盈江县总工会2017年度部门决算

监督索引号53312300471101000

 

第一部分  盈江县总工会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 盈江县总工会概况

一、主要职能

（一）主要职能

确定全县工会工作的指导方针和任务，指导全县基层工会工作，对涉及职工利益的重大问题进行调查研究。依照法律和章程，开展“维护、建设、参与、教育”四项社会职能。指导基层工会自身建设和改革，贯彻落实《中华人民共和国工会法》、《工会章程》、《中华人民共和国劳动法》抓好新建企业的组建工会工作。协调党政有关部门加强职工思想政治教育工作，组织动员职工积极投身社会经济建设，劳动福利事业的指导、协调工作。

（二）2017年度重点工作任务介绍

一、强化学习意识，促进工运事业发展

一是在坚持正确政治方向、服务发展大局和促进社会和谐稳定中凸现政治性。通过干部职工学习会议和全县各项工作会议等形式，学习好、把握好党的十八大、十八届六中全会、党的十九大精神和习近平总书记重要讲话精神和关于工人阶级和工会工作的重要论述，紧密围绕在以习近平同志为核心的党中央周围，认清形势、明确任务、把握要求，找准贯彻落实的切入点和着力点，在思想上、政治上、行动上同党中央保持高度一致。组织动员广大职工走在时代前列，在改革发展稳定第一线建功立业。自觉把工会维权工作纳入党和政府主导的维护群众权益机制，深入开展和谐劳动关系创建活动，推动构建中国特色和谐劳动关系，以劳动关系和谐促进社会和谐稳定。

二是在培育和践行社会主义核心价值观、弘扬劳模精神和增强凝聚力中凸现先进性。大力弘扬社会主义核心价值观，推动社会主义核心价值观融入企业精神和职工文化建设。大力宣传劳动模范和其他典型的先进事迹，让劳动最光荣、劳动最崇高、劳动最伟大、劳动最美丽蔚然成风。把群众路线作为工会工作的生命线和根本工作路线，把“两学一做”学习教育作为规范干部行为、提升自我修养的强力抓手，不断增强工会的吸引力、凝聚力和战斗力。

三是在扩大工作覆盖面、实现服务普化和改进工作方法中凸现群众性。加快新领域新阶层工会组织建设，进一步加强和做好农民工入会和服务农民工工作，提高工会组织和工会工作的有效覆盖面。构建大服务体系，强化服务意识，实现工会服务网络化、普惠化。坚持眼睛向下、面向基层，更有效地组织引导职工、服务帮助职工，把更多的职工群众吸引到工会工作中来。

二、主动适应发展新常态，促进广大职工创新发展

一是积极开展活动，努力提升职工素质。积极组织全县各基层工会和广大干部职工，紧紧围绕“强三性、去四化”的总目标，深入 开展各类技术技能和劳动竞赛。与检察院、团县委合作开展了五一、五四系列活动；与市管局、弄璋糖厂合作开展了职工劳动技能竞赛，大力弘扬劳动光荣、崇尚知识、人才宝贵、创造伟大的时代主旋律，全面营造争模范、促团结、勇拼搏的氛围。与农场管委会、勐弄山茶厂联合开展采茶制茶技能竞赛，通过竞赛，不断提高茶叶产业职业技能，深化职工素质提升工程，助推茶叶产业不断向高端发展。与国税局合作开展了“岗位大练兵、业务大比武”竞赛活动，全面检验了国税干部的学习成果，提升了国税干部履行岗位职责的能力。与县安监局合作开展农民工安全生产法和职业病防治法知识竞赛，在广大农民工中营造了尊法、学法、守法、用法的良好氛围，切实提高了农民工自我安全保护的意识和能力；组织5家企业35个班组474名职工报名参加了2017年安康杯竞赛活动，不断提高广大职工群众的安全生产意识和技能素质，促进企业安全文化建设。同时，鼓励和支持各基层工会开展各类业务培训和知识竞赛，年内，投入100余万元支持基层工会开展教学技能、行政执法知识等各类竞赛，全县共开展各项竞赛活动120余场次，共计参加职工6678人次，开展职工宣传教育工作103场次6190人次，投入资金8万余元；新建职工书屋1家,评选技师工作站1个，创新工作室1个。强化网下宣传，制作了实惠实用的水杯、围腰、环保袋等宣传品，以“三八、五一、五四”等活动为契机，积极参加各种宣传活动，发放各类宣传品8000余份，完成了“盈江县总工会五年工作回顾剪影”排版制作，与德宏团结报社达成长期宣传合作协议，多渠道广泛宣传医疗互助、组织建设等工会职能。胜利召开盈江县工会第十次代表大会，顺利完成了本次换届工作，深入落实了德宏州总工会改革实施方案，为我县工会实现“强三性、去四化”坚实了基础，增强了工会组织的战斗力和凝聚力，谱写了新时期盈江工运事业新篇章。

二是工会组织建设做到“五个到位”，实现“三个突破”。围绕“新工人·新成长·新市民”脱贫攻坚行动计划，切实抓好工会组建工作。组织干部职工学习《德宏州工会系统“新工人·新成长·新市民”脱贫攻坚行动计划》，以组建村级工会组织为抓手，深化挂钩帮扶，推动农民工市民化进程。结合州总工会“组织领导、宣传服务、督查落实、组建程序、经费安排”五个到位的要求，县总工会积极组织实施，通过召开协调会，有关业务人员深入乡镇开展指导等措施，全县97个村委会已建工会组织92个，并统一为村级工会定制规章制度牌等硬件，新增合作社工会组织2家，行业协会工会组织1家，净增加农民工会员7213人，净增率110%。截至目前，我县现有基层工会293家，涵盖单位750个，在职会员27225人。与县教育局、人社局积极沟通协作，搭建职工技能提升平台，下功夫开展“一工程”活动，今年州总下达取证培训任务350人，引导性培训任务700人，完成取证培训412人，超额完成17%，农民工引导性培训3042人，超额完成435%，完成农场属地化管理培训213人。以上工作的开展，圆满实现了州总工会“新组建工会、农民工引导性培训、农民工入会”三个方面的新突破。

三是积极作为，发挥作用，稳步推进工会改革。深化落实省、州总工会改革实施方案，在盈江县工会第十次代表大会中，代表分配、委员、常务委员和领导班子配备均按省州总工会改革方案要求安排实施。目前，县总工会改革实施方案已基本研究制定完成，待县委审批通过后正式行文组织实施。

四是认真排查，严格开展脱困解困工作。结合省、州总工会要求，扎实开展困难职工解困脱困，按照“覆盖全面，不漏一户”，规范识别标准、程序、方法的工作要求，全县共有在档困难职工491户，经全面摸底调查，精准识别困难职工信息，全县进入、保留全总帮扶档案的困难职工解困脱困帮扶对象 68户。目前，相关档案信息的核对录入工作已经完成。对因疾病治愈、再就业、子女毕业实现就业、自谋职业共423户家庭已经脱困的完成了档案注销工作，脱困率达86.15%，为今后精准扶贫奠定了基础。我县困难职工解困脱困方案、领导小组及工作机构已正式出台并以盈办发〔2017〕36号文件发至各单位，下一步将结合方案要求对保留户开展解困脱困工作，并按照要求完成各项任务。

五是筹措资金，“送温暖”活动深得人心。以春节、中秋、国庆等节日为契机，扎实开展各类慰问和帮扶，全年共发放各类帮扶资金129.97万元，慰问帮扶困难职工1383人次。其中：争取中央、省、州资金 86.19万元，县人民政府拼配资金 24.2万元，县总工会自筹19.58万元。组织开展了2017年夏季“送清凉”活动，走访慰问了交警大队、环卫站、市管局、海螺水泥厂、振盈建筑公司等企事业单位的一线职工，切实把党委政府以及工会组织的关怀送到职工身边。

六是贷免扶补工作圆满完成。按照工作原则，通过广泛宣传发动，并报县农村商业银行调查审核，确定出10名帮扶对象，发放贷款资金100万元，其中：大学生创业3人，失业人员7人，累计吸纳就业人数60人。

七是工作集体协商工作稳步推进。签订工资集体合同119份，覆盖企业429家职工8043人，签订率99.53%；其中：企业25人以上签订45份（含100人以上企业16家），25人以下企业签订22份，行业性签订27份，区域性签订25份。

八是医疗互助活动保障温暖职工。全县共有12858名职工参加第十三期医疗互助，较第十二期增加743人；收缴互助金105.682万元，较第十二期增长6.082万元。年内，共办理互助1283人，报销费用97.7万余元，单次最高3.6335万元，有效缓解了因疾病导致职工家庭的经济困难，促进社会的和谐稳定。

九是工会经费明显增长。重视财务经审和地税代收，不断规范工会财务管理。对全县基层工会2016年度财务使用管理情况进行了审计，互审应参加210家，实际参加互审199家，审计覆盖率达95%。并对州级审计意见严肃整改到位。完成地税代收工会经费1376.4万，顺利突破千万大关，较2016年增长633.4万，增长率为85%。

十是加强互联网+建设，着力打造工会网上工作工程。及时更新完善微信公众号、信息公开网工作动态，组织全县干部职工下载关注“Hi德宏”、“云岭职工”微信公众号等新媒体，并积极投送各类工作动态至“Hi德宏”、“美丽盈江”等媒体，大力弘扬奋战在“五大发展”各条战线上的劳模精神、劳动精神、工匠精神，发出劳动伟大、劳模光荣时代最强音。

三、围绕县委、县政府中心工作促进工运事业发展

一是脱贫攻坚显成效。结合挂钩村实际，聚焦精准、着力精准，扎实推进脱贫攻坚年度战役各项工作：对全村2016年建档立卡贫困户及确实有患重大疾病的家庭人员，并造成家庭贫困的一般农户进行因病致贫筛查，患病家庭、人员、病种进行确认，共对全村11户43人建档立卡户及37户40人一般贫困户开展疾病筛查，确保贫困人口能获得医疗救助，贫困人口因病致贫筛查工作取得实效；及时召开村组会议，按入户调查对象不少于本村民小组总户数的20%的标准认真组织开展入户调查工作，全村共入户调查105户444人，为全村贫困人口精准识别夯实基础；根据县委漏评户、低保户、危房改造户“回头看”工作推进会议精神，县总工会高度重视，除留1人守办公室外，举全会之力协助村三委认真开展漏评户、低保户、危房改造户入户调查工作，共入户调查343户1527人，实现全村人口全覆盖，为全村开展贫困人口精准识别工作打下坚实基础，漏评户、低保户、危房改造户“回头看”工作扎实有效，脱贫攻坚各项工作均按时按质完成。挂钩太平镇贺回村以来，共协调帮助解决贺回村基础设施项目5个，资金100万余元。帮助金场河村民小组争取活动室培训课桌25套，篮球架一对。自筹资金13余万元完善村委会基础设施，村委会基础设施建设通过验收，对建档立卡户发放房屋建设帮扶资金和助学金9万余元，并动员和帮助全村在巩固传统产业的基础上，结合各小组实际积极发展特色产业，较好的完成了挂钩村各项工作任务，其完成情况得到县委县政府和镇党委政府及全村群众的肯定和好评。

二是严于律己，提高思想素质建设。根据县委关于推进“两学一做”学习教育常态化制度化的部署要求，结合单位实际，明确领导小组，研究制定实施方案，把握基本准则、明确目标要求，精心安排学习内容，完善经常性学习机制，坚持两手抓两促进，推动学习教育融入中心、服务大局，以廉政专题党课为契机，切实落实工作责任，以中心工作完成情况作为检验学习教育的成效，以促进发展为要义，真抓实干、务求实效，主动、用心、创造性地履职尽责，用实际行动完善工会改革发展稳定大局。

三是从严落实党风廉政建设责任制。按照“实事求是、客观公正、激励关怀、以诚相待、随有随谈、经常及时、安全文明”的原则，严格开展“谁分管谁谈话”工作，截至目前，共开展个人谈话6次，集体谈话7次，确保做到有则改之、无则加勉，抓早抓小、红脸出汗，一级谈一级，层层传导压力。严格贯彻落实中央八项规定精神纠正“四风”工作落实，全面系统梳理党的十八大以来中央八项规定精神和纠正“四风”工作贯彻落实情况，牢固树立主体意识，落实全面从严治党主体责任，推进部门预算、“三公”经费的公开工作，实现党务公开全覆盖，推进了党内民主建设，增强组织工作的透明度，确保党员的知情权、参与权，表达权和监督权，实现广泛参与和有效监督。

四是其他工作开展情况。结合与县委、县政府及其他部门签订的责任书，严格落实综治维稳、防治艾滋病、招商引资等重点工作，截至目前，各项工作均按时按质完成，年终各项考核工作正在筹备收尾阶段。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入盈江县总工会2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。是盈江县总工会机关。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县总工会2017年末实有人员编制7人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制1人），事业编制2人（参公管理事业编制2人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（参公管理事业人员0人）。

离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人（纳入社保）。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县总工会2017年度收入合计1115.9万元。其中：财政拨款收入1115.9万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年140.45万元对比增加975.45万元，增长694.52%。增加的主要原因是2017年全县行政事业单位工会经费年初预算安排到县总工会按比例返给全县行政事业单位1089.12万元和调资增资。

二、支出决算情况说明

盈江县总工会2017年度支出合计1115.9万元。其中：基本支出1103.9万元，占总支出的99％；项目支出12万元，占总支出的1％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年146.99万元对比增加968.91万元,增加的主要原因是2017年全县行政事业单位工会经费年初预算安排到县总工会安比例返给全县行政事业单位995.45万元和调资增资。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障县总工会机关机构正常运转的日常支出1103.9万元。与上年144.84万元对比增加959.06万元,增长662.15%。支出增加的主要原因是2017年全县行政事业单位工会经费年初预算安排到县总工会按比例返给全县行政事业单位995.45万元和调资增资。。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出92.04万元占基本支出的8％；办公费、印刷费、水电费、工会经费、办公设备购置等日常公用经费1011.86万元占基本支出的92％。人均支出  2.34万元（不含全县工会经费支出 995.45 万元）。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障盈江县总工会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12万元。与上年2.15万元对比增加9.85万元,增长458.14%。增加主要原因是县财政对金秋助学补助的投入加大。具体项目开支及开展工作情况：金秋助学补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县总工会2017年度一般公共预算财政拨款支出1115.9万元,占本年支出合计的100%。与上年146.99万元对比增加968.91万元。增加的主要原因是2017年全县行政事业单位工会经费年初预算安排到县总工会按比例返给全县行政事业单位995.45万元和调资增资。（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1099.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.6%。主要用于在职人员工资、行政事业单位工会经费和单位正常运转开支；

2.社会保障和就业（类）支出9.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.9%。主要用于在职人员养老保险开支；

3.住房保障（类）支出6.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.5%。主要用于在职人员住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县总工会2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.4万元，支出决算为0.31万元，完成预算的9%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.31万元，完成预算的9%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位严格执行厉行节约，控制“三公”经费增长率。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年0.32万元减少0.01万元，下降3%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%，公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算减少0.01万元，下降3%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位结合本单位实际，完善相关制度，厉行节约，控制“三公”经费增长率。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.31万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于0（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

 

3.公务接待费支出0.31万元。其中：

国内接待费支出0.31万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次20人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级领导到我单位调研指导工作产生的接待7批次及20人次发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

盈江县总工会2017年机关运行经费支出1011.86万元，与上年47.77万元对比增加964.09万元。2017年全县行政事业单位工会经费年初预算安排到县总工会按比例返给全县行政事业单位995.45万元和调资增资。部门机关运行经费主要用于办公费0.6万元、会议费9.32万元、公务接待费0.31万元、工会经费995.45万元、其他交通费用6.18万元。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，盈江县总工会资产总额50.26万元，其中，流动资产0万元，固定资产50.26万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年50.26万元相比，资产总额持平。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

 

 

 

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	50.26		50.26	50					0.26
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额48.89万元，其中：政府采购货物支出23.04万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出25.85万元。授予中小企业合同金额48.89万元，占政府采购支出总额的100%。

（四）其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53312300471101111

 [附件: 盈江县总工会部门决算公开表]