盈江县委办公室2019年部门预算公开目录

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盈江县委办公室2019年部门预算公开目录

 

第一部分盈江县委办公室2019年部门预算编制说明

第二部分盈江县委办公室2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、县对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

 

盈江县委办公室2019年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据盈复[2002]30号文件规定，主要职能是：围绕县委的中心工作，贯彻落实中央、省州和县委的工作部署，按照县委的要求开展工作，负责对党的路线、方针、政策在县执行情况的督促检查，并及时进行调查研究，收集反馈信息，综合重要情况;承担县委、县委办公室文件、文稿的起草、修改、校对和印制；负责承办各乡镇、各部门向县委的请示、报告;负责县委召开的各种会议的会务工作；负责县委领导参加的各种重要活动的安排;负责协调县人大常委会办公室、县政府办公室、县政协办公室、县纪委办公室和各乡（镇）的工作;完成县委和上级党委交办的其它工作。

（二）机构设置情况

中共盈江县委办公室内设 6  个职能科室（秘书股、信息股、行政股、督查室、机要局、保密局），下辖县关工委、县妇联等  2  个预算单位。

（三）重点工作概述

2019年主要工作：紧紧围绕县委的中心工作，认真贯彻落实党的十九大精神和县委十二届七次全会确定的目标任务，严格执行中央八项规定和各项财经纪律，本着少花钱、多办事的原则，充分发挥预算包干经费的作用，保民生、保重点，保运转，为县委办、县关工委和县妇联各项工作目标任务的顺利开展提供有力保障。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制54人，其中：县委办公室行政编制 42人，事业编制2人（县关工委）；县妇联行政编制 7人，事业编制3人。在职实有49人（县委办及关工委40人、县妇联9人），其中：财政全供养 49人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员17人，其中：离休0人，退休 17人（其中：县委办12人、县妇联5人）。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入942.68万元，其中：一般公共预算财政拨款942.68万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入942.68万元，其中:本年收入942.68万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款942.68万元（本级财力942.68万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 942.68万元。财政拨款安排支出 942.68万元，其中，基本支出815.18万元，项目支出127.5万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2012901行政运行118.48万元，主要用于县妇联在职职工全年工资福利支出，特困妇女救助金及机构正常运转经费。

2012902一般行政管理事务7万元，主要用于县妇联妇儿工委工作经费。

2013101行政运行567.29万元，主要用于县委办在职职工全年工资，机要密码干部值班补贴及机构正常运转经费。

2013102一般行政管理事务43万元，主要用于县委办统筹协调经费30万元，保密局服务“一带一路”边境经济发展试点工作经费3万元，县委办督查室及重大项目督查经费10万元。

2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出66.5万元，主要用于县关工委顾问工作补贴3.5万元、关爱资金5万元、“讲政治、育新人、学科技、奔小康”活动经费10万元、“中华魂”主题教育活动经费5万元、农村留守儿童关爱教育活动经费3万元，各项工作经费40万元。

2080501 归口管理的行政单位离退休1.02万元，主要用于退休人员公用经费。

 

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出74.67万元，主要用于工资福利支出；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出0.91万元，主要用于单位基本养老保险缴费。

2210201 住房公积金63.81万元主要用于职工住房公积金缴费。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组

2012901行政运行118.48万元，其中：基本支出113.48万元，主要用于301工资福利支出106.28万元，302商品和服务支出7.2万元。项目支出5万元，主要用于302商品和服务支出5万元。

2012902一般行政管理事务7万元，其中：基本支出0万元，项目支出7万元，主要用于302商品和服务支出7万元。

2013101行政运行567.29万元，其中：基本支出561.29万元，主要用于301工资福利支出480.21万元，302商品和服务支出73万元,303对个人和家庭的补助1.08万元，310资本性支出7万元，项目支出6万元，主要用于302商品和服务支出6万元。

2013102一般行政管理事务43万元，其中：基本支出0万元，项目支出43万元，主要用于302商品和服务支出43万元。

2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出66.5万元，其中：基本支出0万元，项目支出66.5万元，主要用于302商品和服务支出65.5万元，310资本性支出1万元。

2080501 归口管理的行政单位离退休1.02万元，其中：基本支出1.02万元，主要用于302商品和服务支出1.02万元，项目支出0万元。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出74.67万元，主要用于工资福利支出；其中：基本支出74.67万元，主要用于301工资福利支出74.67万元，项目支出0万元。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出0.91万元，其中：基本支出0.91万元，主要用于301工资福利支出0.91万元，项目支出0万元。

2210201 住房公积金63.81万元，其中：基本支出63.81万元，主要用于301工资福利支出63.81万元，项目支出0万元。

五、县对下专项转移支付情况

   本单位2019年无县对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金1.00万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年一般公共预算三公经费支出预算数为53.6万元，与上年53.6万元相比持平。

1、因公出国（境）经费

拟安排出国（境）经费预算0万元，比上年持平。

2、公务接待费

拟安排公务接待费预算18.8万元，主要用于按规定开支的各类公务接待产生的费用，与上年预算数18.8万元持平。

3、公务用车购置及运行维护费

拟安排公务用车购置及运行维护费34.8万元，其中：购置经费0万元、运行维护费34.8万元，主要用于保障政府部门、党群部门、其他部门公务工作开展，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，与上年预算数34.8万元持平。

（二）预算收入增减变化情况及原因说明

2019年部门预算总收入 942.68万元，较2018年部门预算总收入956.65万元，减少13.97万元；减1.46%，主要原因是新增养老保险、调资增资，项目经费减少。

（三）预算支出增减变化情况及原因说明

2019年部门预算总支出 942.68万元，其中：基本支出预算815.18万元，较2018年基本支出预算650.68万元，增加164.5万元，增25.28%，增加的主要原因是新增养老保险、调资增资。项目支出预算127.5万元，较2018年项目支出预算305.97万元，减少178.47万元，减58.33%，主要原因是项目减少。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款（补助）收入指财政部门当年拨付的资金。

2.基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。

7.工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

8.商品和服务支出反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

9.对个人和家庭的补助反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

10.政府采购是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排

2019年部门预算机关运行经费81.22万元，主要用于办公费22.82万元、邮电费8万元、差旅费11万元、培训费5.6万元、公务接待费18.8万元、公务用车运行维护费15万元。比2018年90.22万元减少9万元，其中：运转公用经费减少2万元、划出资本性支出7万元。主要原因是人员增减变动和支出科目调变动。 

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

2019年部门收入预算942.68万元，财政拨款安排支出  942.68万元其中：基本支出815.18万元，主要用于发放人员工资，住房公积金，基本养老保险缴费，支付公用经费，保障机构正常运转。项目支出127.5万元，主要用于县妇联特困妇女救助金5万元、妇儿工委工作经费7万元，机要密码干部值班补贴6万元，县委办统筹协调经费30万元，服务“一带一路”边境经济发展试点工作经费3万，县委办督查室及重大项目督查经费10万元，县关工委顾问工作补贴3.5万元、关爱资金5万元、“讲政治、育新人、学科技、奔小康”活动经费10万元、“中华魂”主题教育活动经费5万元、农村留守儿童关爱教育活动经费3万元、各项工作经费40万元，认真贯彻落实党的十九大精神和县委十二届七次全会确定的各项目标任务，严格执行中央八项规定和各项财经纪律，本着少花钱、多办事的原则，充分发挥预算经费的作用，保工资、保运转、保民生、保重点，为县委办、县关工委和县妇联各项工作目标任务的顺利开展提供有力保障，促进盈江经济社会持续向前发展。

 

监督索引号53312300420100111

  [附件: 县委办20190426111644208]