盈江县人民政府外事办公室2017年度部门决算

监督索引号53312300443801000

 

第一部分  盈江县人民政府外事办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 盈江县人民政府外事办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻党中央、国务院的对外方针政策、各项涉外法律法规，以及省委省政府对我省外事工作的知识部署并根据授权协调有关部门的外事活动。按照国家边境管理相关规定，负责关联中缅边界盈江段的界务。调查研究邻国政治、经济、对望方针政策，李爱杰国际重大经济信息，办理对外事务，参与边境事务处理工作，慰问和发展同邻国的睦邻友好、交往与合作，为盈江县经济建设和改革开放服务。办理县委、县人大、县政府及县政协的涉外事宜。根据授权，归口管理和协调全县有关涉外事宜，依据有关规定审查办理国家公职人员因公出国出境事宜。根据授权，负责同有关国家的社会党团的联防工作，负责管理来访的外国记者和有关国家在盈江县的常驻专家、学者。负责全县外事干部队伍的建设和业务培训工作，知道各部门的外事工作。承办县委、县政府、州外事办及上级部门交办的其他工作。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1.加强党对外事工作的集中领导。

强化县委外事工作领导小组功能，按照盈机编【2016】41号、盈政办发【2017】10号，将盈江县人民政府外事办公室单独设置，为县人民政府的工作部门，正科级。建立健全完善外事机构，理顺工作关系，充实相关工作人员，完善工作职能。

2.积极推进亲诚惠容，睦邻安边理念，建设和谐边境。

一是着力开展友好交往。做好对缅甸等重点国家工作，涵养、开发、利用好人脉资源，推动了我县与缅甸等有关国家的交往合作。

二是着力维护边境稳定。建立会谈会晤机制，就缅境避战缅边民的管理，维护边境稳定提出意见建议并实施；召开边境维稳研判会，及时分析研判缅甸局势，协助相关部门做好边境管控工作，及时消除了我县边境稳定重大隐患，切实做到了守土有责、守土尽责。

三是大力开展公共外交。全县外事涉外部门、民间及社会组织开展了形式多样、内容丰富的公共外交活动。

3.做好领事保护工作，保护好我在外企业、人员的正当权益。

3.做好界务管理、维护领土完整。

调整充实外事界务员队伍，印发《盈江县人民政府外事办公室外事界务员工作手册》。明确工作任务和职责，做到规范管理，保持界线的清晰，维护界桩的完好，完善边境管理制度，做好界务维护工作。

4.发挥外事在经济中的作用。

按照县委、县政府制定的对外经济发展思路，积极配合对外经济管理部门研究相应措施，宣传我国的法律法规，共同营造良好的经济发展环境。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入盈江县人民政府外事办公室2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。是盈江县人民政府机关。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县人民政府外事办公室2017年末实有人员编制5人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县人民政府外事办公室2017年度收入合计128.26万元。其中：财政拨款收入128.26万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年83.05万元对比增加45.21万元，增长54.43%。收入增加的主要原因是调资增资和县级财政对外事工作的投入增加。

二、支出决算情况说明

盈江县人民政府外事办公室2017年度支出合计175.45万元。其中：基本支出148.46万元，占总支出的85％；项目支出26.99万元，占总支出的15％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年169.79万元对比增加5.66万元,增长3%。支出增加的主要原因是调资增资和外事专项工作支出的增加。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障盈江县人民政府外事办公室机构正常运转的日常支出148.46万元。与上年42.86万元对比增加105.6万元,增长246.38%。支出增加主要原因是界务员补助2016年在项目支出中列支，2017年调为基本支出列支，2017调资增资和政府加强对外事工作的投入。工作包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出61.39万元占基本支出的41％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费87.07万元占基本支出的59％。扣除界务员66人，共40万元外，人均支出9.4万元。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障外事办机关机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出26.99万元。与上年126.93万元对比减少99.94万元,下降78.74%。减少的主要原因是2016年列支了界碑护岸工程款126.93万元，2017年该项目支出只列支了7.14万元。具体项目开支及开展工作情况：外事专项工作、界务踏勘巡查和界碑护岸等工作开支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县人民政府外事办公室2017年度一般公共预算财政拨款支出175.45万元,占本年支出合计的100%。与上年169.79万元对比增加5.66万元,增长3%。增加的主要原因是调资增资和外事专项工作的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出156.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89%。主要用于在职人员工资、机构正常运转和外事、界务踏勘巡查等工作开支；

2.社会保障和就业（类）支出7.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4%。主要用于在职人员养老保险开支；

3.农林水（类）支出7.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4%。主要用于界碑护岸工程开支；

4.住房保障（类）支出4.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3%。主要用于在职人员住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县人民政府外事办公室2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.2万元，支出决算为2.13万元，完成预算的178%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.06万元，完成预算的133%；公务接待费支出决算为1.07万元(其中：外事接待费支出1万元），完成预算的267%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是为加强界务踏勘巡查，省外办赠予了我单位1辆公务用车，车辆运行费支出比预算增加。外事接待支出1万元，预算数为0.4万元，增加了0.6万元。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2016年2.13万元持平。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算1.06万元，与上年持平；公务接待费支出决算1.07万元，与上年持平。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算持平的原因是我单位严格执行厉行节约，控制“三公”经费增长率。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.06万元，占50%；公务接待费支出1.07万元，占50%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.06万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.06万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于外事（外宾到我国的接送）、界务踏勘巡查和其他外事工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.07万元。其中：

国内接待费支出1.07万元（其中：外事接待费支出1万元），共安排国内公务接待27批次（其中：外事接待25批次），接待人次108人（其中：外事接待人次98人）。主要用于上级领导到我单位调研指导工作和外宾接待等产生的接待27批次及108人次等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

盈江县人民政府外事办公室2017年机关运行经费支出87.07万元，与上年5.76万元对比增加81.31万元，增长468%。增加的主要原因为界务员补助2016年在项目支出中列支，2017年调为基本支出列支，2017调资增资和政府加强了对外事工作的投入。部门机关运行经费主要用于办公费0.6万元、邮电费0.78万元、差旅费0.29万元、维修(护)费0.18万元、公务接待费0.74万元、 劳务费79.80万元、公务用车运行维护费0.28万元、其他交通费用4.4万元。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，外事办部门资产总额163.74万元，其中，流动资产2.38万元，固定资产161.36万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年86.85万元对比，本年资产总额增加76.89万元，其中：流动资产减少55.53万元，固定资产增加132.42万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

 

 

 

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	163.74	2.38	161.36		22.2				139.16
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额6.47万元，其中：政府采购货物支出6.47万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额6.47万元，占政府采购支出总额的100%。

（四）其他重要事项情况说明

无其他重要事项说明

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

 

监督索引号53312300443801111

 [附件: 盈江县人民政府外事办公室部门决算公开表]