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政协盈江县委员会办公室2019年部门预算公开目录
第一部分 政协盈江县委员会2019年部门预算编制说明
第二部分政协盈江县委员会2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、县对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
政协盈江县委员会办公室2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
县政协办公室是依照《中共盈江县委办公室关于印发政协盈江县委员会职能配置内设机构和人员编制规定的通知》设置，是县政协的工作机构。主要职责是：
1. 负责县政协全体会议、常务委员会议、主席会议、常务委员专题座谈会、党组会议以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。
2. 组织实施县政协全体会议、常务委员会议、主席会议的决议、决定。
3. 负责委员视察、参观、调查、座谈、调研等日常活动的统筹协调工作。
4. 负责县政协机关的财务管理、财产管理、后勤服务和安全保卫工作；负责机关基本建设、固定资产管理和维修；负责机关老干部工作。
5．负责与县委、县人大、县政府有关部门和州市政协的工作联系；负责联系县工商联及政协的其他参加单位。
6．负责县政协机关的机构编制、干部人事和外事管理工作，指导州级住盈江政协委员、县级政协委员和县政协政协干部的培训工作。
7．负责机关有关规定的制定。
8．负责机关文件的制发、档案和保密等工作的管理。
9．负责人民群众来信来访及社情民意的收集和反映。
10．配合机关县委抓好机关的思想政治工作。
11．承办县政协主席、副主席、秘书长交办的其他工作。
（二）机构设置情况
县政协为处级单位，根据《中共盈江县委办公室关于印发政协盈江县委员会职能配置内设机构和人员编制规定的通知》通知，设置五个专门委员会：提案委员联络和社会法制委员会、经济人口资源环境和农业农村委员会、民族宗教侨务和外事委员会、教科卫体委员会、文化文史和学习委员会。办事机构1个：办公室。
（三）重点工作概述
2019年是新中国和人民政协成立70周年，也是全县决战脱贫攻坚、决胜全面建成小康社会，推进高质量跨越发展的关键一年。县政协常委会工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻中共十九大和十九届二中、三中全会精神，深入学习习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想、庆祝改革开放40周年大会重要讲话精神，全面落实州委七届五次全会和县委十二届七次全会精神，认真履行政协三项职能，强化思想引领，凝聚社会共识，增进民生福祉，增强协商实效，服务发展大局，为推动盈江高质量跨越发展作出新贡献。根据上述指导思想和目标要求，2019年重点工作安排情况如下：
1.开展1次专题协商：开展“发展乡村旅游，促进美丽宜居乡村建设”专题协商；
2.开展2次专题考察和培训：集体经济和农业产业专题考察和委员综合素质提升培训；
3.编撰出版4本书刊：《百年盈江》图集、《盈江县文史资料第七辑》、《盈江政协》（内刊）第十三、十四期；
4.开展4个部门的民主评议：县民族宗教事务局、州生态环境局盈江分局、县住房和城乡建设局、县司法局；
5.组织5项视察活动：全县较少民族脱贫攻坚扶贫成效情况、全县税务工作、全县法院工作、全县河湖长制工作、全县医疗机构管理服务工作；
6.开展6项调研：全县非物质文化遗产工作、化解金融风险工作、全县油茶产业发展工作、全县贯彻执行干部职工正常福利制度情况、全县农民专业合作社和集体经济发展、重点提案、提案办理专项资金使用情况；
7.加强常规履职工作，加大委员联络联谊，加强机关工作，强化机关党建、党风廉政建设、意识形态、脱贫攻坚、综治维稳、深化改革任务、禁毒防艾、普法与依法治理、老干部、工会、青年、妇女儿童、民族团结进步示范县建设进机关等工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制25人，其中：行政编制 21人，工勤编制4人。在职实有39人，其中： 财政全供养 25人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员25人，其中： 离休0人，退休 25人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入901.44万元，其中：一般公共预算财政拨款901.44万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入901.44万元，其中:本年收入901.44万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款901.44万元（本级财力901.44万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元）。政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出 901.44万元。财政拨款安排支出 833.74万元，其中，基本支出718.64万元，项目支出182.80万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2010201行政运行716.68万元，主要用于在职职工全年工资福利支出及机构正常运转经费， 政协乡镇政协联络经费15万,政协委员活动经费35.8万元,5个专委、1个办公室专项经费各5万元，1个党总支2万元共32万元，政协常委履职经费20万元,政协对外联谊经费20万元。
2010202 一般行政管理事务30万元，主要用于政协中秋及春节座谈会经费10万元，《盈江政协》文史资料编撰经费20万元。
2010205 委员视察10万元，主要用于政协委员视察经费。
2010206参政议政10万元，主要用于政协专题调研课题研究经费。
2012304民族工作专项10万元，主要用于政协民族宗教工作经费
2080501 归口管理的行政单位离退休1.5万元，主要用于退休人员公用经费。
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出67.7万元，主要用于单位基本养老保险缴费。
2210201住房公积金55.56万元，主要用于职工住房公积金缴费。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
2010201行政运行716.68万元其中：基本支出593.88万元，主要用于301工资福利支出476.04万元，302商品和服务支出114.72万元,303对个人和家庭的补助3.12万元，项目支出122.8万元，主要用于302商品和服务支出122.8万元。
2010202一般行政管理事务30万元其中：基本支出0万元，项目支出30万元，主要用于302商品和服务支出30万元。
2010205 委员视察10万元其中：基本支出0万元，项目支出10万元，主要用于302商品和服务支出10万元。
2010206参政议政10万元其中：基本支出0万元，项目支出10万元，主要用于302商品和服务支出10万元。
2012304民族工作专项10万元其中：基本支出0万元，项目支出10万元，主要用于302商品和服务支出10万元。
2080501 归口管理的行政单位离退休1.5万元其中：基本支出1.5万元，主要用于302商品和服务支出1.5万元，项目支出0万元。
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出67.7万元其中：基本支出67.7万元，主要用于301工资福利支出67.7万元，项目支出0万元。
2210201住房公积金55.56万元其中：基本支出55.56万元，主要用于301工资福利支出55.56万元，项目支出0万元。
五、县对下专项转移支付情况
本单位2019年无县对下专项转移支付项目。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2019年“三公”经费预算数为44万元，与上年预算数44万元相比持平。
1、因公出国（境）经费
拟安排出国（境）经费预算0万元，与上年持平。
2、公务接待费
拟安排公务接待费预算16万元，主要用于按规定开支的各类公务接待产生的费用，与上年预算数16万元持平。
3、公务用车购置及运行维护费
拟安排公务用车购置及运行维护费28万元，其中：购置经费0万元、运行维护费28万元，主要用于保障政府部门、党群部门、其他部门公务工作开展，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，与上年预算数28万元持平。
（二）预算收入增减变化情况
2019部门预算总收入901.44万元，比上年预算数847万元增54.44万元，增6.43%，其中基本收入718.64万元，比上年618.2万元，增100.44万元，增16.25%，增加原因是工资上调；项目收入182.80万元，比上年预算项目收入228.8万元，减46万元，减20.10%，减少原因：部分项目上年度已实施完成，本年度内不在实施，因此项目支出数减。
（三）预算支出增减变化情况
2019部门预算总支出901.44万元，比上年预算数847万元减54.44万元，增6.43%，其中基本支出718.64万元，比上年618.2万元，增100.44万元，增16.25%，增加原因是工资上调；项目支出182.80万元，比上年预算项目支出228.8万元，减46万元，减20.10%，减少原因：部分项目上年度已实施完成，本年度内不在实施，因此项目支出数减。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、政府性基金：指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。
2、政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
3、财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。
4、 事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
5、其他收入: 指除上述"财政拨款收入"、"事业收入"、等以外的收入。
6、用事业基金弥补收支差额: 指事业单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
7、年初结转和结余: 指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
8、结余分配: 指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
9、年末结转和结余: 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
10、基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11、项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12、"三公"经费: 指纳入本级财政预决算管理的"三公"经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
13、机关运行经费: 指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排
政协盈江县委员会办公室2019年机关运行经费预算安排116.22万元，与2018年机关运行经费83.5万元增加32.7万元，增长了39.18%，主要原因在职人员增加三人，办公费、印刷费、邮电费、公务用车维护费等增加，2019年的机关运行经费主要用于办公费27.2万元、手续费0.3万元、邮电费4万元、差旅费4万元，公务接待费10万元、劳务费1万元、工会经费15万元、公务用车运行维护费18万元、其他交通费用36.72万元。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门预算绩效情况说明
2019年部门收入预算901.44万元，财政拨款安排支出901.44 万元其中：基本支出718.64万元，主要用于发放人员工资，住房公积金，基本养老保险缴费，支付公用经费，保障机构正常运转。项目支出182.8万元，主要用于政协乡镇政协联络经费15万,政协委员活动经费35.8万元,5个专委、1个办公室专项经费各5万元，1个党总支2万元共32万元，政协常委履职经费20万元,政协对外联谊经费20万元，政协中秋及春节座谈会经费10万元，《盈江政协》文史资料编撰经费20万元，政协委员视察经费10万元，政协专题调研课题研究经费10万元，政协民族宗教工作经费10万元。加强常规履职工作，加大委员联络联谊，加强机关工作，强化机关党建、党风廉政建设、意识形态、脱贫攻坚、综治维稳、深化改革任务、禁毒防艾、普法与依法治理、老干部、工会、青年、妇女儿童、民族团结进步示范县建设进机关等工作。
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