中国共产主义青年团盈江县委员会2018年度部门决算

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中国共产主义青年团盈江县委员会2018年度部门决算

第一部分  中国共产主义青年团盈江县委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 中国共产主义青年团盈江县委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据[2002]10号文件规定，主要职能是：团结、引领、调查、协助的服务工作。

共青团是党的助手和后备军为党的事业教育、团结和带领好青年。引导青年坚定信念，刻苦学习，奋发成才，使广大青年在全面建设小康社会的伟大实践中锻炼成长为有理想、有道德、有文化、有纪律的一代新人。发挥好国家政权的重要社会支柱作用，积极协助政府管理好青年事务。参与社会协商对话、民主管理和民主监督，承担政府委托的有关青年工作事务，指导和帮助青联、学联、少先队等青少年组织开展工作。发挥党和政府联系青年群众的桥梁和纽带作用，依法代表和维护青年的具体利益，反映青年的意愿和呼声。

（二）2018年度重点工作任务介绍

（1）抓思想凝聚，打牢青春建功新时代思想共识

1.加强青少年思想引领，筑牢青少年思想基石

2.组织各级团组织召开五四运动周年纪念大会

3.开展各类主题教育实践活动

4.共青团与人大代表、政协委员面对面活动进一步深化

（2）抓项目作为，搭建青春建功新时代有效平台

1.实施好“贷免扶补”项目，进一步服务青年就业创业

2.继续倡导“做好事做善事做志愿者”，深化志愿服务工作

3.实施共青团关爱项目计划

4.“青年之家”工作有声有

（3）抓组织建设，夯实青春建功新时代基础保障

1.稳步推进共青团改革工作

2.加强团的组织建设

3.加强团的制度建设
      4.加强团干队伍建设

5.以团建带队建，发挥少年队工作职能

6.做好非公有制团建、两新组织团建工作

（4）抓能力先行，提高青春建功新时代工作水平

1.加强青少年网络舆论引导弘扬正能量

2.狠抓脱贫攻坚，提供坚强保证

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

中国共产主义青年团盈江县委员会2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产主义青年团盈江县委员会2018年末实有人员编制12人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产主义青年团盈江县委员会2018年度收入合计372.88万元。其中：财政拨款收入372.88万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年359.9万元对比增加12.98万元，增长3.66%，增加的主要原因是贷免扶补工作经费划入财政拨款收入。

二、支出决算情况说明

中国共产主义青年团盈江县委员会2018年度支出合计403.24万元。其中：基本支出391.63万元，占总支出的97.12％；项目支出11.62万元，占总支出的2.88％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年341.25万元对比增加61.99万元,增长18.16%，增加的主要原因是贷免扶补工作经费划入财政拨款支出。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障共青团盈江县委机关机构正常运转的日常支出391.63万元。与上年299.99万元对比增加91.64万元,增长30.55%增加的主要原因贷免扶补工作经费划入财政拨款支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出330.67万元占基本支出的84.43％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费60.96万元占基本支出的15.57％。人均日常公用经费5.54万元。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障共青团盈江县委机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11.62万元。与上年41.25万元对比减少29.63万元,减少71.83%，主要原因2017年志愿者工资金放在项目支出，2018年放在基本支出。开展基层志愿者工作经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产主义青年团盈江县委员会2018年度一般公共预算财政拨款支出403.24万元,占本年支出合计的100%。与上年341.25万元对比增加61.99万元,增加的主要原因贷免扶补工作经费划入财政拨款收入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出（201类）354.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.92%。主要用于在职人员和志愿者工资、正常工作经费。

2.社会保障和就业支出（208类）39.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.89%。主要用于在职人员单位部分养老保险和贷免扶补工作经费。

3.住房保障支出（221类）8.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.19%。主要用于在职人员单位部分住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

共青团盈江县委2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1万元，支出决算为0.26万元，完成预算的26%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.26万元，完成预算的26%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0.26万元小于预算数1万元的主要原因是：贯彻落实中央八项规定、严格厉行节约，减少接待次数。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0.26万元比2017年0.19万元增加0.07万元，增长36.84%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.26万元比上年支出数增加0.07万元，增长36.84%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因州级调研工作较上年增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.26万元，占26%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.26万元。其中：

国内接待费支出0.26万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次32人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级调研相关工作产生接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产主义青年团盈江县委员会2018年机关运行经费支出60.96万元，与上年31.38万元对比增加29.58万元,增长94.26%，增加的主要原因是贷免扶补工作经费划入财政拨款支出。部门机关运行经费主要用于保障机关正常运转的办公费24.32万元、印刷费2.95万元、水电费0.08万元、差旅费6.65万元、接待费0.2万元、培训费10.08万元、劳务费1.8万元、委托业务费1.78万元、办公设备购置0.28万元及其他交通费12.82万元等支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，中国共产主义青年团盈江县委员会资产总额40.83万元，其中，流动资产17.24万元，固定资产23.59万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年66.74万元相比减少25.91万元，减少38.82%，其中固定资产增加（减少）0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	40.83	17.24	23.59						23.59
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

 

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额11.99万元，其中：政府采购货物支出8.25万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出3.74万元。授予中小企业合同金额11.99万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

人员经费支出：指工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

监督索引号53312300471201111

 [附件: 中国共产主义青年团盈江县委员会2018年部门决算公开表.XLS20191018100829411]