盈江县人民政府办公室2018年度部门决算

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盈江县人民政府办公室2018年度部门决算

第一部分 盈江县人民政府办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 盈江县人民政府办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据盈政发[2011]165号文件关于《盈江县人民政府办公室主要职责内设机构和人员编制规定》，主要职能是：（1）负责县政府各类会议的组织实施工作。（2）协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府和县政府办公室名义发布的公文。办理党中央、国务院、省委、省政府、州委、州政府及县直各单位发、送县政府的公文。（3）受理各乡镇人民政府及县政府各部门请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导审批。（4）根据县政府领导同志的指示，对政府部门间有争议的事项提出处理意见，报县政府决定。（5）督促检查县政府各部门和各乡镇人民政府对县政府公文、会议决定事项及县政府领导同志有关指示的执行落实情况并跟踪调研，及时向县政府领导报告。（6）协助县政府领导处理需由县政府组织处理的突发事件的应急处置工作。（7）负责全县的政府法制和依法行政工作，组织实施全县的行政执法监督检查，协调处理重大行政纠纷和矛盾，负责受理县政府管辖的行政复议案件，承办涉及县政府的行政诉讼案件，对全县的政府法制工作和行政执法进行指导。（8）对全县经济和社会发展等重大问题以及县政府的各项政策、决策组织调查研究，及时反映情况、提出建议。（9）负责政务信息工作，及时提供信息服务，统筹全县政务信息的网络建设和协调工作；负责全县政府系统办公自动化（电子政务）的建设和管理。（10）负责县政府值班工作，及时报告重要情况；协助处理各部门和各乡镇向县政府反映的重要问题，处理、接待人民群众来信来访，征集人民群众的建议和意见。（11）负责组织办理人大代表议案和政协委员提案。（12）负责办公室机关职工的思想政治工作、人事工作和离退休人员管理服务工作。（13）负责县政府、县政府办公室电报、文件、函件、简报等公文的收发、印制、清退、归档、保密、管理。（14）承担全县政务接待工作。（15）办理县政府领导交办的其他事项。(16)负责全县机关公务用车管理服务工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年，县政府办以党的十九大精神为指导，在县委、县政府的正确领导下，在全县各单位的支持配合下，紧紧围绕全县工作总体思路和中心工作，认真履行参谋、协调、督查、服务等各项职能，求真务实，开拓进取，为推动县政府各项决策的顺利实施、各项工作的高效运转。县政府办公室是县人民政府的综合职能部门，承担着联系上下、沟通各方的重要职责，起着桥梁和纽带的重要作用，是县政府服务基层与群众的窗口，长期以来为全县经济社会建设作出了突出贡献。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入盈江县人民政府办公室2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县人民政府办公室2018年末实有人员编制66人（代报县人民武装部11人）。其中：行政编制62人（含行政工勤编制16人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员65人（含行政工勤人员16人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员19人。其中：离休0人，退休19人。（退休人员纳入社保发放）

实有车辆编制53辆，在编实有车辆51辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县人民政府办公室2018年度收入合计1567.82万元。其中：财政拨款收入1567.82万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年度收入2129.43万元对比减少561.61万元，减少26.37%。其中：财政拨款收入1567.82万元减少561.61万元，减少26.37%；其他收入0万元，减少0万元，减少0%。财政拨款主要减少原因：严格执行中央八项规定，倡导厉行节约。

二、支出决算情况说明

盈江县人民政府办公室2018年度支出合计1979.70万元。其中：基本支出1357.17万元，占总支出的68.55％；项目支出622.53万元，占总支出的31.45％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年度支出1799.37万元对比增加180.33万元,增10.02%，主要原因：政府统筹协调工作、接待工作、信访工作、法制工作、驻昆招商工作、督查工作、机关公务用车管理服务平台、临时机构打私办等其他联系相关工作经费支出增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障盈江县人民政府办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1357.17万元。与上年数1256.56万元增加100.61万元,增8.01%，主要原因分析商品和服务支出中办公费、公务接待费、公务用车运行维护费相应增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1079.75万元占基本支出的79.56％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费277.42万元占基本支出的20.44％，人均日常公用经费支出4.27万元。（含公务用车补贴）

（二）项目支出情况

2018年度用于保障盈江县人民政府办公室、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出622.53万元。与上年数542.81万元对比增加79.72万元，增14.69%。主要原因分析：项目开支主要是政府统筹协调工作、接待工作、信访工作、法制工作、驻昆招商工作、督查工作、机关公务用车管理服务平台、临时机构打私办等其他联系相关工作增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县人民政府办公室2018年度一般公共预算财政拨款支出1920.36万元,占本年支出合计的97%。与上年数1790.53万元对比增加129.83万元,增7.25%,主要原因分析政府统筹协调工作、接待工作、信访工作、法制工作、驻昆招商工作、督查工作、机关公务用车管理服务平台、临时机构打私办等其他联系相关工作增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

1.一般公共服务支出（201类）1674.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.18%。主要用于工资福利支出764.59万元，商品服务支出655.09万元。（其中：办公费148.00万元、手续费0.38万元、水费0.71万元、电费1.15万元、邮电费34.68万元、差旅费81.52万元、维修（护）费1.94万元、培训费18.77万元、公务接待费91.37万元、劳务费12.03万元、工会经费4.00万元、公务用车运行维护费95.66万元、其他交通费干部职工公车改革交通补贴164.87万元）；对个和家庭的补助费252.31万元，其中：抚恤金2.16万元、生活补助151.23万元、助学金6.00万元、奖励金95.07万元；资本性支出2.20万元。（其中：办公设备购置2.20万元）。

2.文化体育和传媒支出（207类）10.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.52%。主要用于商品服务支出10.00万元，其中：培训费10.00万元。

3.社会保障和就业支出（208类）87.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.56%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金及退休人员差旅费、抚恤金、生活补助等支出。

4.城乡社区支出（212类）2.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%。主要用于商品服务支出中的办公费。

5.农林水支出（213类）100万元占一般公共预算财政拨款总支出的5.2%。主要用于金融到村到户奖励、融资奖励资金。

6.住房保障支出（221类）46.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.44%。主要用于支付职工住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县人民政府办公室2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为243.00万元，支出决算为187.03万元，完成预算的76.97%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为95.66万元，完成预算的39.37%；公务接待费支出决算为91.37万元，完成预算的37.60%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格执行中央八项规定，倡导厉行节约。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数187.03万元比2017年决算数236.89万元减少49.86万元，下降21.05%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算数95.66万元比2017年决算数88.38万元增加7.28万元，增长7.61%；公务接待费支出决算数91.37万元比2017年决算数148.51万元减少57.14万元，下降38.48%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:严格执行中央八项规定，倡导厉行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出95.66万元，占51.15%；公务接待费支出91.37万元，占48.85%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出95.66万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出95.66万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为51辆。主要用于开展各项公务活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出91.37万元。其中：

国内接待费支出91.37万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待245批次（其中：外事接待0批次），接待人次5093人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各种公务活动，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县人民政府办公室2018年机关运行经费支出277.42万元，与上年数402.60万元减少125.18万元，减少31.09%。部门机关运行经费主要用于保障机关正常运转的办公费、水电费、差旅费、邮电费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，盈江县人民政府办公室资产总额14783.18万元，其中，流动资产3207.11万元，固定资产1557.08万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程10018.99万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年资产总额13436.96相比，本年资产总额增加1346.22万元，其中固定资产减少186.13万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆2辆，账面原值27.96万元；报废报损资产110项，账面原值158.17万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额146.41万元，其中：政府采购货物支出58.59万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出87.82万元。授予中小企业合同金额146.41万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

（无）

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

人员经费支出：指工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

监督索引号53312300443501111