盈江县供销合作社联合社2019年部门预算公开

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盈江县供销合作社联合社2019年部门预算公开

目录

 

第一部分 盈江县供销社2019年部门预算编制说明

第二部分 盈江县供销社2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、县对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

 

盈江县供销社2019年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、宣传贯彻党中央、国务院、云南省委、省人民政府、德宏州委、州人民政府和盈江县委、县人民政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，研究制订全县合作经济发展战略和发展规划，指导全县供销合作社的改革与发展。

2、承担政府和有关部门委托的任务，按照政府授权对重要农业生产资科和农副产品的经营进行组织、协调和管理。

3、向县委、县政府和有关部门反映农民社员和供销合作社的意见与要求，维护其合法权益。指导供销合作社基层组织建设，改善经营管理，协调社员之间的关系，发挥群众联合优势。

4、负责县以下农村流通体系的组织、规划、协调、服务和建设工作。

5、指导全县供销合作社发展农民合作经济组织，推进农村综合服务体系建设，开拓城乡市场，参与和推动农业产业化经营。

6、组织开展对社员和职工的教育与培训，为全县合作经济组织提供信息服务。经营管理本级社有资产，对直属企业单位行使出资人的职能。

7、代表盈江县合作经济组织，参与国际合作社联盟活动与国内外经济组织、社会团体、院校等开展经济贸易、技术、人才交流，签订合资合作协议，接受捐赠、资助。

8、承办县委、县人民政府和州供销社以及上级机关交办的其他事项。

 

 

（二）机构设置情况

盈江县供销合作社联合社内设4个职能科室，分别是：综合办公室、财会统计股、合作经济指导股和教育培训股。

（三）重点工作概述

认真贯彻落实中央、省、州关于深化供销合作社综合改革的文件精神，紧紧围绕县委、县政府的中心工作任务，按照“改造自我、服务农民”的总要求，重点围绕创新供销社体制机制、基层组织建设、新型农业社会化服务体系建设、社有企业转型升级等方面，全面深化综合改革，把供销社打造成为与农民联结更紧密、为农服务功能更完备、市场化运行更高效的合作经济组织体系，成为服务农民生产生活的生力军和综合平台。

进一步深化供销综合改革工作。一是加快农村综合服务中心建设。在现有三农服务中心建设基础上，力争建成3-5家三农服务中心的示范点。二是积极领办创办农民专业合作社。重点在村级领办创办管理民主、制度健全、产权清晰、带动力强的农民专业合作社示范社，大力发展农民专业合作社联合社，提高农业生产的组织化程度和抗风险能力。三是继续实施村级综合服务社提质扩面工程。加快村级综合服务社信息化改造，提高村级综合服务水平，打造“农民办事不出村”的村级便民综合服务中心。四是积极引进人才，加快盈江县盈商电子商务有限责任公司建设，筹建乡镇电子商务平台。牢固树立发展农民合作社立社治社的理念，加快农民合作社的发展，创新发展农民合作社综合服务中心，加快电子商务为农户产品购销打开市场建设，使供销合作社改革取得新成效，农民合作社取得新发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制 10人，事业编制0人。在职实有12人，其中： 财政全供养 12人，财政部分供养7人，非财政供养0人。

离退休人员28人，其中： 离休0人，退休 28人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 243.57万元，其中：一般公共预算财政拨款243.57万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 243.57万元，其中:本年收入243.57万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款243.57万元（本级财力243.57万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 243.57万元。财政拨款安排支出 243.57万元，其中，基本支出243.57万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组

2080501项归口管理的行政单位离退休44.97万元，主要用于退休人员工资(财政补差)及退休人员活动经费；

2080505项机关事业单位基本养老保险缴费支出20.02万元，主要用于在职人员基本养老保险单位缴费；

2080506项机关事业单位职业年金缴费支出2.24万元，主要用于职业年金单位缴费；

  2160201项行政运行159.78万元，主要用于在职职工工资福利支出及机构正常运转经费；

2210201项住房公积金16.56万元，主要用于在职人员住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组

2080501项归口管理的行政单位离退休基本支出44.97万元其中，基本支出44.97万元用于302类商品和服务支出1.68万元、303对个人和家庭的补助中43.29万元，项目支出0万元。

2080505项机关事业单位基本养老保险缴费支出20.02万元其中：基本支出20.02万元，用于301类工资福利支出20.02万元，项目支出0万元。

2080506项机关事业单位职业年金缴费支出2.24万元其中：基本支出2.24万元，用于301类工资福利支出2.24万元，项目支出0万元。

2160201项行政运行159.78万元其中：基本支出159.78万元，用于301类工资福利支出152.23万元、302类商品和服务支出6.39万元、303对个人和家庭的补助中1.16万元项目支出0万元。

2210201项住房公积金16.56万元其中：基本支出16.56万元，301类工资福利支出16.56万元，项目支出0万元。

五、县对下专项转移支付情况

   本单位2019年无县对下转移支付项目

六、政府采购预算情况

无

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年“三公”经费预算数为0.78万元，与上年预算数0.78万元相比持平。

1、因公出国（境）经费

拟安排出国（境）经费预算0万元，比上年持平。

2、公务接待费

拟安排公务接待费预算0.78万元，主要用于按规定开支的各类公务接待产生的费用，与上年预算数0.78万元持平。

3、公务用车购置及运行维护费

拟安排公务用车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元，主要用于保障政府部门、党群部门、其他部门公务工作开展，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，与上年预算数0万元持平。

（二）部门预算财政拨款收入增减变化情况及原因说明

2019年预算财政拨款收入243.57万元，比2018年197.79万元增加45.78万元，增长23.15%，增加原因是在职职工调增基本工资标准和津贴补贴。

（三）部门基本支出增减变化情况及原因说明

2019 年基本支出243.57万元，比2018年187.79万元增加55.78万元，增长29.7%，增加原因主要是在职职工调增基本工资标准和津贴补贴。

（四）部门项目支出预算变动的主要原因，对本年与上年同口径数据比对情况分析

2019 年项目支出0万元，比2018年10万元减少10万元，下降100%，减少原因是减少社综合改革专项经费。 

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.财政补助收入：是指事业单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括基本支出补助和项目支出补助。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4.基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费：部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中日常公用经费。

（二）机关运行经费安排

2019年机关运行经费安排8.07万元，主要用于机关正常运转开支的办公费2.8万元、印刷费0.3万元、水费0.19万元、电费0.19万元、邮电费0.21万元、差旅费3.6万元、公务接待费0.78万元，与2018年持平。

（三）国有资产占用情况

    鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

     2019年部门收入预算243.57万元。财政拨款安排支出 243.57万元，其中：基本支出243.57万元，主要用于发放职工工资、基本养老保险缴费、住房公积金及办公经费等，确保机构正常运转，确保全县供销社综合改革工作顺利开展。

监督索引号53312300447500111

  [附件: 供销社2019042810024274520190428053145053]