中国共产党盈江县委员会办公室2018年度部门决算

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中国共产党盈江县委员会办公室2018年度部门决算

第一部分  中国共产党盈江县委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  中国共产党盈江县委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

县委办公室是县委的综合办事机构，主要工作职能是：围绕县委的中心工作，贯彻落实中央、省州和县委的工作部署，按照县委的要求开展工作，负责对党的路线、方针、政策在县执行情况的督促检查，并及时进行调查研究，收集反馈信息，综合重要情况；承担县委、县委办公室文件、文稿的起草、修改、校对和印制；负责承办各乡镇、各部门向县委的请示、报告；负责县委召开的各种会议的会务工作；负责县委领导参加的各种重要活动的安排；负责协调县人大常委会办公室、县政府办公室、县政协办公室、县纪委办公室和各乡（镇）的工作；完成县委和上级党委交办的其它工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年主要工作任务：紧紧围绕县委的中心工作，服务大局、综合协调，严格执行中央八项规定和各项财经纪律，本着少花钱、多办事的原则，充分发挥预算包干经费的作用，保重点，保运转，为县委各项工作目标任务的顺利开展提供有力保障。

     二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党盈江县委员会办公室2018年度部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党盈江县委员会办公室2018年末实有人员编制54人。其中：行政编制49人（含行政工勤编制7人），事业编制5人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员47人（含行政工勤人员10人），事业人员2人（含参公管理事业人员2人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休17人（退休人员纳入社保发放）。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

          第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

          第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党盈江县委员会办公室2018年度收入合计1121.35万元。其中：财政拨款收入1121.35万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年收入1040.97万元对比增加80.38万元，增长7.72％。增长原因主要是人员经费调资增资和根据年度工作计划的开展和工作领域拓展的需要增加专项项目经费（如增加县妇联贷免扶补工作经费等）。

二、支出决算情况说明

中国共产党盈江县委员会办公室2018年度支出合计1278.09万元。其中：基本支出1047.65万元，占总支出的81.97％；项目支出230.44万元，占总支出的18.03％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年度的支出1142.52万元对比增加135.57万元，增11.87％。增加原因主要是人员经费调资增资和根据年度工作计划的开展和工作领域拓展的需要增加专项项目经费，一部分是开支上年度结转和结余经费。

   （一）基本支出情况

2018年度用于保障中共盈江县委办公室机关、县妇联和县关工委等机构正常运转的日常支出1047.65万元。与上年1086.30万元对比减少38.65万元,减3.56%，主要原因是部分工作经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出750.45万元占基本支出的71.63％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费297.20万元占基本支出的28.37％，人均日常公用经费支出6.07万元。（含公务用车补贴）

（二）项目支出情况

2018年度用于保障中共盈江县委办公室机关、县妇联和县关工委等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出230.44万元。与上年56.22万元对比增加174.22万元，增309.89%，主要原因：一是开支结算上年度项目支出结转数；二是主要是根据年度工作计划的开展和工作任务贯彻落实需要，增加项目开支，主要项目是县委办统筹协调、信息、督查、机要、保密专项业务经费，县关工委各项工作经费，县妇联妇儿工委经费、会改联工作经费和贷免扶补工作经费等。

    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党盈江县委员会办公室2018年度一般公共预算财政拨款支出1278.09万元,占本年支出合计的100%。与上年1142.52万元对比增加135.57万元，增11.87%。主要原因：一是根据年度工作计划的开展和工作任务贯彻落实需要；二是人员调配变动和调资增资。   （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出（201类）1132.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.61%。主要用于工资福利支出634.85万元、商品和服务支出466.9万元（其中办公费161.16万元、邮电费12.73万元、差旅费57.15万元、因公出国（境）费用7.15万元、维修（护）费1.42万元、会议费68.69万元、培训费6.04万元、公务接待费2.21万元、劳务费16.59万元、公务用车运行维护费25.66万元、其他交通费用108.1万元），对个人和家庭的补助9.02万元、其他资本性支出办公设备购置21.77万元。

    2.公共安全支出（204类）1.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%。主要用于县关工委综治维稳未成年人司法项目工作经费。

3、社会保障和就业支出(208类)102.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.99%。主要用于机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费支出和县妇联贷免扶补工作经费支出。

4、住房保障支出（221类）41.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.26%。主要用于住房公积金支出。

    四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党盈江县委员会办公室2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为53.6万元，支出决算为35.02万元，完成预算的65.34%。其中：因公出国（境）费支出决算为7.15万元，完成预算的13.34%(因公出国（境）年初预算未安排，年内根据工作需要，县委领导1人参加州委考察团出国境1次)；公务用车购置及运行费支出决算为25.66万元，完成预算的47.87%；公务接待费支出决算为2.21万元，完成预算的4.13%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：主要是严格执行中央八项规定，从严控制开支范围和标准，反对铺张浪费，提倡厉行节约，从严控制在预算内开支，并按要求实现稳中有降。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数35.02万元，比上年50.05万元减少15.03万元，下降30.03%。其中：因公出国（境）费支出决算7.15万元，增长100%(因公出国（境）上年无支出数，年初预算未安排，年内根据工作需要，县委领导1人参加州委考察团出国境1次)；公务用车购置及运行费支出决算减少5.99万元，下降18.93%；公务接待费支出决算减少16.19万元，下降87.99%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：主要是年内严格执行中央八项规定，从严控制开支范围和标准，反对铺张浪费，提倡厉行节约，从严控制在预算内开支，并按要求实现稳中有降。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出7.15万元，占20.42%；公务用车购置及运行维护费支出25.66万元，占73.27%；公务接待费支出2.21万元，占6.31%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出7.15万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计1人次。县委书记陶继清同志于2018年9月3日至10日随团出访印尼、马来西亚进行旅游经贸交流任务，期间开支的住宿费、餐费、交通费和公杂费等支出。

   2. 公务用车购置及运行维护费支出25.66万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出25.66万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于保障县委机关开展工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2.21万元。其中：

国内接待费支出2.21万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待56批次（其中：外事接待0批次），接待人次216人（其中：外事接待人次0人）。主要用于县委办公室、县妇联、县关工委等机构开展公务接待工作所发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党盈江县委员会办公室2018年机关运行经费支出297.21万元，与上年机关运行经费支出476.84万元对比减少179.63万元,减37.67%，主要原因：主要是根据年度工作计划的开展和工作任务贯彻落实需要，严格贯彻执行中央八项规定和财经纪律，严格执行公务用车管理规定，严格执行公务接待范围和标准，厉行节约，反对铺张浪费，压缩行政办公成本。机关运行经费主要用于县委办、县妇联、县关工委机关为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的日常公用经费支出。具体是：办公费、印刷费、水电费、差旅费、邮电费、培训费及其他一般公用经费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，县委办公室资产总额637.4万元，其中，流动资产335.08万元，固定资产302.32万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年数857.31万元相比，本年资产总额减少219.91万元，减25.65%，其中流动资产减少216.07万元、固定资产减少3.84万元(固定资产今年购置增加21.77万元,处置报废报损资产25.61万元)。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
																	单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产											对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计		房屋构筑物		车辆	单价200万以上大型设备				其他固定资产
栏次		1	2		3		4	5	6			7			8	9	10		11
合计	1	637.4	335.08		302.32			134.36				167.96
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额58.85万元，其中：政府采购货物支出30.19万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出28.66万元。授予中小企业合同金额58.85万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

人员经费支出：指工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

 

监督索引号53312300420101111

 [附件: 中国共产党盈江县委员会办公室2018年度部门决算公开表.XLS20191016092506650]