盈江县委员会宣传部2018年度部门决算

监督索引号53312300421101000

盈江县委员会宣传部2018年度部门决算

第一部分  盈江县委员会宣传部概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  盈江县委员会宣传部概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责全县宣传思想文化系统工作，并对各乡镇、各单位宣传思想政治工作的开展实施情况进行指导、督促和检查。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1、理论武装工作成效明显。一是加强组织领导，落实意识形态工作责任制。按照属地管理、分级负责和谁主管谁负责的原则，落实党委主要领导的第一责任、分管领导的直接责任、领导班子成员的“一岗双责”，切实担负起抓意识形态工作的政治责任和领导责任。二是加强理论学习，推动习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心。三是开展机关党员学习教育，全县广大党员干部把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神作为首要任务。四是落实干部学习教育。开展新媒体环境下危机管理与媒体应对培等相关培训1期，共培训党员干部、教师等80余人。五是围绕能力素质提升，扎实开展干部培训。六是开展“五用”“五化”宣讲。七是抓好宣传阵地建设。

2、对外宣传工作扎实推进。围绕中央、省委、州委和县委的重大决策部署，精心组织开展主题宣传、形式宣传、成就宣传、典型宣传、社会宣传，为凝心聚力推动盈江经济社会发展营造了良好的舆论。

3、认真抓好舆情处置。建立健全了舆情报送机制，针对边境维稳、民族宗教、网络安全等开展舆情分析研判4次，有序引导社会舆论，做到有章可循，进一步规范了舆情信息的研判管控和处置工作，提高了工作效率。

4、社会宣传深入开展。积极开展脱贫攻坚、农村危房改造、禁防工作、知识产权等宣传教育活动，使公众的科学意识、法律意识及健康生活的理念有了进一步增强。

5、群众性精神文明创建深入推进。以培育和践行社会主义核心价值观为根本，深入推进省级文明城市创建活动巩固创建成果。深入推进文明单位、文明村镇、文明家庭、文明校园创建活动。固尊德守德之本，树时代文明之风。一是加强公民思想道德建设。二是深化文明家庭建设。三是深化群众性精神文明创建。四是移风易俗经验推广工作。五是推进志愿服务活动。六是推进“感恩思进 崇德向善”主题教育和“城乡文明共建共享”活动。七是广泛开公益广告宣传活动。江”微信平台每周3--5期，每期刊尾刊载公益广告4条次。八是加强未成年人思想道德建设。

6、群众文化蓬勃开展。一是“两馆一站”免费开放工作。二是文化下乡，丰富群众文化生活。三是广场文化丰富多彩。四是边境文化站与缅甸村寨开展群众文化活动日渐频繁。五是生态旅游、乡村旅游开发初具成效。六是借助春节、泼水节、目瑙纵歌节、阔时节等民族传统节庆活动，举办花海节、汽车音乐美食文化节、围鱼节、乡村音乐节、观鸟节等丰富多彩的乡村旅游文化活动。七是组织开展“百县万村综合文化服务中心第二批示范工程”10个建设点验收工作；组织实施贫困地区边境县村综合文化服务中心覆盖工程91个项目点建设工作，我县107个行政村已实现综合文化服务中心工程全覆盖。八是以“先试点后铺开”的工作方法，重点打造德宏边疆好声音农村小喇叭“盈江116”试点工程。

7、文化产业巩固发展。一是积极培育文化市场，持续开发珠珠宝店玉石、民族服饰、竹编工艺品等文化旅游商品，以根雕红木加工、腾艺竹编、织锦为主的民族民间工艺品特色文化产业逐渐凸显。二是积极推进特色文化产业发展。三是认真组织申报各类项目，争取资金扶持。

8、队伍建设进一步加强。选优配齐了全县15个乡镇宣传委员，并落实了基层宣传文化员生活补贴。进一步调整充实民族“五用”宣讲队17支，成员197名。

9、认真落实挂钩帮扶。按照全县脱贫攻坚工作的统一安排和部署，选派2名干部脱岗驻村开展工作，挂钩帮扶铜壁关乡和平村散朋一、二组建档立卡户34户135人，C、D级危房43户，完成危房改造43户。抓好整乡整村工作推进、集团帮扶、产业扶贫、教育帮扶、健康扶贫等工作，单位帮扶资金全部落实，产业覆盖率100％。

9、加大语言文字推广宣传力度，营造良好氛围。大力加强语言文字规范化宣传、营造良好的工作办公环境，在办公室及其它公共场所设固定宣传牌。将规范语言文字渗透到干部职工会议和单位道德大讲堂等活动中。在干部职工会议、道德讲堂中进行语言文字法律法规、方针政策、规范标准及相关文件的宣传和学习，扩大推普活动范围和宣传力度。鼓励各办公室通力合作，在培养表达能力、阅读能力、写作能力等方面积极探讨，提升语言文字能力。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入盈江县委员会宣传部2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县委员会宣传部2018年末实有人员编制16人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制1人），事业编制6人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员2人），事业人员1人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。（退休人员纳入社保发放）

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县委员会宣传部2018年度收入合计467.4万元。其中：财政拨款收入467.4万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年收入705万元对比减少237.6万元，下降33.70%，减少的主要原因是上级专项资金减少。

二、支出决算情况说明

盈江县委员会宣传部2018年度支出合计500.92万元。其中：基本支出250.68万元，占总支出的50.04％；项目支出250.24万元，占总支出的49.96％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年支出704.8万元对比减少203.88万元，下降28.93%，减少的主要原因是上级专项资金减少。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障盈江县委员会宣传部机关机构正常运转的日常支出250.68万元。与上年支出220.5万元对比增加30.18万元,增长13.69%，主要原因是增资调资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出188.56万元占基本支出的75.22％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费62.12万元占基本支出的24.78％。人均日常公用经费6.21万元。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障盈江县委员会宣传部机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出250.24万元。与上年484.3万元对比减少234.06万元,下降48.33%，主要原因是上级专项资金减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县委员会宣传部2018年度一般公共预算财政拨款支出500.92万元,占本年支出合计的100%。与上年支出704.8万元对比减少203.88万元,下降28.93%，主要原因上级专项资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出（201类）279.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的55.71%。主要用于在职人员工资和正常运转经费。

2.文化体育与传媒支出（207类）95.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.09%。主要用于对外宣传经费。

3.社会保障和就业支出（208类）16.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.33%。主要用于退休人员公用经费、在职人员养老保险、职业年金。

4.节能环保支出（211类）100万元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.96%。主要用于对外联络经费。

5.住房保障支出（221类）9.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.91%。主要用于在职人员单位部分住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县委员会宣传部2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4万元，支出决算为10.02万元，完成预算的250.75%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3万元，完成预算的75%；公务接待费支出决算为7.03万元，完成预算的175.75%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数10.02万元大于预算数4万元，主要原因是宣传工作增加，接待支出增加。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数10.02万元比2017年8.9万元增加1.12万元，增长12.58%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算3万元比上年支出数3.1万元，减少0.1万元，下降3.22%；公务接待费支出决算7.03万元比上年支出数5.8万元增长1.23万元，增长21.21%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是宣传工作增加，接待支出增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3万元，占29.94%；公务接待费支出7.02万元，占70.06%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于对外宣传相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出7.03万元。其中：

国内接待费支出7.03万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待293批次（其中：外事接待0批次），接待人次879人（其中：外事接待人次0人）。主要用于外宣传相关工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县委宣传部2018年机关运行经费支出62.12万元，与上年74.7万元对比减少12.58万元,下降16.84%，主要原因是贯彻落实中央八项规定，厉行节约。部门机关运行经费主要用于保障机关正常运转的办公费18.87、印刷费0.03、接待费2.2、差旅费0.51、邮电费0.3、劳务费27.99、公务用车运行费0.87、培训费0.08及其他交通费11.27等支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，盈江县委宣传部资产总额170.38万元，其中，流动资产104.99万元，固定资产65.39万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年556.8万元相比，本年资产总额减少386.42万元，减6.94%，其中固定资产增加10.09万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

 

 

 

 

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	170.38	104.99	65.39		25.98				39.41
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额122.78万元，其中：政府采购货物支出62.34万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出60.45万元。授予中小企业合同金额80.78万元，占政府采购支出总额的65.79%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

人员经费支出：指工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

 

监督索引号53312300421101111

 [附件: 盈江县委员会宣传部2018年部门决算公开表.XLS20191018091241692]