盈江县铜壁关乡2020年度部门决算

盈江县铜壁关乡2020年度部门决算

目录

第一部分  盈江县铜壁关乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  盈江县铜壁关乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中国共产党农村基层组织工作条例》、《云南省乡镇人民代表大会主席团工作条例》及《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》等规定，铜壁关乡党委、人大、政府的主要职责分别是：

1.铜壁关乡党委的主要职责：

（1）贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本乡党员代表大会的决议，组织全乡干部群众认真学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、江泽民同志“三个代表”重要思想和科学发展观理论、党的基本知识。

（2）根据党委在各个历史时期中心任务，加强农村政权建设、基层组织建设和党风廉政建设。抓好两个文明建设，深入开展政治思想工作。

（3）制定全乡社会经济发展规划，对经济建设等重大问题作出方向性的决定。团结、组织和带领全乡党内外干部群众，努力完成本乡所担负的任务。

（4）抓好全乡党员干部的培训、管理和发展工作，教育广大党员认真履行义务、遵纪守法，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

（5）领导纪检、武装、共青团、妇联、工会组织认真开展工作，做好人大、政府、纪委、政协组织宣传工作。

（6）研究决定全乡政治、经济、文化和社会发展中的重大事宜。

（7）完成上级党委政府赋予的其他工作任务。

2.铜壁关乡人大主席团的主要职责：

（1）检查、督促宪法、法律、法规及乡人民代表大会和上级人民代表大会及其常务委员会的决议、决定在全乡行政区域的贯彻执行。

（2）听取和审议乡政府的经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族、社会治安等工作情况的汇报，监督乡政府的工作。

（3）对乡的重大事项，乡政府的经济、文化、公共事业和财政预算的年度计划提出建议和提请乡人民代表大会审议决定。

（4）检查、督促乡政府及有关单位办理乡人民代表大会代表提出的议案、建议、批评和意见。

（5）组织各级人民代表对全乡国家机关和有关单位的工作进行评议和视察。

（6）联系乡人大代表和接受上级人大常委会的委托，联系本乡内的上级人大代表，组织代表小组开展活动。

（7）受理人民群众对乡国家机关和工作人员的申诉和意见。

（8）监督检查政务、村务、财务公开制度实行情况。 

（9）受理乡人大代表的辞职，并报本级人民代表大会备案， 主持各级人大代表的选举产生工作。

（10）决定召集本届人民代表大会会议和下届人代会第一次会议，受理乡人大主席团成员、乡长、副乡长的辞职，并报乡人民代表大会备案。

（11）办理乡人民代表大会和上级人大常委会交付的其他各项工作。  

（三）铜壁关乡人民政府的主要职责:

1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律法规。

2.在乡党委的领导、乡人大的监督下，制定并执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，执行本行政区内的经济和社会发展计划、规划，按期组织实施。管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育和财政、民政、公安、司法、计划生育、土地城建等行政工作。

3.保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种经济的合法权益。

4.切实推行政务、财务公开，使政务、财务公开走入法制化轨道。

5.有计划、有目标地组织实施好本乡的经济发展、基础设施建设、社会公益事业建设；开展好社会福利活动；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，保障宪法和法律赋予妇女儿童残疾人的正当权益；实行男女平等、婚姻自由；保障劳工经商的合法权益，做到同工同酬。

⒍围绕财政增收、农民致富，搞好产业结构调整，带领群众脱贫致富。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划的收官之年，是全乡人民共克时艰、砥砺前行的奋进之年。面对决战决胜脱贫攻坚、全面建成小康社会的历史重任，面对严峻复杂的国内外形势、艰巨繁重的改革发展稳定任务，特别是新冠肺炎疫情的严重冲击，铜壁关乡人民政府在县委、县政府和乡党委的坚强领导下，深入贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神和系列重要指示批示精神，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，有力保障复工复产，有序恢复生产生活，较好完成全年目标任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入盈江县铜壁关乡部门2020年度部门决算编报的单位共6个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位5个。分别是：社会保障服务中心、农村经济经营管理站、 农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、林业站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县铜壁关乡部门2020年末实有人员编制61人。其中：行政编制25人（含行政工勤编制3人），事业编制36人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员20人（含行政工勤人员1人），事业人员24人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

盈江县铜壁关乡2020年无政府性基金预算财政拨款收入和支出，无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故公开07表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、公开08表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县铜壁关乡部门2020年度收入合计1,882.48万元。其中：财政拨款收入1,842.13万元，占总收入的97.86%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入40.35万元，占总收入的2.14%。与上年954.25万元对比增加928.23万元，增长97.27%，主要原因分析：本年新增统筹整合涉农资金、疫情防控资金、传统村落资金共计928.23万元。

二、支出决算情况说明

盈江县铜壁关乡部门2020年度支出合计1,881.44万元。其中：基本支出852.39万元，占总支出的45.3%；项目支出1,029.06万元，占总支出的54.7%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年920.6万元对比增加960.84万元，增长104.37%，主要原因分析：本年度本年新增统筹整合涉农资金、疫情防控资金、传统村落资金支出增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障盈江县铜壁关乡机关、事业单位等机构正常运转的日常支出852.39万元，与上年836.19万元对比增加16.2万元，增长1.94%，主要原因分析:1.人员经费增加10.78万元，主要增加村民小组长及党支部书记补助；2.日常公用支出增加5.42万元，因增加疫情防控工作经费支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出739.02万元，占基本支出的86.7%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费113.36万元，占基本支出的13.3%。人均公用经费支出1.77万元（含村干部20人）。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障盈江县铜壁关乡机构、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,029.06万元。与上年84.41万元对比增加944.65万元，增长1119.12%，主要原因分析：2020年脱贫攻坚项目资金支出增加723.93万元，增加中央传统村落建设项目资金支出118.65万元，增加公厕改建项目30万元，疫情防控资金支出增加72.07万元。  

2020年项目资金具体支出及工作开展情况：1.2020年脱贫攻坚项目资金支出723.93万元，主要完成了边村而干亚德然河产业3公里产业道路建设产业道路，三合村松克村民小组木刀亚田5公里产业道路建设等项目解决晴通雨阻问题，减少运输成本，增加农户收入现已经发挥它的成效；2.疫情防控资金支出92.05万元，主要用于执勤民兵补助及购买疫情防控物资等；3.中央财政传统村落资金118.65万元，主要用于购置1辆压缩式垃圾车，建设23座垃圾桶遮雨棚，购置1322个户用垃圾桶，115个公共垃圾桶，8个景观垃圾桶，1辆保洁车，新建32座粪便收集处理系统等；4.公厕改建资金30万元，完成了和平村、三合村、建边村三个村委会公厕改造；5.村内道路建设、文化活动场所建设46.99万元；其他项目17.44万元，主要用于人代会支出、人口普查、党建工作经费支出等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏州盈江县铜壁关乡部门2020年度一般公共预算财政拨款支出1,841.8万元，占本年支出合计的97.89%。与上年903.65万元对比增加938.15万元，增长103.82%，主要原因本年新增统筹整合涉农资金、疫情防控资金、中央财政传统村落资金共计938.15万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出338.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.4%。主要用于工资福利支出201.16万元，商品和服务支出44.67万元，对个人和家庭的补助91.14万元，资本性支出2万元；

2.公共安全（类）支出17.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.97%。主要用于商品和服务支出2万元，对个人和家庭的补助15.82万元；

3.教育（类）支出5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.27%。主要用于工资福利支出5万元；

4.文化旅游体育与传媒（类）支出47.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.56%。主要用于工资福利支出25.84万元，商品和服务支出9.36万元，资本性支出12万元；

5.社会保障和就业（类）支出148.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.06%。主要用于工资福利支出54.22万元，对个人和家庭的补助59.15万元，资本性支出34.99万元；

6.卫生健康（类）支出122.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.63%。主要用于工资福利支出8万元，商品和服务支出66.92万元，对个人和家庭的补助42.25万元，资本性支出5万元；

7.节能环保（类）支出118.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.44%。主要用于资本性支出118.65万元；

8.城乡社区（类）支出7.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.39%。主要用于对个人和家庭的补助7.2万元；

9.农林水（类）支出979.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的53.16%。主要用于工资福利支出191.16万元，商品和服务支出30.64万元，对个人和家庭的补助3.36万元，资本性支出753.93万元；

10.住房保障（类）支出37.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.03%。主要用于工资福利支出37.34万元；

11.灾害防治及应急管理（类）支出20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.09%。主要用于对个人和家庭的补助20万元；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县铜壁关乡部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为22万元，支出决算为9.56万元，完成预算的43.45%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为9.47万元，完成预算的67.64%；公务接待费支出决算为0.09万元，完成预算的1.13%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格按照厉行节约制度规范化管理。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.39万元，下降3.93%。其中：因公出国（境）费支出决算数0万元，与去年持平；公务用车购置及运行费支出决算增加3.07万元，增长48.04%；公务接待费支出决算减少3.47万元，下降97.44%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格执行厉行节约，从严控制和压缩“三公”经费支出，规范因公出国（境）和公务接待活动，加强公务用车管理，减少了相关支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出9.47万元，占99.05%；公务接待费支出0.09万元，占0.95%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出9.47万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出9.47万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于开展疫情防控、产业发展等各项工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.09万元。其中：

国内接待费支出0.09万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次22人（其中：外事接待人次0人）。主要用于州脱贫攻坚成效考核的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县铜壁关乡部门2020年机关运行经费支出86.16万元，与上年100.28万元对比减少14.12万元，下降14.08%，主要原因分析：严格控制经费支出，实行厉行节约。部门机关运行经费主要用于开展铜壁关乡疫情防控工作、党建工作、农林水工作等工作所形成的办公费、水电费、差旅费、邮电费、培训费及其他一般公用支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，盈江县铜壁关乡部门资产总额1690.59万元，其中，流动资产602.67万元，固定资产320.71万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程43万元，无形资产0.28万元，公共基础设施723.93万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加920.68万元，其中固定资产减少12.03万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产1项，账面原值19.98万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额711.02万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出707.1万元；政府采购服务支出3.92万元。授予中小企业合同金额711.02万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过1年（不含1年）、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。

无形资产：是指政府会计主体拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，主要包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等。

公共基础设施：是指政府会计主体为满足社会公共需求而控制的，同时具有以下特征的有形资产：

(1) 是一个有形资产系统或网络的组成部分。

(2) 具有特定用途

(3) 一般不可移动。

 [附件: 盈江县铜壁关乡2020年度部门决算]