盈江县总工会2018年度部门决算

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盈江县总工会2018年度部门决算

第一部分  盈江县总工会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  盈江县总工会概况

一、主要职能

（一）主要职能

工会的主要职能是：确定全县工会工作的指导方针和任务，指导全县基层工会工作，对涉及职工利益的重大问题进行调查研究。依照法律和章程，开展“维护、建设、参与、教育”四项社会职能。指导基层工会自身建设和改革，贯彻落实《中华人民共和国工会法》、《工会章程》、《中华人民共和国劳动法》抓好新建企业的组建工会工作。协调党政有关部门加强职工思想政治教育工作，组织动员职工积极投身社会经济建设，劳动福利事业的指导、协调工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍。

1.坚持思想引领，切实增强工会工作政治性

2.服务发展大局，切实增强工会工作先进性

3.突出主责主业，切实增强工会工作群众性

4.围绕县委、县政府中心工作促进工运事业发展

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入盈江县总工会2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县总工会2018年末实有人员编制7人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制1人），事业编制2人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。（纳入社保发放）

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县总工会2018年度收入合计1245.71万元。其中：财政拨款收入1245.71万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年1115.9万元增加129.81万元，增长11.63%，主要原因是全县行政事业单位工会经费增加。

二、支出决算情况说明

盈江县总工会2018年度支出合计1241.38万元。其中：基本支出152.26万元，占总支出的12％；项目支出1089.12万元，占总支出的88％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年704.8万元增加536.58万元，增长76.13%,主要原因是全县行政事业单位工会经费增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障盈江县总工会正常运转的日常支出152.26万元。与上年1103.9万元减少951.64万元，减少86.21%，主要原因在于全县行政事业单位工会经费在2017年是列支基本支出，在2018年是列支项目支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出135.75万元，占基本支出的89.16％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费16.51万元占基本支出的10.84％。人均日常公用经费2.36万元。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障盈江县总工会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1089.12万元。与上年12万元增1077.12万元，增长8976%,主要原因是全县行政事业单位工会经费在2017年是列支基本支出，在2018年是列支项目支出。开展全县行政事业单位工会经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县总工会2018年度一般公共预算财政拨款支出1241.38万元,占本年支出合计的100%。与上年1115.9万元对比增加125.48万元,增长11.24%，增加的主要原因是2018年调资增资，全县行政事业单位工会经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出（201类）1220.1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.28%。主要用于在职人员工资、正常公用经费、困难职工子女助学金、全县行政事业单位工会经费。

2.社会保障和就业支出（208类）13.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.09%。主要用于退休人员的公用经费和在职人员单位部分养老保险。

3.农林水支出（213类）1.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%。主要用于创业贷免扶补工作经费；

4.住房保障支出（221类）6.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.5%。主要用于在职人员单位部分住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县总工会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.3万元，支出决算为0万元，完成预算3.3万元的-100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算3.3万元的-100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数，主要原因:认真贯彻执行中央八项规定及厉行节约相关要求。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0万元比2017年0.31万元，减少0.31万元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算0万元，与上年持平；公务接待费支出决算减少0.31万元，下降100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少，主要原因：认真贯彻执行中央八项规定及厉行节约相关要求。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于0相关工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县总工会2018年机关运行经费支出16.51万元，比上年1011.9万元减少995.39万元,减少98.37%，主要原因在于全县行政事业单位工会经费在2017年是列支在基本支出，在2018年是列支在项目支出。部门机关运行经费主要用于保障机关正常运转的办公费2.86万元、印刷费6.26万元、维修维护费1.21万元及其他交通费6.18万元等支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，盈江县总工会资产总额54.6万元，其中，流动资产4.34万元，固定资产50.26万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年50.3万元相比，本年资产总额增加4.3万元，其中固定资产增加（减少）0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	54.6	4.34	50.26	50					0.26
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额71.28万元，其中：政府采购货物支出22.25万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出49.03万元。授予中小企业合同金额48.89万元，占政府采购支出总额的68.58%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

人员经费支出：指工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

监督索引号53312300471101111

  [附件: 盈江县总工会2018年部门决算公开表.XLS20191018102551087]