盈江县2017年7月财政预算执行情况分析

盈江县2017年7月财政预算执行情况分析

 

一、 一般公共预算收支情况

（一）一般公共预算收入情况

截至2017年7月31日全县地方财政总收入完成45160万元，为任务数107012万元的42.2%，比上年同期41331万元增加3829万元,增长9.3%。县级公共财政预算收入完成19874万元，为任务数46100万元的43.1%，比去年同期执行数15621万元增加4253万元，增长27.2%。其中:税收收入完成12260万元，比去年同期执行数11084万元增加1176万元，增长10.6% ;非税收入完成7614万元,比去年同期4537万元增加3077万元,增长67.82%。

分部门情况：

国税部门：完成一般公共预算收入7417万元，为任务数20994万元的35.3%，比上年同期增加4454万元,增长66.5%，增长的主要原因是增值税增收5315万元（含改征增值税1196万元）。

地税部门：完成一般公共预算收入5513万元，为任务数11817万元的46.7%，比上年同期7366万元减少1853万元,下降25.2%。下降的主要原因是营改增政策。

财政部门：完成一般公共预算收入6944万元，占任务数13289万元的52.3%，比上年同期增加3801万元,增长82.7%，主要增长原因是将上年应交未缴非税收入3145万元入库。

从公共财政预算科目收入比较:

1、税收收入完成12260万元，其中：增值税完成7083万元（含改征增值税1768万元），比上年同期3976万元增长78.14%；企业所得税完成724万元，比上年同期769万元减少45万元，下降5.8%；个人所得税完成275万元，比上年同期277万元下降0.7%；资源税完成461万元，比上年同期208万元增长121.63%；城市维护建设税完成481万元，比上年同期452万元增长6.4%；房产税完成329万元，比上年同期116万元增长183.6%；印花税完成214万元，比上年同期128万元增长67.18%；城镇土地使用税完成354万元，比上年同期102万元增长247.05%；土地增值税完成277万元，比上年同期252万元增长9.9%；车船税完成342万元，比上年同期297万元增长15.15%；耕地占用税完成192万元，比上年同期完成40万元增长380%，契税完成576万元，比上年同期323万元增长78.32%,烟叶税完成942万元，比上年同期完成625万元增长50.72%。

2、非税收入完成7614万元，比上年同期4537万元增长67.82%,其中：专项收入完成914万元，比去年同期1959万元下降53.34%;行政事业性收费收入完成1773万元，比去年同期516万元增长243.4%；罚没收入完成1230万元，比去年同期731万元增长68.26%，国有资源资产有偿使用收入完成3391万元，比去年同期1301万元增长160.64%；捐赠收入完成297万元，比去年同期30万元增长890%

   （二）一般公共预算支出情况

截至7月31日完成一般公共财政预算支出152856万元，比上年同期完成数113994万元，增加38862万元，增长34.09%，完成年初预算217977万元的70.1%。

从政府分类支出科目看：

1、一般公共服务支出完成11896万元，比上年同期完成数8587万元，增支3309万元，增长38.53%；

2、国防支出完成32万元，比上年同期完成数85万元，减少53万元，下降62.35%；

3、公共安全支出完成6760万元，比上年同期完成数5569万元，增加1191万元，增长21.38%；

4、教育支出完成32957万元，比上年同期完成数24480万元，增支8477万元，增长34.6%；

5、科学技术支出完成85万元，比上年同期完成数65万元，增支20万元，增长30.76%；

6、文化体育与传媒支出完成1126万元，比上年同期完成数1161万元增加35万元，增长3%；

7、社会保障和就业支出完成26639万元，比上年同期完成数22847万元，增加3792万元，增长16.59%；

8、医疗卫生与计划生育支出完成12787万元，比上年同期完成数20092万元，减少7305万元，下降36.35%；

9、节能环保支出完成622万元，比上年同期完成数1032万元，减少410万元，下降39.72%；

10、城乡社区事务支出完成1683万元，比上年同期完成数665万元，增加1018万元，增长153.08%；

11、农林水事务支出完成17766万元，比上年同期完成数19388万元，减少1622万元，下降8.3%；

12、交通运输支出完成1067万元，比上年同期完成数1851万元，减少784万元,下降42.35%；

13、资源勘探电力信息等事务支出完成603万元，比上年同期完成数55万元，增支548万元，增长996.3%；

14、商业服务等事务完成233万元，比上年同期完成数306万元，减少73万元，下降23.8%；

15、国土资源气象等事务支出643万元，比上年同期完成数2371万元，减少1728万元，下降72.88%；

16、住房保障支出完成4278万元，比上年同期完成数3090万元，增支1188万元，增长38.44%；

17、其他支出完成32429万元,比上年同期完成数1285万元，增支31144万元，增长2423.6%；

18、债务付息支出完成1250万元,比上年同期完成数837万元，增支413万元，增长49.34%；

二、政府性基金预算收支情况

（一）政府性基金预算收入情况

 1-7月份政府性基金收入完成812万元，比上年同期完成数47万元，增加765万元，增长1627.6%，完成年初预算200万元的406%。其中：1、国有土地收益基金收入完成57万元，比上年同期完成数1万元，增加56万元，增长56%，完成年初预算10万元的570%；

2、农业土地开发资金收入完成398万元，比上年同期完成数9万元，增加389万元，增长43.2%，完成年初预算20万元的1990%；

3、国有土地使用权出让收入完成357万元，比上年同期完成数37万元，增加320万元，增长864.8%，完成年初预算170万元的210%。

（二）政府性基金预算支出情况

  1-7月份政府性基金支出完成613万元，比上年同期完成数156万元，增加457万元，增长292.9%，完成年初预算1756万元的34.9%。其中：

1、债务付息支出136万元，比上年同期完成数136万元持平；

2、城乡社区支出完成371万元，完成年初预算64.4%；

3、农林水支出完成48万元，比上年同期完成数10万元，增加38万元，增长3.8%，完成年初预算500万元的9.6%；

4、文化与体育传媒支出完成58万元。