中国共产党盈江县委员会政法委员会2017年度部门决算

监督索引号53312300421601000

 

第一部分  中国共产党盈江县委员会政法委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  基本概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据 盈复【2002】 35号  文件规定，主要职能是：贯彻落实中央和省、州委有关政法工作、政法干部队伍建设和社会治安综合治理工作的方针、政策、指示，根据上级政法委员会、社会治安综合治理委员会、维护社会稳定工作领导小组和县委、县政府的安排部署，指导政法各部门和综治维稳成员单位的工作。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年度重点工作任务介绍。县政法委始终忠实履行，全面落实维稳责任，确保社会大局持续稳定。坚持前端治理与末端处置相结合，有效预防化解社会矛盾纠纷；始终保持对违法犯罪的高压态势，切实解决人民群众反映强烈的治安问题，切实提高群众安全感的满意度；不断深化禁毒防艾人民战争，坚决遏制毒品蔓延势头；加大社会管理，着力提升管理社会治安防控能力；推进依法治县进程，深入实施普法教育，不断拓展覆盖面，加快法治建设；全力投入脱贫攻坚工作，切实维社会稳定；全面加强和提升政法队伍建设。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入盈江县政法委2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

政法委2017年末实有人员编制15人。其中：行政编制15人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员3人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人(纳入社保发放4人)。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

边防委2017年末实有人员编制3人。其中：行政编制3人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员2人（含行政工勤人员0人）

 

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

政法委2017年度收入合计830.04万元。其中：财政拨款收入830.04万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年的669.22元对比增加了16.08万元，增幅为19.37%，去年下旬县边防委财务由政法委代管，另外，年中州级追加我单位禁防工作经费，导致收入增加。

二、支出决算情况说明

政法委2017年度支出合计819.69万元。其中：基本支出385.09万元，占总支出的46.98％；项目支出434.60万元，占总支出的53.02％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年支出合计687.98万元对比增加131.71万元,增19.14%主要原因分析：去年下旬县边防委财务由政法委代管，另外，年中州级追加我单位禁防工作经费，导致支出增加。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障政法委机关、机构正常运转的日常支出385.09万元。与上年基本支出335.99万元，对比增加了49.10万元,增14.61%，由于2017年度县边防委财务由政法委代管，增加了工作经费，以及年中州级下拨了禁毒防艾工作经费，调资增资，导致经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出271.86万元占基本支出的70.6％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费113.23万元占基本支出的29.4％。人均日常公用经费支出6.66万元。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障政法委机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出434.06万元。与上年项目支出351.99万元对比增加82.07万元,增23.32%，主要原因分析禁毒防艾基层群防群治工作力度加大,工作经费增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

政法委2017年度一般公共预算财政拨款支出819.69万元,占本年支出合计的100%。与上年财政拨款支出684.98万元对比增加134.71万元,增19.67%，由于基层群防群治加大宣传教育，经费投入也随之增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（201类）支出349.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的42.6%。主要用于行政运行267.08万元，一般行政管理事务16万元，其他共产党事务支出44.32万元，其他一般公共服务支出2.9万元。

2.公共安全（204类）支出434.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的52.95%。主要用于治安管理、综治维稳、禁毒防艾工作开支。其中：治安管理（2040204款项）90.00万元，禁毒管理（2040211款项）344.06万元。

3.社会保障和就业（208类）支出22.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.70%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

4.住房保障（221类）支出14.31万元，占一般公共预算财政拨款支出的1.75%，主要用于职工住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

政法委2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.8万元，支出决算为14.10万元，完成预算的293.75%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为5.95万元，完成预算的123.96%；公务接待费支出决算为8.15万元，完成预算的169.79%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：年初上报三公经费预算数时上报的仅是年初预算行政运行款项所产生的公务运行维护及接待费，而实际统计的三公经费包含了执行中追加行政运行支出指标和项目支出指标所产生的费用。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数14.10万元比2016年决算数14.27万元减少0.17万元，下降1.19%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.02万元，下降0.34%；公务接待费支出决算减少0.15万元，下降1.81%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因落实中央八项规定，厉行节约，反对铺张浪费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5.95万元，占42.2%；公务接待费支出8.15万元，占57.8%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.95万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出5.95万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于单位正常相关工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出8.15万元。其中：国内接待费支出8.15万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待59批次（其中：外事接待0批次），接待人次1030人（其中：外事接待人次0人）。主要用于群众来访及基层干部协调禁毒防艾、综治维稳、防范等工作以及上级部门对接交流工作发生的接待支出。国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

政法委2017年机关运行经费支出113.23万元，与上年机关运行经费77.94万元对比增加35.29万元,增45.28%，由于2017年度打造禁毒防艾、防范工作警示宣传教育基地，导致经费增加。部门机关运行经费是为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用等相关费用。 

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，政法委部门资产总额146.49万元，其中，流动资产79.31万元，固定资产67.18万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年资产总额181.88万元相比，本年资产总额减少35.39万元，其中固定资产减少42.28万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆3辆，账面原值55.45万元；报废报损资产47项，账面原值18.74万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

 

 

 

 

 

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	146.49	79.31	67.18	0	6.4	0			60.78		0	0	0		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额127.68万元，其中：政府采购货物支出88.7万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出38.98万元。授予中小企业合同金额127.68万元，占政府采购支出总额的100%。

（四）其他重要事项情况说明：无

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53312300421601111

   [附件: 中国共产党盈江县政法委员会2017年度部门决算公开表]