盈江县2017年8月财政预算执行情况分析

盈江县2017年8月财政预算执行情况分析

 

一、一般公共预算收支情况

（一）一般公共预算收入情况

截至2017年8月31日全县地方财政总收入完成52921万元，为任务数107012万元的49.5%，比上年同期47370万元增加5551万元,增长11.7%。县级公共财政预算收入完成23445万元，为任务数46100万元的50.9%，比去年同期执行数17795万元增加5650万元，增长31.8%。其中:税收收入完成14632万元，比去年同期执行数12440万元增加2192万元，增长17.6% ;非税收入完成8813万元,比去年同期5355万元增加3458万元,增长64.5%。

分部门情况：

国税部门：完成一般公共预算收入9042万元，为任务数20994万元的43.1%，比上年同期增加3536万元,增长64.2%，增长的主要原因是增值税增收6620万元（含改征增值税3145万元）。

地税部门：完成一般公共预算收入6416万元，为任务数11817万元的54.3%，比上年同期8069万元减少1653万元,下降20.5%。下降的主要原因是营改增政策。

财政部门：完成一般公共预算收入7987万元，占任务数13289万元的60.1%，比上年同期增加3767万元,增长89.3%，主要增长原因是将上年应交未缴非税收入3145万元入库。

从公共财政预算科目收入比较:

1、税收收入完成14632万元，其中：增值税完成8716万元（含改征增值税2096万元），比上年同期5180万元增长68.2%；营业税完成10万元，企业所得税完成730万元，比上年同期808万元减少78万元，下降9.6%；个人所得税完成304万元，比上年同期352万元下降13.6%；资源税完成530万元，比上年同期219万元增长142%；城市维护建设税完成564万元，比上年同期505万元增长11.6%；房产税完成356万元，比上年同期208万元增长71.1%；印花税完成265万元，比上年同期138万元增长92%；城镇土地使用税完成373万元，比上年同期135万元增长176.2%；土地增值税完成347万元，比上年同期287万元增长20.9%；车船税完成386万元，比上年同期323万元增长19.5%；耕地占用税完成192万元，比上年同期完成51万元增长276.4%，契税完成652万元，比上年同期343万元增长90%,烟叶税完成1207万元，比上年同期完成827万元增长45.9%。

2、非税收入完成8813万元，比上年同期5355万元增长64.5%。

其中：专项收入完成1117万元，比去年同期2288万元下降51.1%;行政事业性收费收入完成1792万元，比去年同期703万元增长154.9%；罚没收入完成1559万元，比去年同期1021万元增长52.6%；国有资源资产有偿使用收入完成3860万元，比去年同期1301万元增长196.6%；捐赠收入完成476万元，比去年同期30万元增长148.6%。

   （二）一般公共预算支出情况

截至8月31日完成一般公共财政预算支出175220万元，比上年同期完成数147282万元，增加27938万元，增长18.9%，完成年初预算217977万元的80.4%。

从政府分类支出科目看：

1、一般公共服务支出完成13487万元，比上年同期完成数12574万元，增支913万元，增长7.2%；

2、国防支出完成188万元，比上年同期完成数124万元，增加64万元，增长51.6%；

3、公共安全支出完成8037万元，比上年同期完成数7094万元，增加943万元，增长13.2%；

4、教育支出完成35825万元，比上年同期完成数28201万元，增支7624万元，增长27%；

5、科学技术支出完成97万元，比上年同期完成数105万元，减少8万元，下降7.6%；

6、文化体育与传媒支出完成1423万元，比上年同期完成数1400万元增加23万元，增长1.6%；

7、社会保障和就业支出完成27785万元，比上年同期完成数33037万元，减少5252万元，下降15.8%；

8、医疗卫生与计划生育支出完成13643万元，比上年同期完成数23428万元，减少9785万元，下降41.7%；

9、节能环保支出完成701万元，比上年同期完成数1259万元，减少558万元，下降44.3%；

10、城乡社区事务支出完成1888万元，比上年同期完成数936万元，增加952万元，增长101.7%；

11、农林水事务支出完成20453万元，比上年同期完成数23914万元，减少3461万元，下降14.4%；

12、交通运输支出完成10721万元，比上年同期完成数1940万元，增加8781万元,增长452.6%；

13、资源勘探电力信息等事务支出完成626万元，比上年同期完成数380万元，增支246万元，增长64.7%；

14、商业服务等事务完成252万元，比上年同期完成数457万元，减少205万元，下降44.8%；

15、国土资源气象等事务支出924万元，比上年同期完成数5383万元，减少4459万元，下降82.8%；

16、住房保障支出完成4750万元，比上年同期完成数4641万元，增支109万元，增长2.3%；

17、其他支出完成32429万元,比上年同期完成数1285万元，增支31144万元，增长2423.6%；

18、债务付息支出完成1529万元,比上年同期完成数837万元，增支692万元，增长82.6%；

19、粮油物资储备完成462万元,比上年同期完成数274万元，增支188万元，增长68.6%；

二、政府性基金预算收支情况

（一）政府性基金预算收入情况

 1-8月份政府性基金收入完成950万元，比上年同期完成数128万元，增加822万元，增长642.1%，完成年初预算200万元的475%。  其中：1、国有土地收益基金收入完成66万元，比上年同期完成数7万元，增加59万元，增长842.8%，完成年初预算10万元的660%；

2、农业土地开发资金收入完成461万元，比上年同期完成数49万元，增加412万元，增长840.8%，完成年初预算20万元的2305%；

3、国有土地使用权出让收入完成423万元，比上年同期完成数72万元，增加351万元，增长487.5%，完成年初预算170万元的248.8%。

（二）政府性基金预算支出情况

  1-8月份政府性基金支出完成836万元，比上年同期完成数156万元，增加680万元，增长435.8%，完成年初预算1756万元的47.6%。 其中：

1、债务付息支出355万元，比上年同期完成数136万元增加219万元，增长161%；

2、城乡社区支出完成371万元，完成年初预算64.4%；

3、农林水支出完成50万元，比上年同期完成数10万元，增加40万元，增长4%，完成年初预算500万元的10%；

4、文化与体育传媒支出完成60万元。