中国共产党盈江县委员会政策研究室2018年度部门决算

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中国共产党盈江县委员会政策研究室

2018年度部门决算

第一部分  中国共产党盈江县委员会政策研究室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

 

 

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 中国共产党盈江县委员会政策研究室概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据盈复〔2002〕34号 、盈机编发〔2012〕33号、《盈江县机构编制委员会关于增加县委全面深化改革领导小组办公室1名行政编制的通知》（盈机编〔2015〕64号）文件规定，主要职能是：承担和完成县委农村工作领导小组交办的各项任务；对全县农村积极、社会发展、两个文明建设、农村产业结构调整、脱贫攻坚开发进行指导；了解和掌握全县各乡镇、县直各部门贯彻落实党在农村各项方针、政策的执行情况；及时反映农村工作动态；组织或协调有关部门对农村改革和发展中的一些重大问题进行专题或综合性研究，以供县委农村工作领导小组决;承办县委全面深化改革领导小组交办的各项任务。

（二）2018年度重点工作任务介绍

（1）以党的十九大精神学习教育为先导，提升思想政治建设

（2）以调查调研为基础，提升履职能力水平

（3）以服务“三农”发展为主线，推动农业农村发展

（4）以美丽宜居乡村建设为载体，落实盈江乡村振兴

（5）以深化改革为突破，增强经济社会发展动能

（6）以脱贫攻坚为统领，挂钩帮扶工作取得实效

（7）抓实驻村扶贫工作队员调整选派工作

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入政研室部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

政研室部门2018年末实有人员编制11人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员11人。其中：离休0人，退休11人。（退休人员纳入社保发放）

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党盈江县委员会政策研究室2018年度收入合计886.14万元。其中：财政拨款收入886.14万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年收入5349.73万元对比减少了4463.59万元，减83.44%，主要原因为上年度拨了2014-2016年财政专项扶贫结余结转资金3506.6万元，省级2017年度配套美丽乡村建设资金360万元，州级2017年度配套美丽乡村建设资金280万元；本年增加了2018年度州级配套美丽乡村建设资金200万元，所以本年收入比上年减少。

二、支出决算情况说明

政研室部门2018年度支出合计1156.43万元。其中：基本支出190.63万元，占总支出的16.48％；项目支出965.8万元，占总支出的83.52％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年支出6140.88万元（其中：基本支出180.55万元、项目支出5960.33万元）对比减少4984.45万元，减少81.17%，因为上年项目支出支付了2014-2016年财政专项扶贫结余结转资金3506.6万元，省级2016年度新农村建设资金360万元、省级2017年度新农村建设资金330万元，州级2016年度新农村建设资金270万元，县级2015年度新农村建设资金540万元；本年项目支出支付了2017年度新农村建设资金270万元，2017年省级新农村建设资金30万元，2018年州级新农村建设资金200万元，2018年县级新农村建设资金416万元。最主要原因是新农村建设资金2018年省级没有了，州级减少了80万元，县级减少20万元。所以本年项目支出比上年减少。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障盈江县政研室机关正常运转的日常支出190.63万元。与上年支出180.55万元对比增加10.08万元,增5.58%。主要原因分析：今年增加了增资调资，增加了退休人员每人600元公用经费，所以今年正常运转的日常支出比上年增加。包括基本工资、津贴补贴、等人员经费支出174.66万元、占基本支出的91.62％；办公费办公设备购置等日常公用经费支出15.97万元、占基本支出的8.38％。人均日常公用经费支出1.45万元。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障政研室机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出万965.8元。与上年5,960.33万元对比减少4994.53万元，减少了83.80%。因为上年项目支出支付了2014-2016年财政专项扶贫结余结转资金3506.6万元，省级2016年度新农村建设资金360万元、省级2017年度新农村建设资金330万元，州级2016年度新农村建设资金270万元，县级2015年度新农村建设资金540万元；本年项目支出支付了2017年度新农村建设资金270万元，2017年省级新农村建设资金30万元，2018年州级新农村建设资金200万元，2018年县级新农村建设资金416万元。最主要原因是新农村建设资金2018年省级没有了，州级减少了80万元，县级减少20万元。所以本年项目支出比上年减少。

具体项目开支及开展工作情况：2016、2017、2018年开展的美丽宜居乡村建设主要是建设村级道路硬化基础设施建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

政研室部门2018年度一般公共预算财政拨款支出1156.43万元,占本年支出合计的100%。与上年6140.88万元对比减少4984.45万元，81.17%，减少的原因是：上年项目支出支付了2014-2016年财政专项扶贫结余结转资金3506.6万元，省级2016年度新农村建设资金360万元、省级2017年度新农村建设资金330万元，州级2016年度新农村建设资金270万元，县级2015年度新农村建设资金540万元；本年项目支出支付了2017年度新农村建设资金270万元，2017年省级新农村建设资金30万元，2018年州级新农村建设资金200万元，2018年县级新农村建设资金416万元。最主要原因是新农村建设资金2018年省级没有了，州级减少了80万元，县级减少20万元。所以本年支出比上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出（201类）182.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.77%。主要用于工资福利支出 145.85万元，对个人和家庭的补助0.36万元，办公设备购置0.42万元。商品和服务支出35.76万元（其中：办公费6.73万元、、邮电费4.82万元、差旅费4.52万元、培训费0.089万元、公务接待费0.49万元、劳务费3.25万元、公务用车运行维护费2.44万元、其他交通费用9.78万元、工会经费2.84万元、体检费0.8万元）。

2.社会保障和就业支出（208类）18.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.62%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费18.02万元，退休人员公用经费0.66万元。

3.农林水支出（213类）944.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.71%，主要用于办公费6.93万元、工程造价、监理咨询费12.44万元，农村基础设施建设支出925.56万元。

4.住房保障支出（221类）10.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.9%，主要用于住房公积金缴费。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党盈江县委员会政策研究室2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.3万元，支出决算为2.93万元，完成预算的68.14%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.44万元，完成预算的56.74%；公务接待费支出决算为0.49万元，完成预算的11.40%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数2.93万元小于预算数4.3万元的主要原因是：贯彻落实中央八项规定、厉行节约、反对铺张浪费，减少接待次数及公务用车费用。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数2.93万元比2017年支出决算数4.08万元减少1.15万元，下降28.19%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算2.44万元比上年支出数3万元减少0.56万元，下降18.67%；公务接待费支出决算0.49万元 比上年支出数1.08万元减少0.59万元，下降54.63%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：贯彻落实中央八项规定、厉行节约、反对铺张浪费，减少接待次数及公务用车费用。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.44万元，占83.28%；公务接待费支出0.49万元，占16.72%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.44万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.44万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于政研室所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.49万元。其中：

国内接待费支出0.49万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次50人（其中：外事接待人次0人）。主要用于县委政策研究室开展的政策调研、新农村项目建设的相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党盈江县委员会政策研究室2018年机关运行经费支出15.97万元，与上年机关运行经费支出33.03万元对比减少17.06万元，下降51.65%,主要原因：贯彻落实中央八项规定、厉行节约、反对铺张浪费，部门机关运行经费主要用于保障机关正常运转的办公费0.53万元、差旅费0.99万元、邮电费0.14万元、公务用车运行维护费0.02万元、其他交通费用9.78万元、接待费0.06万元、劳务费0.15万元、工会经费2.84万元、体检费1.46万元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，政研室部门资产总额287.95万元，其中，流动资产228万元，固定资产59.95万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年资产总额504.79万元相比减少216.84万元，减42.96%，其中固定资产减少1.96万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产5项，账面原值2.38万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	287.95	228	59.95		25.84				34.11
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

 

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额655.95万元，其中：政府采购货物支出653.98万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出1.97万元。授予中小企业合同金额655.95万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

人员经费支出：指工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

 

                      

监督索引号53312300421801111

 [附件: 中国共产党盈江县委员会政策研究室2018年度部门决算公开表.XLS20191015093506109]