盈江县铜壁关乡人民政府2021年部门预算公开

盈江县铜壁关乡人民政府2021年部门预算

公开目录

 

第一部分 盈江县铜壁关乡人民政府2021年部门预算编制说明

第二部分 盈江县铜壁关乡人民政府2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表 

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

 

 

盈江县铜壁关乡人民政府2021年部门预算

编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据盈发【2011】50号 文件规定，主要职能是：

⒈贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律法规。

⒉在乡党委的领导、乡人大的监督下，制定并执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，执行本行政区内的经济和社会发展计划、规划，按期组织实施。管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育和财政、民政、公安、司法、计划生育、土地城建等行政工作。

⒊保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种经济的合法权益。

⒋切实推行政务、财务公开，使政务、财务公开走入法制化轨道。

⒌有计划、有目标地组织实施好本乡的经济发展、基础设施建设、社会公益事业建设；开展好社会福利活动；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，保障宪法和法律赋予妇女儿童残疾人的正当权益；实行男女平等、婚姻自由；保障劳工经商的合法权益，做到同工同酬。

⒍围绕财政增收、农民致富，搞好产业结构调整，带领群众脱贫致富。

（二）机构设置情况

盈江县铜壁关乡人民政府内设11个职能科室，为党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室（群众工作站）、农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、财政所、农村经济经营管理站、人口和计划生育服务中心、下辖1个预算单位。

（三）重点工作概述

1.进一步抓好疫情防控工作。始终把守护人民群众生命安全和身体健康放在第一位，切实抓好常态化疫情防控，全面落实“六保”任务。加强外防输入、内防反弹举措，织密织牢疫情防控网，把严防边境疫情输入作为重中之重，强化党政军警民“五位一体”疫情防控体系，坚决管住人、管住村、管住通道、管住证件、管住边境，抓实“五户联防”工作，筑牢疫情防控的铜墙铁壁，重拳打击非法出入境活动，形成强大震慑，把铜壁关建成守边固边的坚强堡垒。

2.进一步抓好脱贫攻坚巩固提升工作。根据脱贫攻坚20项巩固提升要求，全力以赴，抓好脱贫摘帽后续巩固提升工作。进一步做好建档立卡户、边缘易致贫户的摸排、监测及帮扶工作，确保稳定实现“两不愁三保障”目标。继续抓好项目实施及后续跟踪管理工作，建立产业跟踪问效机制，强化扶贫产业的巩固提升，进一步落实好医疗教育等各项帮扶，让政策红利更好惠及各族群众。

3.进一步加强基础设施建设。积极跑资金、要项目。抓好新刀弄、白石头等村民小组村内道路硬化建设，争取实现所有村民小组村内道路硬化全覆盖。进一步巩固提升14个人畜饮水工程，着力解决群众用水困难、水源不清洁等问题。抓好26个村民小组活动室厕所、围墙、大门等附属设施建设，协调孔木丹、大浪速村民小组电网改造项目，解决群众用电难、用电不规范问题。积极争取村村寨寨的垃圾处理设施建设，争取每个村寨尽快都有规范的垃圾焚烧炉，一部分村寨率先配备垃圾车，全面改善人居环境。积极争取，加快推进村寨路灯建设，全面实施亮化工程。继续发挥好人居环境提升突击队作用，加大村庄和家庭环境整治力度，不断改善居住环境。

4.进一步推进产业发展。一是继续抓好草果、甘蔗、胡椒、核桃、坚果、姬松茸等特色产业的改造、扩大种植面积、实施品种改良、加强日常管理培训，有效利用荒坡、荒地发展产业，实现产业规模化、品牌化、成本节约化发展。二是探索发展特色产业。大力扶持蚕桑产业发展，不断扩大种桑养蚕规模，加大澳洲坚果种植力度。发展好土鸡，高山生态猪、牛、稻田鱼等独具铜壁关特色的养殖业，加大宣传、形成规模、打开销路，形成一批具有铜壁关特色的生态品牌。三是发展好乡村旅游业。扶持群众建设一批农家乐、农家旅馆、特色商品、特色文化体验等旅游设施和产品，充分利用铜壁关自然保护区的优势，积极探索建立原始森林观光走廊、科考探险走廊，逐步使保护区的资源优势转化为经济优势。

5.进一步加强民生事业建设。一是全面加强教育事业发展。推进中学运动场建设，督促协调尽快完工；争取尽快成立教育基金，每年用基金所得收益奖励优秀教育工作者、扶持困难学生完成学业；继续加大“控辍保学”力度，确保无适龄儿童辍学情况发生。二是加强卫生计生工作。全面落实养老、医疗、失业、工伤保险政策，确保养老和医疗保险参保率达100%。加大计生宣传力度，不断提高人口素质。三是加强社会保障体系建设。扎实开展防灾、五保、医疗救助工作，畅通和规范群众诉求表达、利益协调、权益保障渠道。更加重视老年人事业，关心老年人生活。做到老有所养、幼有所教，贫有所依，难有所助、病有所医。四是继续推进体制机制建设。更加关心支持人大主席团的工作，支持人大代表依法履行职责；继续加强民兵、妇女、青年等组织建设，发挥群团组织更多、更好的作用。

6.进一步构建和谐社会建设。一是强势推进扫黑除恶和打击走私工作。加强对问题线索的排查力度，发现一起严查一起，绝不姑息，继续开展宣传活动，营造全民扫黑的浓厚氛围。二是狠抓禁防工作。继续以高压态势打击吸贩毒行为，用好以村民理事会为主的群防群治组织，形成相互约束、共同监督的良好局面。深入开展安全生产、道路交通、消防安全、校园周边安全等专项治理行动，着力构建“平安铜壁关”。三是抓实环境保护工作。认真践行“要像爱护生命一样爱护生态环境”理念，认真落实“河长制”，抓好两污处理及辖区亮化、绿化项目建设，提升科学建设管理水平。继续加大秃斑整治力度；加强对铜壁关自然保护区的保护，加大乱砍滥伐打击力度，打造蓝天白云、山清水秀的生态铜壁关。

7.进一步加强党的建设。一是抓好“不忘初心、牢记使命”主题教育。认真完成规定动作和自选动作，通过学习习近平总书记系列重要讲话，观看先进典型等方式，不断提升党员领导干部素质，牢固树立广大党员干部“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”。二是继续推进“两学一做”学习教育。不断深化扩大“两学一做”学习教育取得的理论、实践和制度成果，落实好“三会一课”学习制度，驰而不息的抓好作风建设，继续以高压态势推进反腐倡廉工作，做到“无禁区、全覆盖、零容忍”；加强警示教育，筑牢党员干部拒腐防变思想，为经济社会发展提供风清气正的良好环境。三是加强基层组织建设。巩固提升“基层党建创新提质年”取得的成果，扎实推进 “学习型、复合型、实干型、勤政廉洁型”“四型”班子建设；抓好党组织活动室“建、管、用”，切实发挥党组织活动室阵地作用。加强党员教育培育，创新培训方式，落实好“万名党员进党校”等培训，加大“双带”党员扶持力度，全面提升党员干部素质。抓好党建示范点打造，争取每个行政村打造1个党建示范点。全力整治软弱涣散党组织。四是抓实党员队伍建设。严格按照党员发展“十六字”方针，把返乡大学生、致富能手、退役军人等一批干事创业有激情的群众发展为党员；抓好青年人才党支部建设，不断提高农村党员队伍的战斗力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制44人，其中：行政编制 20人，事业编制24人。在职实有66人，其中：财政全额保障66人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员11人，其中： 离休0人，退休11人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入732.91万元，其中：一般公共预算732.91万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年816.89万元对比减少83.98万元下降10.28%，主要原因:本年度人员比上年度减少3人；本年度在职人员月发绩效工资未纳入预算。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入732.91万元，其中:本年收入732.91万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款732.91万元（本级财力732.91万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年816.89万元对比减少83.98万元，下降10.28%，主要原因:本年度人员比上年度减少3人；本年度在职人员月发绩效工资未纳入预算。。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出732.91万元。财政拨款安排支出732.91万元，其中：基本支出690.91万元，与上年774.89万元对比减少83.98万元下降10.84%，主要原因:本年度人员比上年度减少3人；本年度在职人员月发绩效工资未纳入预算；项目支出42万元，与上年42万元对比持平。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：            

1.一般公共服务支出-人大事务-行政运（2010101）11.65万元，其中：基本支出11.65万元，主要用于人大人员工资和机构运转经费支出；

2.一般公共服务支出-人大事务-人大会议（2010104）5万元，其中项目支出5万元，主要用于两次人代会会议经费支出；

3.一般公共服务支出-人大事务-代表工作（2010108）4.6万元，其中：项目支出4.6万元，主要用于人大代表工作经费支出；

4.一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行（2010301）130.65万元，其中：基本支出130.65万元，主要用于政府人员工资、机构运转经费支出；

5.一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运行（2011101）36.24万元，其中：基本支出 36.24万元主要用于纪检人员工资、纪检代办员补助、机关运转经费支出；

6.一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行（2012901）2.88万元，其中：基本支出2.88万元，主要用于补助发放村委会团支部书记、妇代会主任补助；

7.一般公共服务支出-群众团体事务-一般行政管理事务（2012902）1.5万元，其中：项目支出1.5万元，主要用于铜壁关乡团委工作经费、工会妇联工作经费和关工委经费。

8.一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行（2013101）46.34万元，其中：基本支出46.34万元，主要用于党委人员工资、机关运转经费支出；

9.一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务（2013102）10.5万元，其中：项目支出10.5万元，主要是乡镇党组织建设项目经费。

10.一般公共服务支出-其他共产党事务支出-其他共产党事务支出（2013699）8.4万元，其中：项目支出8.4万元，用于28个村民小组党支部活动经费；

11.公共安全支出-司法-行政运行（2040601）24万元，其中：基本支出24万元，主要用于禁毒协管员工资支出；

12.文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化（2070109）25.63万元，其中：基本支出25.63万元，主要用于文化站人员工资、机构运转经费支出；

13.社会保障和就业支出-民政管理事务-基层政权建设和社区治理（2080208）113.06万元，其中：基本支出101.06万元，主要用于20名村干部工资、社干部补助支出。项目支出 12万元，主要用于4个村委会村级组织办公经费支出；

 

14.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休（2080501）3.74万元，其中：基本支出3.74万元主要用于8名行政退休人员公用经费、原村委会退休人员补助、落聘村干部生活补助；

15.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休（2080502）0.18万元，其中：基本支出0.18万元主要用于3名事业退休人员公用经费；

16.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）54.18万元，其中：基本支出54.18万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

17.社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-财政对失业保险基金的补助支出（2082701）1.32万元，其中：基本支出1.32万元，主要用于机关事业单位失业保险缴费支出；

18.社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出（2089999）0.68万元，其中：基本支出0.68万元，主要用于机关事业单位工伤保险缴费支出；

 

 

 

19.卫生健康支出-卫生健康管理事务-其他卫生健康管理事务支出（2100199）16.09万元，其中：基本支出16.09万元，主要用于卫生合管办人员工资、机构运转经费支出；

20.卫生健康支出-计划生育事务-其他计划生育事务支出（2100799）4.8万元，其中：基本支出4.8万元，主要用于计生信息员、宣传员工资;

21.城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行（2120101）4.8万元，其中：基本支出4.8万元，主要用于乡镇村庄规划员工资支出；

22.农林水支出-农业农村-事业运行（2130104）108.08万元，其中：基本支出108.08万元，主要用于农业综合服务中心人员工资、机构运转经费支出；

23..农林水支出-农业农村-对高校毕业生到基层任职补助（2130152）3.36万元，其中：基本支出3.36万元，主要用于大学生村官工资支出；

24.农林水支出-林业和草原-事业机构（2130204）67.87万元，其中：基本支出67.87万元，主要用于林业站人员工资、机构运转经费支出；

25.农林水支出-水利-其他水利支出（2130399）10.49万元，其中：基本支出10.49万元，主要用于水管所人员工资、机构运转经费支出；

26.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金（2210201）36.87万元，其中：基本支出36.87万元，主要用于机关事业单位住房公积金缴纳；

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

本部门2021年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

盈江县铜壁关乡人民政府2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计21.4万元，较上年22万元减少0.6万元，下降2.73%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

盈江县铜壁关乡人民政府2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年0万元持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

盈江县铜壁关乡人民政府2021年公务接待费预算为7.8万元，较上年8万元减少0.2万元，下降2.5%。国内公务接待批次50次，共计接待 650 人次。

公务接待费减少原因：是厉行节约，减少接待，管控接待开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

盈江县铜壁关乡人民政府2021年公务用车购置及运行维护费为13.6万元，较上年14万元减少0.4万元，下降2.86%，其中：公务用车购置费0万元，与上年0万元持平；公务用车运行维护费13.6万元，较上年14万元减少0.4万元，下降2.86%。

公务用车运行维护费减少原因：执行中央八项规定，厉行节约，管控公务用车运行维护费开支。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门2021年无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款（补助）收入：指财政部门当年拨付的资金。 

2.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。 

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。

8.非税收入：是各级政府及其所属部门和单位依法利用行政权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务收入以外的财政收入。

9.工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10.商品和服务支出反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

11.对个人和家庭的补助反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

12.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

盈江县铜壁关乡人民政府2021年部门预算机关运行经费支出43.58万元，与上年44.41万元对比，减少0.83万元，下降1.87%，减少原因：本年度人员比上年度减少3人，机关运行经费随之减少。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

 

 [附件: 盈江县铜壁关乡人民政府2021年部门预算公开表]