盈江县人民政府办公室2020年部门预算公开目录

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盈江县人民政府办公室2020年部门预算公开目录

 

第一部分 盈江县人民政府办公室2020年部门预算编制说明

第二部分 盈江县人民政府办公室2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表  

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、县对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

 

 

盈江县人民政府办公室2020年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据盈办发〔2019〕17号《中共盈江县委办公室  盈江县人民政府办公室关于印发〈盈江县政府办公室职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》的精神和要求， 盈江县人民政府办公室的主要职责是：

1.负责县人民政府各类会议的组织实施工作。

2.协助县人民政府领导组织起草或审核以县人民政府和县人民政府办公室名义印发的公文。办理党中央、国务院、省委、省政府、州委、州政府、县委及县直各单位发、送县人民政府的公文。

3.受理各乡镇人民政府及县政府各部门请示县人民政府的事项，提出办理意见，报县人民政府领导审批。

4.根据县人民政府领导指示，对政府部门间有争议的事项进行协调并提出处理意见，报县人民政府领导决定。

5.督促检查县政府各部门和各乡镇人民政府对县人民政府公文、会议决定事项及县人民政府领导有关指示的执行落实情况，及时向县人民政府领导报告。

6.协助县人民政府领导做好突发事件的应急处置工作；负责县政府值班工作，及时报告重要情况；协助处理各部门和各乡镇向县人民政府反映的重要问题，处理、接待人民群众来信来访，征集人民群众的建议和意见。

7.对全县经济和社会发展等重大问题以及县政府的各项政策、决策组织调查研究，及时反映情况、提出建议。

8.负责全县政务信息与政务公开工作，指导全县电子政务规划、建设、监督和管理工作。

9.负责组织办理人大代表建议和政协委员提案，承办交由县人民政府和县人民政府办公室办理的人大代表建议和政协委员提案。

10.负责县人民政府政务督查工作。

11.负责办公室机关职工的思想政治工作、人事工作和离退休人员管理服务工作。

12.负责县人民政府、县政府办公室电报、文件、函件、简报等公文的收发、印制、清退、归档、保密、管理。

13.完成县人民政府、县人民政府领导和州人民政府办公室交办的其他任务

（二）机构设置情况

纳入2020年部门预算编报的单位共1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）重点工作概述

县政府办公室是县人民政府的综合职能部门，承担着联系上下、沟通各方的重要职责，起着桥梁和纽带的重要作用，是县政府服务基层与群众的窗口。随着盈江县经济社会不断发展，脱贫攻坚、重大项目建设工作全面有序推进，县政府办工作日趋繁重，工作任务更加艰巨，为进一步提高县政府办的服务水平和服务质量，增强办公室参政、辅政能力，长期以来为全县经济社会建设作出了突出贡献。

二、预算单位基本情况

盈江县人民政府办公室编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制43人，其中：行政编制 43人，事业编制0人。在职实有43人，其中： 财政全供养43人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 21人，其中： 离休 0人，退休 21人。

车辆编制6辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 930.53万元，其中：一般公共预算财政拨款930.53万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

2020年部门财务总收入比上年3567.84万元，减少2637.31万元，下降率73.92%，主要原因是：因机构改革，县政府接待办、法制办、机关公务用车管理服务平台中心转隶到重组单位，对应人员经费、公用经费、项目经费调减。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 930.53万元，其中:本年收入930.53万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款930.53万元（本级财力930.53万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

2020年部门财政拨款收入比上年3567.84万元，减少2637.31万元，下降率73.92%，要原因是：因机构改革，县政府接待办、法制办、机关公务用车管理服务平台中心转隶到重组单位，对应人员经费、公用经费、项目经费调减。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出930.53万元。财政拨款安排支出930.53万元，其中：基本支出745.53万元，比上年预算数920.13万元减少174.6万元，下降18.98%，下降原因：因机构改革，县政府接待办、法制办、机关公务用车管理服务平台中心转隶到重组单位，人员经费、公用相应调减；项目支出185.00万元，比上年预算数2647.71万元减少2462.71万元，下降93.01%，下降原因：因机构改革，县政府接待办、法制办、机关公务用车管理服务平台中心转隶到重组单位，相应专项经费随之调减。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010301项 行政运行预算安排604.65万元（包含信访局），其中：基本支出 604.65万元，主要用于在职职工全年工资福利支出、日常公用经费、遗属补助。

2.2010302项一般行政管理事务181.00万元，其中：项目支出 181万元，主要用于省外来滇挂职干部服务保障工作经费2.00万元，政府网站群服务费5.00万元，政府办开展2020年度春节慰问经费160.00万元，政府办乡镇视频系统项目经费14.00万元。

3.2040607项 法律援助预算安排4.00万元，其中：项目支出4万元，主要用于县政府聘用法制顾问专项经费4.00万元。

4.2080501项行政单位离退休1.26万元，其中：基本支出1.26万元，主要用于退休干部日常公用经费。

5.2080505项机关事业单位基本养老保险缴费支出81.76万元，其中：基本支出 81.76 万元，主要用于县政府办干部职工基本养老保险缴费支出。

6.2080506项 机关事业单位职业年金缴费支出0.47万元，其中：基本支出0.47万元，主要用于县政府办干部职工职业年金缴费支出。

7.2089901项其他社会保障和就业支出0.74万元，其中：基本支出0.74万元，主要用于县政府办职工失业保险缴费支出。

8.2210201住房公积金预算安排56.65万元，其中：基本支出 56.65 万元，主要用于县政府办干部职工住房公积金缴费49.75万元，信访局干部职工住房公积金缴费6.90万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301类工资福利支出625.29万元，其中：基本支出625.29万元，具体支出为：基本工资163.93万元、津贴补贴225.52万元、年终一次性奖金13.66万元、绩效工资82.56万元、机关事业单位基本养老保险缴费81.76万元、职业年金缴费0.47万元、其他社会保障缴费工伤保险0.74万元、住房公积金56.65万元；

2.302类商品服务支出144.88万元，其中：基本支出119.88万元，具体支出为：办公费9.76万元、差旅费33.00万元、邮电费5.00万元、因公出国（境）费6.00万元、公务接待费3.00万元、劳务费2.00万元、工会经费2.00万元、公务用车运行维护费8.00万元、其他交通费51.12万元；项目支出25万元，具体支出为：邮电费19.00万元、差旅费2.00万元、劳务费4.00万元

3.303类对个人及家庭补助支出生活补助160.36万元。其中：基本支出0.36万元，全部为生活补助0.36万元；项目支出160万元，用于生活补助支出。

五、县对下专项转移支付情况

 盈江县人民政府办公室2020年无县对下转移支付项目。

六、政府采购预算情况

盈江县人民政府办公室2020年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

盈江县人民政府办公室2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计51万元，较上年243万元减少192万元，下降79.01%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

盈江县人民政府办公室2020年因公出国（境）费预算为6万元，较上年0万元增加6万元，共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）10人次。

因公出国（境）费增加原因：因外交联络工作的需要，实际会产生此项费用，在全县“三公”经费总量控制不增的情况下，及参照以前年度实际执行数调增因公出国（境）费6万元。

（二）公务接待费

盈江县人民政府办公室2020年公务接待费预算为15万元，较上年188万元减少173万元，下降92.02%，国内公务接待批次为185次，共计接待1878人次。

2020年公务接待费减少原因：因机构改革职能化转，2019年3月接待办划转到新成立的单位盈江县机关事务管理局，公务接待费预算数相应调减

（三）公务用车购置及运行维护费

盈江县人民政府办公室2020年公务用车购置及运行维护费为30万元，较上年55万元减少25万元，下降45.45%。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费30万元，较上年55万元减少25万元，下降45.45%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

公务用车运行维护费减少原因：机构改革职能化转，2019年3月接待办划转到新成立的单位盈江县机关事务管理局。公务用车运行维护费预算数相应调减。

八、重点项目预算绩效目标情况

盈江县人民政府办公室2020年无重大项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款（补助）收入指财政部门当年拨付的资金。  

2.基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。

7.工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

8.商品和服务支出反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

9.对个人和家庭的补助反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

10.政府采购是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。 

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

盈江县人民政府办公室2020年部门预算机关运行经费支出119.88万元，与上年预算数147.06万元相比减少27.18万元，下降18.48%，主要原因：因机构改县，政府接待办、法制办、机关公务用车管理服务平台中心转隶到重组单位。

机关运行经费主要用于办公费9.76万元、邮电费5万元、差旅费33万元、因公出国（境）费6万元、公务接待费3万元、劳务费2万元、工会经费2万元、公务用车运行维护费8万元、其他交通费用51.12万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

 

监督索引号53312300443500111

 [附件: 盈江县人民政府办公室2020年部门预算公开表20200212100907319]