盈江县人民政府外事办公室2018年度部门决算

监督索引号53312300443801000

 

第一部分 盈江县人民政府外事办公室概况 

一、主要职能 

二、部门基本情况 

第二部分 2018年度部门决算表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

八、财政专户管理资金收入支出决算表 

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

第三部分 2018年度部门决算情况说明 

一、收入决算情况说明 

二、支出决算情况说明 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 

一、机关运行经费支出情况 

二、国有资产占用情况 

三、政府采购支出情况 

四、部门绩效自评情况 

（一）项目支出概况 

（二）项目支出绩效自评 

（三）项目绩效目标管理 

（四）2018部门整体支出绩效自评报告 

（五）部门整体支出绩效自评表 

五、其他重要事项情况说明 

第五部分 名词解释 

 

 

 

第一部分 盈江县人民政府外事办公室概况 

一、主要职能 

（一）主要职能 

贯彻党中央、国务院的对外方针政策、各项涉外法律法规，以及省委省政府对我省外事工作的知识部署并根据授权协调有关部门的外事活动。按照国家边境管理相关规定，负责关联中缅边界盈江段的界务。调查研究邻国政治、经济、对望方针政策，李爱杰国际重大经济信息，办理对外事务，参与边境事务处理工作，慰问和发展同邻国的睦邻友好、交往与合作，为盈江县经济建设和改革开放服务。办理县委、县人大、县政府及县政协的涉外事宜。根据授权，归口管理和协调全县有关涉外事宜，依据有关规定审查办理国家公职人员因公出国出境事宜。根据授权，负责同有关国家的社会党团的联防工作，负责管理来访的外国记者和有关国家在盈江县的常驻专家、学者。负责全县外事干部队伍的建设和业务培训工作，知道各部门的外事工作。承办县委、县政府、州外事办及上级部门交办的其他工作。 

（二）2018年度重点工作任务介绍 

一、认真贯彻落实上级重大对外工作决策部署。 

1.加强党对外事工作的集中统一领导。盈江县党委历来重视外事工作，认真贯彻党中央外事工作会议精神。2017年，盈江县根据省、州《关于进一步加强地方党委对外事工作集中统一领导的通知》精神，迅速建立健全完善外事内设机构，单独设立“盈江县人民政府外事办公室”，充实相关工作人员，完善工作职能，创造性开展盈江外事工作。2018年以来，县委外事工作领导小组加强全县外事工作体制建设，强化功能、作用以及权威性，加强统筹谋划、强化全县边境管理、涉外应急处突、因公出国（境）任务联动审批等各项工作机制，确保了全县各项涉外工作有序开展。 

二、严密开展对外工作。 

1.亲诚惠容，睦邻安边，积极推进和谐边境建设。一是着力开展友好交往。按照对外交往的工作方针，做好对缅甸等重点国家工作，涵养、开发、利用好人脉资源，推动了我县与缅甸等有关国家的交往合作。二是着力维护边境稳定。在处置涉外和边境突发事件中，外事办、公安、部队、边防、涉边乡镇基层干部、民兵始终坚守在边境维稳第一线，切实做到了守土有责、守土尽责。三是大力开展公共外交。全县外事涉外部门、民间及社会组织开展了形式多样、内容丰富的公共外交活动。2018年以来，我县成功举办泼水节、目瑙纵歌节、阔时节、观鸟节等系列庆祝活动，邀请缅甸、泰国等多国嘉宾和民间友好人士赴我县交流观光，加强了民间交流和互访。指导配合涉边乡镇通过丰富的联欢活动加强与临边友好村镇的联欢活动。各部门发挥职能作用，积极开展公共外交，联合开展的“国家卫计委中越老缅边境地区艾滋病联防联控项目中缅双边联席会”“中缅跨境森林防火暨野生动植物保护联席会”、华文教师培训班等。同时，适时开展农业、森林防火、禁毒宣传、卫生防疫和防治艾滋病等知识培训，加强技术培训和交流，民间及社会组织在公共外交中的作用进一步凸显。一系列的活动受到缅甸官方和百姓的高度认可，进一步提升了我县在与周边国家开放、合作、友善的良好形象，夯实了人脉基础，中缅两国边民“胞波”情谊不断加深。 

2.积极支持企业“走出去”，与缅甸克钦邦开展经贸合作。我县对缅交流合作的形式主要以境外投资项目（包括境外罂粟替代种植项目）形式为主。根据国家替代种植政策，自2006年起我县有5户外贸企业到境外实施了5个境外罂粟替代种植项目，截至目前种植面积达20.05万亩，种植地点主要分布在缅甸克钦邦的密支那、卡牙、施刀山、龟图、弯莫、散摆等地区。种植品种主要有橡胶、水稻等农经作物。 

3.做好领事保护工作，保护好我在外企业、人员的正当权益。根据省委外事工作领导小组办公室《关于落实第五届中国云南缅甸合作论坛相关任务分解的通知》中“营运维护好太平江电站等已建成项目，引导各相关企业积极履行企业社会责任，为我在缅开展项目投资合作营造良好环境”的要求，我县外事部门开展工作12次，积极协调缅甸克钦独立组织与我国央企大唐公司太平江一级水电站达成了安全保障和利益共赢的共识，确保了2018年以来境外我太平江水电站的正常运行、生产生活物资的运输安全和近百名在缅中方员工的人身安全。5月，根据党中央和省政府相关领导的批示精神，县外事、公安部门配合州工作组，积极协调缅甸地方，促成了缅甸克钦独立组织高层与央企国电投密松电站项目负责人一行在缅甸克钦邦拉咱市的会谈接洽。 

4.做好界务管理、维护领土完整。 

5.发挥外事在经济中的作用。面对我县口岸的进出口贸易因缅甸局势受阻的情况，积极配合对外经济管理部门研究相应措施，与缅甸地方官员开展会谈会晤2次，规范口岸管理，确保了那邦镇边民互市工作的有序正常开展，保障进出口贸易的正常运行。同时，对我方前往缅甸经商、务工的企业和个人进行指导，提供缅境的相关情况供其参考，让其做强、做稳。宣传教育我方人员严禁非法出境伐木、非法采矿；向来我县的缅籍人员，宣传我国的法律法规，共同营造良好的经济发展环境。此外，根据职能权限，宣传、外事、公安国保等相关部门做好境外非政府组在盈江的活动管理及外国新闻媒体记者在盈江的采访工作。防止境外敌对势力对我的渗透，危害盈江经济的发展和社会的稳定，以及外国媒体的负面报道，维护盈江的对外声誉。 

三、不断加强因公出国（境）管理工作。 

2018年，省外事办共下达盈江县非限制类国家出访计划自组团指标3个（不超过18人）。我县认真落实中央八项规定及省州实施办法和党中央外办《关于进一步加强因公出国管理工作的通知》精神，坚持从规范着手，提高科学管理水平，确保有效出访。一是严格政策规定，有序组织出访。二是严格规范程序，严把审批质量。认真落实中央八项规定和实施细则精神，严格执行县委外事工作领导小组备案的2018年度出访计划，对我县因公出访团组和个人，从出访任务、出访人员身份、出访时间、日程和经费等方面严格审核和审批。不断加强和完善本县党政干部因公出国境计划管理制、事项审批制、行前教育制、归国报告制、证照回收制。全面提高因公出国(境)管理工作效率和质量，坚决把好审批质量第一关。三是严格制度，跟踪管理。按照党政干部因公出国境有关规定，严格把关，没有出现一起违纪违规事件。四是深化交流，务实出访。坚持以科学服务我县经济建设为宗旨，做到每批团组带任务务实出访。 

二、部门基本情况 

（一）部门决算单位构成 

纳入盈江县人民政府外事办公室2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。 

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县人民政府外事办公室2018年末实有人员编制7人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。 

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。 

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。 

第二部分 2018年度部门决算表 

（详见附件） 

 

第三部分 2018年度部门决算情况说明 

一、收入决算情况说明 

盈江县人民政府外事办公室2018年度收入合计140.05万元。其中：财政拨款收入140.05万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年收入128.26对比增加11.79万元，主要原因是政府加强了对外工作资金投入。 

二、支出决算情况说明 

盈江县人民政府外事办公室2018年度支出合计137.4万元。其中：基本支出115.38万元，占总支出的83.97％；项目支出22.02万元，占总支出的16.02％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年支出175.45万元对比减少38.05万元,减21.69%，减少的主要原因是2018年减少了界桩维护费。 

（一）基本支出情况 

2018年度用于保障盈江县人民政府外事办公室机构正常运转的日常支出115.38万元。与上年148.46万元对比减少33.08万元,降低22.28%，减少的主要原因对外工作经费2017年放在基本支出，2018年放在项目。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出99.39万元占基本支出的86.14％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出15.99万元占基本支出的13.86％。人均日常公用经费3.99万元。 

（二）项目支出情况 

2018年度用于保障盈江县人民政府外事办公室机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出22.02万元。与上年26.99万元对比减少7.97万元,减少的主要原因2018年开展对外工作经费减少。 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

盈江县外事办2018年度一般公共预算财政拨款支出137.4万元,占本年支出合计的100%。与上年175.45万元对比减少38.05万元,降低21.69%，减少的主要原因2018年减少了界桩维护费。 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

1.一般公共服务支出（201类）128.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.20%。主要用于在职人员工资和正常运转经费。 

2.社会保障和就业支出（208类）5.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.14%。主要用于在职人员单位部分养老保险。 

3.住房保障支出（221类）3.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.66%。主要用于在职人员单位部分住房公积金。 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

盈江县外事办2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.2万元，支出决算为7.08万元，完成预算的590%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为5.87万元，完成预算的489.17%；公务接待费支出决算为1.21万元，完成预算的100.83%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数7.08万元大于预算数1.2万元的主要原因是对外工作经费接待增加同时加强边境巡查车辆运行费增加。 

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数7.08万元比2017年“三公经费”决算数2.13万元，增加4.95万元，增长232.39%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算5.87万元，比上年1.06增加4.81万元，增长453.77%；公务接待费支出决算1.21万元，比上年1.06万元，增加0.15万元，增长14.15%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是对外工作经费接待增加加强边境巡查车辆运行费增加。 

。 

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5.87万元，占83%；公务接待费支出1.21万元，占17%。具体情况如下： 

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.21万元。其中： 

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。 

公务用车运行维护支出5.87万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于对外工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

3.公务接待费支出1.21万元。其中： 

国内接待费支出1.21万元（其中：外事接待费支出1.21万元），共安排国内公务接待20批次（其中：外事接待20批次），接待人次120人（其中：外事接待人次120人）。主要用于对外相关工作发生的接待支出。 

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。 

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 

一、机关运行经费支出情况 

盈江县外事办公室2018年机关运行经费支出15.99万元，与上年87.07对比减少71.08万元,减少的主要原因是对外工作2017年放在基本支出，2018年放在项目支出。部门机关运行经费主要用于保障机关正常运转的办公费8.15万元、维修维护费0.42万元、接待费0.28万元、差旅费0.96万元、劳务费2.15万元、车辆运行维护费0.55万元及其他交通费3.48万元等支出。 

二、国有资产占用情况 

截至2018年12月31日，盈江县外事办公室资产总额190.26万元，其中，流动资产9.8万元，固定资产180.46万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年163.75万元相比，本年资产总额增加26.51万元，其中固定资产增加19.1万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。 

 

 

 

 

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	190.26	9.8	180.46		22.21				158.25
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产  2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

 

三、政府采购支出情况 

2018年度，部门政府采购支出总额17.49万元，其中：政府采购货物支出8.78万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出8.71万元。授予中小企业合同金额17.49万元，占政府采购支出总额的100%。 

四、部门绩效自评情况 

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。 

五、其他重要事项情况说明 

无 

六、相关口径说明 

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

第五部分 名词解释 

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。 

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

人员经费支出：指工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。 

政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

监督索引号53312300443801000

 [附件: 盈江县人民政府外事办公室.XLS20191018102117541]