盈江县红十字会2017年度部门决算

监督索引号53312300576101000

 

第一部分  盈江县红十字会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  盈江县红十字会概况

一、主要职能

（一）主要职能

盈江县红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体。其机关主要工作职责是:
宣传、贯彻、执行《中华人民共和国红十字会法》及有关法律、法规。开展备灾救灾工作,储备救灾物资，建设和管理备灾救灾设施;开展应急救护和防艾知识的宣传、普及、培训，组织群众参加现场救护;参与和推动无偿献血工作，动员、组织造血干细胞和遗体器官(组织)捐献工作;开展人道主义社会服务活动和红十字青少年活动;宣传国际红十字与红新月运动的基本原则和日内瓦公约及附加议定书，并依照其有关规定开展工作;承办县委、县政府和德宏州红十字会交办的其他工作任务。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年，县红十字会在县委、县政府的坚强领导下，在州红十字会的业务指导下，按照年初提出的目标与任务，以弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神为己任，严格遵照《中华人民共和国红十字会法》，扎实工作、无私奉献、锐意进取、勇于创新，充分发挥政府在人道救助领域的助手作用，全县红十字会事业健康稳步发展。围绕县委县政府安排扎实落实各项中心工作，扎实推进支部党建工作, 扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化工作。

1、深入开展脱贫攻坚工作。根据县委安排，县红十字会挂钩平原镇陇中村大竹棚村民小组脱贫攻坚工作，4名干部共挂钩建档立卡贫困户14户。工作中我们派出一名干部驻村，积极参与挂钩村各项工作。

2、扎实抓好意识形态工作。坚持“两手抓、两手都要硬”的方针，紧紧围绕我会工作实际，充分发挥着思想引领、舆论推动、精神激励的重要作用。

3、认真搞好保密工作。加强领导，健全机构。成立保密工作领导小组,班子多次专题研究保密工作，班子成员带头履行保密工作职责，在单位内部形成了学保密、知保密、守纪律的良好氛围。

4、持续抓好党风廉政建设工作。认真履行全面从严治党主体责任和“一岗双责”要求，扎实抓学习教育、责任落实、权力公开、制度建设和执行，强化机关作风建设，维护红十字品牌和工作人员形象。

5、积极配合各部门做好相关事务。按照相关部门要求，认真做好消防安全、综治维稳、禁毒防艾工作。

6、全面完成县委、县政府交办的其他工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县红十字会2017年末实有人员编4人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县红十字会2017年度收入合计115.49万元。其中：财政拨款收入115.49万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与去年相比增加71.72万元的主要原因是社会保障和就业及商品服务费用增加。

二、支出决算情况说明

盈江县红十字会2017年度支出合计99.66万元。其中：基本支出88.71万元，占总支出的89％；项目支出10.95万元，占总支出的11％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障盈江县红十字会机关单位机构正常运转的日常支出88.71万元。与上年对比增加26.12万元,主要原因是社会保障和就业支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出49.07万元占基本支出的55.31％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费39.64万元占基本支出的44.69％。人均日常公用经费支出9.91万元。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障盈江县红十字机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10.95万元。与上年对比减少9.32万元,主要原因是2017年完成红十字会备灾仓储中心建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县红十字会2017年度一般公共预算财政拨款支出99.66万元,占本年支出合计的100%。与上年的79.41万元对比减少20.25万元,主要原因是2016年5.20，5.24灾后各项工作仍未结束。20174年减少原因是灾后工作基本结束，工作任务相应减少，各项工作经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.2%，主要用于2017年综合绩效奖。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.社会保障和就业95.34万元。主要用于工资福利支出41.18万元，商品服务支出50.59万元，对个人和家庭的补助3.57万元。

6.住房保障金支出3.12万元，主要为住房公积金支出。四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县红十字会2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.7万元，支出决算为0.28万元，完成预算的40%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.28万元，完成预算的40%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因上级领导调研项目工作次数减少，公务接待费用减少。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少1.23万元。其中：因公出国（境）费支出0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.24万元，下降124%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是减少公务用车运行维护费。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.28万元，占12%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.28万元。其中：

国内接待费支出0.28万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待17批次（其中：外事接待0批次），接待人次51人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级主管及相关部门指导工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

盈江县红十字会2017年机关运行经费支出39.64万元，与上年20.27万元对比增加19.37万元,原因是社会保障和就业及商品服务费用增加。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，盈江县红十字会资产总额169.59万元，其中，流动资产23.42万元，固定资产20.16万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程126万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少287.52万元，其中流动资产减少274.97万元，原因是银行存款减少294.46万元；固定资产减少12.56万元，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值20.68万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。新增一般设备8.12万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	169.58	23.42		0	0	0			20.16		0	126	0		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

 

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额11.31万元，其中：政府采购货物支出8.98万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出2.33万元。授予中小企业合同金额11.31万元，占政府采购支出总额的100%。

（四）其他重要事项情况说明：无

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 

监督索引号53312300576101111

 [附件: 盈江县红十字会2017年度部门决算公开表]