中共盈江县委组织部2019年部门预算公开目录

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中共盈江县委组织部2019年部门预算公开目录

 

第一部分 中共盈江县委组织部2019年部门预算编制说明

第二部分中共盈江县委组织部2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、县对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

 

 

 

 

 

中共盈江县委组织部2019年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责:盈办发〔2019〕37号《中共盈江县委组织部职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知精神，主要职能是：（1）研究和指导全县基层党组织的建设；研究和指导全县边疆党建长廊建设工作，以提升基层组织力为重点，创建边疆民族地区党建工作品牌；研究乡镇（农场）、村（社区）、村（居）民小组干部队伍建设，指导乡（镇）和村（社区）“两委”换届工作；研究、制定抓党建促脱贫攻坚、促乡村振兴的实施意见，推进党建引领农村经济社会发展和基层治理；指导乡镇（农场）基层党建工作。（2）研究和指导全县机关事业单位、中小学校、国有企业、非公有制经济组织和社会组织党建工作；负责全县党的组织制度建设、学习教育活动、党内表彰、组织设置审核、党费收缴、组织关系转接等党务工作；负责全县党员的发展教育管理工作，研究规划全县的党员发展、党员教育管理、基层党务干部队伍建设、流动党员教育管理工作；负责代县委管理县管党费，并指导全县党费收缴、使用和管理工作；负责党代表大会常任制相关工作；负责县委党建工作领导小组办公室的日常工作。（3）研究全县干部人事制度和管理体制改革，制定出台领导班子和干部队伍建设政策法规；负责对干部队伍进行分析研判并对县管领导班子配备和县管干部调整提出意见建议；负责指导和开展县级群团组织换届考察、人事安排以及大会选举工作；负责统筹年轻干部、女干部、少数民族干部和党外干部的选拔使用和日常管理工作；负责县管干部的考察、任免、工资待遇、离退休、兼职的审批工作，协助承办州管干部任免、工资待遇、离退休、兼职的报批工作；负责县管领导班子和县管干部日常考核和年度考核工作，协助开展州管干部的年度考核；负责全县大学生村官的录用分流和培养管理工作。（4）研究和指导全县干部教育工作，制定全县干部教育培训工作规划和计划，指导、协调和检查各级各部门的干部教育培训工作；指导培训基地和师资队伍建设；负责省、州、县委组织部选派领导干部挂职锻炼的联系服务管理工作；研究和指导全县村（社区）干部能力素质和学历水平提升行动；负责县委干部教育委员会日常工作。（5）研究和指导全县干部监督工作，制定全县干部管理监督工作制度、规定；负责对领导干部选拔任用工作、组织人事纪律的执行情况进行监督检查；负责组织开展领导干部个人有关事项报告工作；督办和协助办理严重违反干部选拔任用工作规定和组织人事纪律的案件；负责拟提拔县管干部任职前公示举报受理工作；负责县管领导干部出国（境）审批和备案工作。（6）研究和指导全县干部人事档案工作，负责全县干部人事档案审核及县管干部任前档案审核工作；负责全县党组织和党员基本信息采集、公务员信息采集工作；负责全县党内统计、干部（公务员）统计工作。（7）研究和指导全县人才工作，组织实施人才强县战略，制定并协调落实全县人才队伍建设规划；组织开展人才培养和引进工作；协调全县各人才工作机构，整合人才资源，形成人才合力；协调落实专项重点人才工作，组织实施全县重大人才工程；代县委管理一批优秀专家和人才，协调做好人才服务工作；负责县人才工作领导小组及办公室日常工作。（8）负责全县公务员管理工作。统一管理公务员档案、录用调配、考核奖惩、申诉、培训和工资福利等事务。研究拟订贯彻落实中央、省委和州委关于公务员管理的有关政策法规、制度措施并组织实施，指导全县公务员队伍建设和绩效管理。负责组织实施公务员行为规范、职业道德建设工作。管理全县公务员辞职、辞退、退休登记工作。负责全县参照公务员法管理单位审核申报工作。指导全县公务员绩效管理工作。指导全县公务员宪法宣誓工作。负责全县选调生考试录用、培养、管理工作。（9）负责全县组织工作和干部工作的调查研究、检查督促，及时向县委反映重要情况，提出建议。（10）负责全县离退休干部工作。（11）负责全县关心下一代工作。（12）指导全县机构编制管理工作，管理县委机构编制委员会办公室。（13）完成州委组织部和县委交办的其他任务。

（二）机构设置情况:

中共盈江县委组织部内设10个职能股室。分别是：办公室、干部股、干部监督股（举报中心）、干部教育人才股、公务员股、组织股（党员教育中心）、机关工委办公室、非公经济组织和社会组织党工委办公室、党代表常任制办公室综合股、老干部管理股。

（三）重点工作概述：

县委组织部深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，认真落实全国、全省、全州组织工作会议精神，强化使命担当，提高政治站位，全面推进党的建设和组织工作提质增效，主动服务和融入盈江跨越发展，为全县各项工作持续健康有序发展提供了强有力的组织保障和人力、智力支持，全县党的建设和组织工作取得了新进展、新成效。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制24人，其中：行政编制 24人，事业编制0人。在职实有20人，其中： 财政全供养 20人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 5人，其中： 离休 0人，退休 5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 493.05万元，其中：一般公共预算财政拨款493.05万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入493.05万元，其中:本年收入493.05万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款493.05万元（本级财力493.05万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、 预算单位支出情况  

2019年部门预算总支出 493.05万元。财政拨款安排支出 493.05万元，其中，基本支出446.70万元，项目支出46.35万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按功能科目分组：

2019年部门预算总支出493.05万元。

1.2013201行政运行经费421.59万元，主要用于保人员工资，保机构运行，外派干部驻缅甸商务代表处学习经费；

2.2013299其他组织事务支出16.35万元，主要用于“两新”组织党建工作经费；

3.2080501归口管理的行政单位离退休人员公用经费0.3万元，主要用于退休人员公用经费；

4.2080505款机关事业单位基本养老保险缴费29.36万元，主要用于县委组织部干部职工基本养老保险缴费；

5.2210201款住房公积金25.45万元，主要用于县委组织部干部职工住房公积金缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2019年部门预算总支出493.05万元。

1.2013201行政运行经费421.59万元。其中：基本支出421.59万元，主要用于301工资福利支出239.81万元；302商品和服务支出8.4万元；303对个人和家庭的补助143.38万元，项目支出30万元:主要用于302商品和服务支出10.8万元，303对个人和家庭的补助19.2万元。

2.2013299其他组织事务支出16.35万元，其中：基本支出0万元，项目支出16.35万元，主要用于302商品和服务支出16.35万元。

3.2080501归口管理的行政单位离退休人员公用经费0.3万元，其中：基本支出0.3万元，主要用于302商品和服务支出0.3万元，项目支出0万元。

4.2080505款机关事业单位基本养老保险缴费29.36万元，基本支出29.36万元，主要用于301工资福利支出29.36万元，项目支出0万元。

5.2210201款住房公积金25.45万元，基本支出25.45万元，主要用于301工资福利支出25.45万元，项目支出0万元。

五、县对下专项转移支付情况

     本单位2019年无县对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金6.8万元。

七、 预算收支增减变化情况说明  

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明:

2019年“三公”经费预算数为3.3万元，与上年预算数3.3万元相比持平。

1.因公出国（境）经费：拟安排出国（境）经费预算0万元，与上年持平。

2.公务接待费：拟安排公务接待费预算1.2万元，主要用于按规定开支的各类公务接待产生的费用，与上年持平。

3.公务用车购置及运行维护费：拟安排公务用车购置及运行维护费2.1万元，其中：购置经费0万元，运行维护费2.1万元，主要用于保障开展公务活动工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，与上年持平。

（二）预算收入增减变化情况及原因说明

2019部门预算总收入493.05万元，比上年预算数717.44万元,减少224.39万元，减31.28%，原因：2019年项目减少。其中基本收入446.70万元，比上年554.79万元，增108.09万元，增19.48%，增加原因是工资上调；项目收入46.35万元，比上年预算项目收入162.65万元，减少116.3万元，减71.5%，原因：2019年项目减少。

（三）预算支出增减变化情况及原因说明

2019部门预算总支出493.05万元，比上年预算数717.44万元,减少224.39万元，减31.28%，原因：2019年项目减少。其中基本支出446.70万元，比上年554.79万元，增108.09万元，增19.48%，增加原因是工资上调；项目支出46.35万元，比上年预算项目支出162.65万元，减少116.3万元，减71.5%，原因：2019年项目减少。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款（补助）收入指财政部门当年拨付的资金。  

2.基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。

7.工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

8.商品和服务支出反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

9.对个人和家庭的补助反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

10.政府采购是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排

县委组织部2019年部门预算机关运行经费支出安排8.7万元，与2018年的10.80万元对比，减少2.1万元，减19.44%。主要原因：2019年的预算将部分日常公用经费列入项目支出。2019年机关运行经费主要用于办公费2.8万元、会议费0.6万元、公务接待费1.2万元、劳务费2万元、公务用车运行维护费2.1万元。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

2019年部门收入预算493.05万元，财政拨款安排支出493.05万元其中：基本支出446.70万元，主要用于发放人员工资，住房公积金，基本养老保险缴费，支付公用经费，保障机构正常运转。项目支出46.35万元，主要用于组织部外派干部驻缅甸商务代表处学习经费30万元，加强我县优秀年轻干部的学习锻炼培养，全方位提高干部的政治素质和实际工作能力，优化领导班子建设，推动我县经济社会平稳较快发展。“两新”组织党建工作经费16.35万元，规范和加强盈江“两新”组织基层党建工作经费的管理，做到专款专用、规范有序、合力支出，促进全县“两新”组织基层党建工作健康发展。

 

 

监督索引号53312300420300111

   [附件: 组织部20190426032835907]