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盈江县红十字会2019年部门预算公开目录
第一部分 盈江县红十字会2019年部门预算编制说明
第二部分 盈江县红十字会2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、县对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
盈江县红十字会2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
持以人为本，强化人道服务，扩大群众参与，把所服务的广大群众团结凝聚在党的周围，听党的话，跟着党走；坚持以创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念为引领，在围绕中心、服务大局上下功夫；在扶贫开发、扶弱济困上下功夫；在工作创新、拓展服务上下功夫；在自身建设、凝心聚力上下功夫，充分发挥好党和政府在人道领域联系群众的桥梁和纽带作用，为协助党和政府保民生、兜底线、补短板，实现经济社会协调发展作出积极贡献。
（二）机构设置情况
盈江县红十字会内设 1 个职能科室，1个预算单位。
（三）重点工作概述
2019年，我们将继续深入宣传执行新修订的《中华人民共和国红十字会法》和《云南省红十字会条例》，围绕“三救三献”核心职能，积极开展备灾救灾、社会救助和应急救护工作，广泛开展无偿献血、造血干细胞和遗体器官捐献宣传，积极开展红十字青少年和志愿服务活动，依法开展募捐活动，不断提高应急救灾和募捐救助能力，扎实完成县委县政府和上级红十字会交办的各项工作。
（1）继续加强自身建设，不断提高履职能力和水平。继续巩固群众路线教育实践成果，扎实推进“两学一做”常态化制度建设，加强理论学习和业务培训，健全各项规章制度，建立改进作风的长效机制，壮大红十字志愿服务队伍，把工作逐步向乡、村延伸，打造践行“人道、博爱、奉献”精神的红十字队伍。
（2）继续创新举措，持续做大“三救、三献”工作。一是加强应急救灾能力建设，建立快速高效的应急反应机制。加大救灾物资储备力度，强化应急救灾队伍建设，不断提高备灾救灾水平。二是建立健全长效筹资机制，不断增强救灾救助实力。积极探索募捐筹资新路子，拓宽募捐筹资渠道，逐步形成以项目化运作为主、方式多元化、捐赠者队伍相对稳定、合作伙伴较为固定的可持续筹资机制，不断提高募捐救灾救助能力。三是落实“四统一”要求，扎实做好应急救护培训工作。严格按照统一师资、统一培训、统一教材、统一考核发证的“四统一”要求，提高培训质量，规范培训内容，严格证件管理，积极开展应急救护普及培训知识“五进”活动，把全县应急救护培训工作提高到一个新水平。四是抓好项目实施，不断扩大人道救助覆盖面。持续开展“红十字博爱送万家”活动，实施好贫困家庭先心病儿童、白血病儿童关爱救助项目，争取更多的贫困人群得到救助。继续做好艾滋病预防宣传与关怀工作，推进造血干细胞捐献、无偿献血活动、人体器官捐献宣传发动工作。加强项目管理，做到规范实施，专款专用，公开透明，确保项目实施高效有序。
（3）继续加强对外交流合作，促进人道事业广泛开展。在省州红会的领导下，积极参与国际红十字和民间外交活动，发挥红十字会作为国际性组织的独特优势和作用，服务全县对外开放和经济社会建设。积极加强与州内外红十字会的学习交流，做好红会引资引智工作。
（4）继续认真履行“一岗双责”，发挥作用服务基层。 继续深入开展“两学一做”学习教育等教育实践活动，全力推进机关惩防体系建设暨党风廉政建设、脱贫攻坚、综治维稳、机关党建、意识形态、精神文明建设、保密工作、档案工作和禁毒防艾等工作，提高服务经济社会发展的能力和水平。
（5）加强宣传工作，不断提高红十字会的社会影响力。围绕“三救”（救灾、救助、救护）“三献”（造血干细胞捐献、血液捐献、器官捐献）核心业务和阶段性重点工作适时广泛开展宣传活动，弘扬红十字“人道、博爱、奉献”的精神，不断提升红十字会的公信力和社会影响力，努力推动全县红十字会事业不断发展。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制4人，其中：行政编制 4人，事业编制0人。在职实有4人，其中： 财政全供养 4人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入 81.51万元，其中：一般公共预算财政拨款81.51万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入 81.51万元，其中:本年收入0万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款81.51万元（本级财力81.51万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出 81.51万元。财政拨款安排支出 81.51万元，其中，基本支出61.51万元，项目支出20万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组
2080505项机关事业单位基本养老保险缴费支出5.96万元，
主要用于在职人员基本养老保险单位缴费；
2081601项行政运行50.42万元，主要用于行政人员工资43.74万元，保运转公用经费6.68万元；
2081602项一般行政管理事务5万元，主要用于红十字专项经费支出；
2081699项其他红十字事业支出15万元，主要用于备灾救灾及困难群众救助物资准备经费；
2210201项住房公积金5.13万元，主要用于在职人员住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组
2080505项机关事业单位基本养老保险缴费支出基本支出
5.96万元，用于301类工资福利支出；
2081601项行政运行基本支出50.42万元，用于301类工资福利支出43.74万元、302类商品和服务支出6.68万元；
2081602项一般行政管理事务项目支出5万元，用于302类商品和服务支出；
2081699项其他红十字事业支出项目支出15万元，用于302类商品和服务支出10万、303类对个人和家庭的补助5万；
2210201项住房公积金基本支出5.13万元，用于301类工资福利支出。
五、县对下专项转移支付情况
本单位2019年无县对下专项转移支付。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金13万元。政府采购预算主要用于红十字会专项采购3万，备灾救灾及困难群众救助物资准备采购10万。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2019年部门“三公”经费预算为0.7万元，较2018年部门“三公”经费预算0.7万元，无变化。
（二）部门预算财政拨款收入增减变化情况及原因说明
2019年财政拨款收入81.51万元，较2018年96.5万元，减少14.99万元，下降15.53%，主要原因是：其他非税收入安排减少。
（三）部门基本支出增减变化情况及原因说明
2019年基本支出预算61.51万元，较2018年基本支出预算76.5万元，减少14.99万元，下降19.59%，主要原因是：其他非税收入安排减少。
（四）部门项目支出增减变化情况及原因说明
2019年项目支出预算20万元，较2018年项目支出预算20万元，无变化。
八、其他公开信息
（一） 专业名词解释
1.财政拨款（补助）收入指财政部门当年拨付的资金。
2.基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。
7.工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
8.商品和服务支出反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
9.对个人和家庭的补助反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
10.政府采购是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
（二）机关运行经费安排
盈江县红十字会2019年部门预算机关运行经费支出6.68万元，主要用于维护机关正常运行的水电费、差旅费、印刷费等比2018年19.2万元减少12.52万元，下降65.2%。下降原因是严格执行中央八项规定，厉行节俭，减少公务开支。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门预算绩效情况说明
2019年单位支出预算为81.51万元，其中：基本支出61.51万元，主要用于发放职工工资、基本养老保险缴费、住房公积金，支付公用经费，确保机构正常运转；项目支出20万元，主要用于防备灾救灾及困难群众救助物资准备、困难群众人道救助经费，确保县红十字会各项工作顺利开展，充分发挥好党和政府在人道领域联系群众的桥梁和纽带作用，为协助党和政府保民生、兜底线、补短板，实现经济社会协调发展作出积极贡献。
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