.41万元，其中基本支出44.41万元，具体明细为:30201办公费支出9.66万元；30206电费支出3.29万元；30207邮电费支出4万元；30211差旅费支出1.02万元；30213维修（护）费支出0.8万元；30215会议费支出2.32万元；30216培训费支出0.68万元；30217公务接待费支出2.76万元；30231公务用车运行维护费支出2万元；30239其他交通费用支出17.88万元。项目支出32万元，具体明细为：30201办公费支出16.3万元；30202印刷费支出0.6万元；30213维修（护）费支出1.8万元；30215会议费支出13.3万元。

3、303对个人和家庭的补助130.58万元，其中基本支出130.58万元，具体为30305生活补助支出130.58万元。

4、310资本性支出10万元，其中项目支出10万元，具体为31005基础设施建设支出10万元。

五、县对下专项转移支付情况

（一）列入县对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入县对下专项转移支付项目清单:项目为：

1、两次人代会会议经费，金额5万元，科目为2010104人大会议，主要用于铜壁关乡2020年开展两次人代会会议开支。

2、铜壁关乡工会妇联工作经费，金额1万元，科目为：2012902一般行政管理事务，主要用于铜壁关乡2020年开展工会和妇联工作的各项开支。

3、铜壁关乡团委工作经费，金额0.5万元，科目为：2012902一般行政管理事务，主要用于铜壁关乡2020年开展团委工作的各项开支。

4、铜壁关乡关工委工作经费，金额0.5万元，科目为：2013102项一般行政管理事务支出，主要用于铜壁关乡2020年开展关工委工作的各项开支。

5、铜壁关乡镇党组织建设，金额10万元，科目为：2013102项一般行政管理事务支出，主要用于党支部规范化建设，完善各党支部活动室的十有配备。

6、村民小组党组织活动经费，金额8.4万元，科目为：2013699 其他共产党事务支出，主要用于铜壁关乡2020年28个村民小组开展党组织活动开支。

7、村级组织办公经费，金额12万元，科目为：2080208基层政权和社区建设，主要用于铜壁关乡2020年四个村委会日常办公开支。

8、乡人大代表工作经费，金额4.6万元，科目为：2010108代表工作支出，主要用于2020年乡人大代表各项工作开支。

（二）与上级配套事项

本部门2020年无与上级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

1、根据盈人办发［2019］３号文件，安排铜壁关乡两次人代会会议经费5万元，科目为2010104人大会议，主要用于铜壁关乡2020年开展两次人代会会议开支，具体文件与我乡编制项目预算所上传的文件一致。

2、根据盈发［2014］13号文件，安排铜壁关乡工会妇联工作经费1万元，科目为2012902一般行政管理事务，主要用于铜壁关乡2020年开展工会和妇联工作的各项开支，具体文件与我乡编制项目预算所上传的文件一致。

3、根据盈发［2014］13号文件，安排铜壁关乡团委工作经费0.5万元，科目为2012902一般行政管理事务，主要用于铜壁关乡2020年开展团委工作的各项开支，具体文件与我乡编制项目预算所上传的文件一致。

4、根据盈发［2011］39号文件，安排铜壁关乡关工委工作经费0.5万元，科目为2013102项一般行政管理事务支出，主要用于铜壁关乡2020年开展关工委工作的各项开支，具体文件与我乡编制项目预算所上传的文件一致。

5、根据盈办发［2017］28号文件，安排铜壁关乡镇党组织建设10万元，科目为2013102项一般行政管理事务支出，主要用于铜壁关乡2020年党支部规范化建设，完善各党支部活动室的十有配备，具体文件与我乡编制项目预算所上传的文件一致。

6、根据盈办发［2017］28号文件，安排铜壁关村民小组党组织活动经费8.4万元，科目为2013699 其他共产党事务支出，主要用于铜壁关乡2020年28个村民小组开展党组织活动开支，具体文件与我乡编制项目预算所上传的文件一致。

7、根据盈办发［2017］28号文件，安排铜壁关村级组织办公经费12万元，科目为2080208基层政权和社区建设，主要用于铜壁关乡2020年四个村委会日常办公开支，具体文件与我乡编制项目预算所上传的文件一致。

8、根据盈人办发［2019］３号文件，安排铜壁关乡人大代表工作经费4.6万元，科目为2010108代表工作支出，主要用于铜壁关乡2020年乡人大代表各项工作开支，具体文件与我乡编制项目预算所上传的文件一致。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金12万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

“三公”经费增减变化原因说明: 2020年部门“三公”经费预算数22万元，比上年26.4万元下降4.4万元，降幅16.67%。其中因公出国（境）费用0万元，无增减变动;公务接待费8万元，比上年10.4万元下降2.4万元，降幅23.08%，下降原因为严格执行中央八项规定，实行厉行节约。公务用车购置及运行费14万元，其中公务用车购置费0万元，无增减变动；公务用车运行费14万元，比上年16万元下降2万元，降幅12.5%，下降原因为严格执行中央八项规定，实行厉行节约。

（二）预算收入增减变化情况及原因说明

2020年收入预算总额为816.89万元，与上年收入预算数927.54万元对比数减少110.65万元，减幅11.93%。其中：基本支出预算数为774.89万元，与上年预算数800.14万元对比减少25.25万元，减幅3.16%，原因为2020年预算人员数较上年减少4人，导致2020年工资福利支出和机关运行经费预算数较去年减少;项目支出数为42万元，与上年项目支出预算数127.4万元减少85.4万元，减少67.03%，主要原因为本年预算项目减少，减少了补选人大代表工作经费、老年大学办学经费和铜壁关乡目瑙纵歌盛会活动经费等项目。

（三）预算支出增减变化情况及原因说明

2020年支出预算总额为816.89万元，与上年支出预算数927.54万元对比数减少110.65万元，减幅11.93%。其中：基本支出预算数为774.89万元，与上年预算数800.14万元对比减少25.25万元，减幅3.16%，原因为2020年预算人员数较上年减少4人，导致2020年工资福利支出和机关运行经费预算数较去年减少;项目支出预算数为42万元，与上年项目支出预算数127.4万元对比减少85.4万元，减幅67.03%，主要原因为本年预算项目减少，减少了补选人大代表工作经费、老年大学办学经费和铜壁关乡目瑙纵歌盛会活动经费等项目。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释 

1.财政拨款（补助）收入指财政部门当年拨付的资金。

2.其他收入指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

3.基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。

8.非税收入是各级政府及其所属部门和单位依法利用行政权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务收入以外的财政收入。

9.工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10.商品和服务支出反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

11.对个人和家庭的补助反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

12.政府采购是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排

盈江县铜壁关乡人民政府2020年部门预算机关运行经费支出44.41万元。与上年预算54.48万元对比减少10.07万元，降幅18.48%，主要原因：1.全县压缩公务费支出，在上年基数上下调10%，2.公务员调出3人，公务费及其他交通补贴减少，3.2020年将一部分公务经费调整到个人和家庭补助支出，用于发放单位临时工工资。为了维护机关的正常运转，2020年部门预算机关运行经费支出安排44.41万元，分别为办公费9.66万元、电费3.29万元、邮电费4万元、差旅费1.02万元、维修（护）费0.8万元、会议费2.32万元、培训费0.68万元、公务用车运行维护费2万元、公务接待费2.76万元、其他交通费用17.88万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年部门决算时一并公开截止2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

2020年我乡收入预算数为816.89万元，其中本级财力安排816.89万元。支出预算数为816.89万元，其中：本级财力安排816.89万元（其中：基本支出774.89万元，项目支出42万元。）

基本支出绩效说明：1、保障我乡2020年人大、政府、纪检、党委、文化站、合管办、农业服务中心、林业站、水管所等人员工资福利支出，保障我乡单位职工基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出、住房公积金支出。2、保障我乡各机构部门的正常运转，保障各部门的日常工作开支，圆满完成各项工作任务，建设好铜壁关乡美丽家园。3、保障我乡村(居)民小组长及副组长补助、落选聘用村干部补助、遗属补助、计生宣传员及信息员补助、纪检监督代办员补助、村(居)民小组党支部书记补助、村三委工作人员补助、村团支部书记及妇代会主任补助等，更加关怀我乡最基层的工作人员，让我乡各部门工作人员站好自己的岗位，负其职责，让我乡得到更好更长远的发展。

项目支出绩效说明：1、保障我乡人大代表工作日常工作及两次人代会会议顺利召开；2、保障我乡工会妇联工作、关工委工作、团委工作正常展开； 3、保障我乡党组织、党支部得到更好地建设，抓好我乡党建工作；4、保障我乡各村日常工作的顺利展开，为抓好各村各项工作做准备，使我乡村委会得到较好发展，进而保障乡党委政府的建设和长远发展。

 

 

 

 [附件: 盈江县铜壁关乡人民政府2020年预算公开表]