盈江县铜壁关乡人民政府2021年度部门决算

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盈江县铜壁关乡人民政府2021年度部门决算

目录

第一部分 盈江县铜壁关乡人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 盈江县铜壁关乡人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中国共产党农村基层组织工作条例》、《云南省乡镇人民代表大会主席团工作条例》及《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》等规定，铜壁关乡党委、人大、政府的主要职责分别是：

1.铜壁关乡党委的主要职责：

（1）贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本乡党员代表大会的决议，组织全乡干部群众认真学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、江泽民同志“三个代表”重要思想和科学发展观理论、党的基本知识。

（2）根据党委在各个历史时期中心任务，加强农村政权建设、基层组织建设和党风廉政建设。抓好两个文明建设，深入开展政治思想工作。

（3）制定全乡社会经济发展规划，对经济建设等重大问题作出方向性的决定。团结、组织和带领全乡党内外干部群众，努力完成本乡所担负的任务。

（4）抓好全乡党员干部的培训、管理和发展工作，教育广大党员认真履行义务、遵纪守法，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

（5）领导纪检、武装、共青团、妇联、工会组织认真开展工作，做好人大、政府、纪委、政协组织宣传工作。

（6）研究决定全乡政治、经济、文化和社会发展中的重大事宜。

（7）完成上级党委政府赋予的其他工作任务。

2.铜壁关乡人大主席团的主要职责：

（1）检查、督促宪法、法律、法规及乡人民代表大会和上级人民代表大会及其常务委员会的决议、决定在全乡行政区域的贯彻执行。

（2）听取和审议乡政府的经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族、社会治安等工作情况的汇报，监督乡政府的工作。

（3）对乡的重大事项，乡政府的经济、文化、公共事业和财政预算的年度计划提出建议和提请乡人民代表大会审议决定。

（4）检查、督促乡政府及有关单位办理乡人民代表大会代表提出的议案、建议、批评和意见。

（5）组织各级人民代表对全乡国家机关和有关单位的工作进行评议和视察。

（6）联系乡人大代表和接受上级人大常委会的委托，联系本乡内的上级人大代表，组织代表小组开展活动。

（7）受理人民群众对乡国家机关和工作人员的申诉和意见。

（8）监督检查政务、村务、财务公开制度实行情况。 

（9）受理乡人大代表的辞职，并报本级人民代表大会备案， 主持各级人大代表的选举产生工作。

（10）决定召集本届人民代表大会会议和下届人民代表大会第一次会议，受理乡人大主席团成员、乡长、副乡长的辞职，并报乡人民代表大会备案。

（11）办理乡人民代表大会和上级人大常委会交付的其他各项工作。  

3.铜壁关乡人民政府的主要职责:

（1）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律法规。

（2）在乡党委的领导、乡人大监督下，制定并执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，执行本行政区内的经济和社会发展计划、规划，按期组织实施。管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育和财政、民政、公安、司法、计划生育、土地城建等行政工作。

（3）保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种经济的合法权益。

（4）切实推行政务、财务公开，使政务、财务公开走入法制化轨道。

（5）有计划、有目标地组织实施好本乡的经济发展、基础设施建设、社会公益事业建设；开展好社会福利活动；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，保障宪法和法律赋予妇女儿童残疾人的正当权益；实行男女平等、婚姻自由；保障劳工经商的合法权益，做到同工同酬。

（6）围绕财政增收、农民致富，搞好产业结构调整，带领群众脱贫致富。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.坚持尽锐出战、奋力决战，力争脱贫奔小康取得全面胜利。党委、政府始终把脱贫攻坚作为最大的政治任务、最大的民生工程来抓，举全乡之力决战决胜、连战连胜，历史性甩掉绝对贫困帽子。

2.坚持发展至上、质量第一，力争产业发展基础更加稳固。秉承“科技强农、政策惠农、实业兴农、特色富农”的发展理念，以农业产业结构调整为主线，不断稳固粮食、甘蔗等传统产业种植面积，着力培育巩固咖啡、坚果、核桃、胡椒、茶叶、姬松茸等特色产业；全面落实各项惠农政策，农村经济持续发展，农民收入大幅提高。

3.坚持蓄势储能、补齐短板，快速推进基础设施。我们抢抓机遇，有力推进基础设施建设。投入资金6289万元，实施自然村通村道路硬化12条，4个村完成通村道路硬化；投入资金2407万元，实施村民小组道路硬化59.6公里，31个村民小组道路硬化全覆盖，诗别寨、大寨、新村、大小浪速、洋伞河坝、叠水等12个村民小组完成路灯安装，实现亮化工程入村组；实施产业道路12条，群众产业运输难的问题得到明显改善；实施中山、麻刀等村民小组国土综合整治项目780余亩，夯实粮食安全基础工作。实施农村饮水安全工程30个，有效解决了人畜饮水安全问题；投资8.04亿的盈江县农业光伏发电项目其中部分即将在铜壁关乡三合村落地。科技、文化、教育、卫生等社会事业基础设施不断改善。

4.坚持绿色底线、注重生态，农村面貌展现新颜值。实施松克、大浪速、小浪速、新刀弄搬迁点等村民小组美丽乡村建设，完成南岭村美丽乡村规划，村寨面貌日新月异；稳步推进农村厕所革命；深入开展环境卫生专项整治行动，推行“门前三包”、红黑榜等制度，引导群众建设“微花园、微果园、微菜园”，农村环境展现新面貌；组织群众签订严禁燃烧秸秆承诺书，坚决打好蓝天保卫战。落实“林长制”，加强森林资源的培育和管理，持续加大自然保护区的管理力度，严厉打击乱砍滥伐行为，巩固退耕还林、陡坡生态治理成果；落实“河湖长制”，全面改善凯邦亚湖、嘎独河、南渡河等河湖环境，全乡生物多样性和动物栖息地有效保护，生态系统持续向好，宜居环境成果更加稳固。

5.坚持勤政为民、普惠共享，实现民生福祉新的提升。始终把各族群众对美好生活的向往作为奋斗目标，统筹抓好改善民生工作。完成了中学围墙、食堂及教师周转房项目建设，建设中、小学运动场，全乡教育教学质量大幅提升。2021年全乡小学阶段适龄儿童、初中阶段适龄少年入学率均达100%。

6.坚持底线思维、守土尽责，有效巩固和谐稳定大局。不断深化社会治安综合治理，持续深入开展打零收戒行动，扎实做好边境维稳和应急处突工作，强势推进扫黑除恶和打击违法走私专项行动，严厉打击跨境犯罪和网络诈骗。

7.坚持人民至上、生命至上，有效筑牢边境疫情防控网。围绕“不输入、不反弹、不外传”的底线，组织全乡人民群众和社会各界人士积极参与疫情防控工作。全乡共设置42个执勤点（其中：边境执勤点12个、重要通道执勤点6个、村民小组执勤点24个），每天有220余人用“镇守边关、视死如归”的精神奋战在抗疫最前线。建成边境物理拦阻设施19.128公里、联防所10个，全乡人防、物防、技防得以全面统筹推进，铜墙铁壁的铜壁关成为现实。严格执行网格化管理模式，按时开展“户户敲门、人人见面、邻里守望”行动，党员干部在敲门中敲出精准、敲出真情；社会商界人士、部分村民小组和群众捐款捐物，主动将方便面、矿泉水、肉类、米面、蔬菜、迷彩服、床垫等生活物资送到一线助力边境防控；召开宣传会议134场次，广泛宣传疫情防控知识，群众受教育达5000余人。严格落实“七个管住、五个坚决”、“七个一律”疫情防控措施，切实加强重点人群管理工作。累计开展核酸检测6.9万人次，接种疫苗1.35万剂次，全民免疫屏障有效构建。

8.坚持依法行政、担当实干，全面加强政府自身建设。始终把讲政治摆在首位，坚定不移贯彻落实党中央和省委、州委、县委决策部署，不断提升政府系统政治判断力、政治领悟力、政治执行力。从严履行党风廉政建设“一岗双责”责任制、党建工作责任制、意识形态工作责任制，干部作风明显转变。严格落实中央八项规定精神及其实施细则，坚决落实“过紧日子”的要求，“三公”经费大幅下降，政治生态持续向好。大力推进政府决策科学化、民主化进程，全力提高政府依法履职、依法行政能力，提高办事效率。高质量开展“两学一做”学习教育和“不忘初心、牢记使命”主题教育、党史学习教育，不断提高党员干部的党性修养，为全乡各项事业的发展凝聚磅礴力量。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入盈江县铜壁关乡人民政府部门2021年度部门决算编报的单位共6个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位5个。分别是：

1.社会保障服务中心

2.林业站

3.农业服务中心

4.村镇规划建设服务中心

5.文化广播电视服务中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县铜壁关乡人民政府2021年末实有人员编制62人。其中：行政编制25人（含行政工勤编制3人），事业编制37人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员21人（含行政工勤人员1人），事业人员25人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员11人。其中：离休0人，退休11人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2021年度部门决算表

(详见附件)

盈江县铜壁关乡人民政府2021年无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故公开08表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县铜壁关乡人民政府2021年度收入合计1,444.94万元。其中：财政拨款收入1,333.77万元，占总收入的92.31%；上级补助收入0万元；事业收入0万元（含教育收费0万元）；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入111.17万元，占总收入的7.69%。与上年1,882.48万元对比减少437.54万元，下降23.24%，主要原因分析：2021年统筹整合涉农资金、传统村落资金收入减少;

二、支出决算情况说明

盈江县铜壁关乡人民政府2021年度支出合计1,432.95万元。其中：基本支出1,017.34万元，占总支出的71%；项目支出415.61万元，占总支出的29%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年1881.44万元对比减少448.49万元，下降23.84%。主要原因是本年统筹整合涉农资金、传统村落资金支出减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障盈江县铜壁关乡人民政府机关、事业单位等机构正常运转的日常支出1,017.34万元。与上年852.39万元对比增加164.95万元，增长19.35%，主要原因分析：增加了中央种粮农民一次性补贴及耕地力保护补贴、疫情执勤民兵补助、疫情防控工作经费等支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出889.01万元，占基本支出的87.39%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费128.33万元，占基本支出的12.61%。人均公用经费支出1.89万元（含村干部22人）。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障盈江县铜壁关乡人民政府机关、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出415.61万元。与上年1029.06万元对比减少613.45万元，下降59.61%，主要原因分析：本年统筹整合涉农资金、传统村落资金支出减少。具体项目开支及开展工作情况：

1.2021年涉农整合资金支出9.9万元，主要完成安装S11-M-50kVA-10/0.4变压器，JP柜1台，跌落式熔断器1组，真空断路器1组，避雷器1组，高压计量1台，动力表1套，漏电保护开关1台等；2.疫情防控资金支出184.42万元，主要用于执勤民兵补助、购买疫情防控物资及执勤卡点房屋建设等；3.公厕改建资金10万元，完成了铜壁关乡三合村小寨村民小组公厕建设公厕男女各四个蹲位，贴墙砖1.2米，地板水电清光，三级化粪池1个；4.支付2018年目瑙活动支出20万元；5.清欠中小民营企业资金173.95万，主要用于支付大浪速、小浪速、白石头建设工程款156.3万元，支付乡政府院场、文化广场、车库院场建设及办公楼维修费17.65万元；6.其他项目17.34万元，主要用于人民代表大会支出、妇联、团委、综治维稳中心工作、党建工作经费等支出。

 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县铜壁关乡人民政府2021年度一般公共预算财政拨款支出1,331.11万元，占本年支出合计的92.89%。与上年1841.8万元对比减少510.69万元，下降27.72%，主要原因是本年统筹整合涉农资金、传统村落资金支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出355.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.69%。主要用于工资福利支出228.14万元，商品和服务支出92.44万元，对个人和家庭的补助34.66万元；

2.国防（类）支出1.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。商品和服务支出1.5万元；

3.公共安全（类）支出23.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.79%。主要用于商品和服务支出1万元,对个人和家庭的补助22.88万元；

4.文化旅游体育与传媒（类）支出47.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.54%。主要用于工资福利支出24.43万元，商品和服务支出21.76万元，资本性支出1万元；

5.社会保障和就业（类）支出211.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.9%。主要用于工资福利支出56.51万元，商品和服务支出6.09万元，资本性支出113.5万元； 

6.卫生健康（类）支出280.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.07%。主要用于工资福利支出23.43万元，商品和服务支出7.84万元，对个人和家庭的补助232.17万元,资本性支出17万元；；

7.节能环保（类）支出156.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.74%。主要用于资本性支出156.3万元；

8.城乡社区（类）支出4.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.36%。主要用于对个人和家庭的补助4.8万元；

9.农林水（类）支出213.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.07%。主要用于工资福利支出178.32万元，商品和服务支出25.59万元，资本性支1万元；

10.住房保障（类）支出36.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.72%。主要用于工资福利支出36.2万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县铜壁关乡人民政府2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为21.4万元，支出决算为15.83万元，完成预算的73.97%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，年初无预算安排；公务用车购置及运行费支出决算为15.83万元，完成预算的116.40%；公务接待费支出决算为0万元。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行厉行节约，反对浪费，压缩公用经费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加6.27万元，增长65.59%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算增加6.36万元，增长67.16%；公务接待费支出决算减少0.09万元，下降100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是开展疫情防控工作，到边境一线巡逻，导致公务用车运行维护费增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出15.83万元，占100%；公务接待费支出0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出15.83万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出15.83万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于开展疫情防控、产业发展等各项工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县铜壁关乡人民政府2021年机关运行经费支出92.7万元，与上年86.16万元对比增加6.54万元，增长7.59%，主要原因分析：严格控制经费支出，实行厉行节约。部门机关运行经费主要用于开展铜壁关乡疫情防控工作、党建工作、农林水工作等工作所形成的办公费、水电费、差旅费、邮电费、培训费及其他一般公用支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，盈江县铜壁关乡人民政府资产总额1360.47万元，其中，流动资产244.70万元，固定资产348.63万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程43万元，无形资产0.21万元，其他资产723.93万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少335.13万元，其中固定资产增加27.90万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额1045.99万元，其中：政府采购货物支出0.05万元；政府采购工程支出1035.1万元；政府采购服务支出10.84万元。授予中小企业合同金额1045.99万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

盈江县铜壁关乡人民政府2021年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过1年（不含1年）、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。

流动资产：是指预计在1年内（含1年）耗用或者可以变现的资产，包括货币资金、短期投资、应收及预付款项、存货等。

               

监督索引号53312303001401111       

 [附件: 盈江县铜壁关乡人民政府2021年度部门决算公开表.XLS20221014041039633]