盈江县机构编制办公室2017年度部门决算

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盈江县机构编制办公室2017年度部门决算

 

第一部分  盈江县机构编制办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分盈江县机构编制办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据盈办发[2011]46号文件规定，主要职能是：

1、贯彻执行上级党委、政府和县委、县政府关于机构改革以及机构编制管理政策、法规及有关规定；结合我县实际，拟订我县机构编制管理的有关管理办法：负责县委、县人大常委会、县政府、县政协、县法院、县检察院、各人民团体机关的机构编制管理工作。

2、根据州委、州政府和县委县政府的统一部署、研究制定盈江县机构改革的总体方案；审核县委、县人大常委会、县政府、县政协、县法院、县检察院、各人民团体机关和乡（镇）党委、政府机构改革方案。

3、根据县委、县政府和县编委的安排，协调县委各部委、县直各部门的职能配置及其调整。

4、审核县委各部委、县直各部门的设置；审核县委各部委、县直各部门的内设机构、人员编制和领导职数；审核乡（镇）党委、政府机构设置限额和人员编制总额。

5、审核县人大常委会、县政府、县法院、县检察院、各人民团体机关的内设机构、人员编制和领导职数。

6、参与研究制定全县各类事业单位管理体制和机构改革的方案；参与研究制定各类事业单位机构编制标准以及实施细则和办法；指导县直、乡（镇）事业管理体制和机构改革以及机构编制管理工作；负责全县事业单位法人登记工作。

7、审核县直事业单位的机构设置；审核县直属事业单位内设机构及领导职数和人员编制；审核各部门所属事业单位的机构设置、人员编制和领导职数。

8、监督检查县直各部门、各单位及乡（镇）机构人员编制的执行情况，负责向县编委报告，并上报县委、县政府。

9、负责全县机构编制统计工作。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年机构编制管理工作开展情况：

（一）突出重点，全县“放管服”改革取得明显成效

深化人才发展体制机制改革。为进一步降低人才负担和制度性交易成本，持续激发市场和社会活力，促进就业创业，我办和县人社局于2017年4月18日联发了《中共盈江县委机构编制办公室 盈江县人力资源和社会保障局关于贯彻落实国务院取消一批职业资格许可和认定事项决定有关事项的通知》（盈机编办〔2017〕16号）文件，对已经取消的职业资格许可和认定事项进行跟踪督查，确保取消的职业资格许可和认定事项一律不得许可和认定职业资格，除准入类职业资格外一律不得与就业创业挂钩。通过全面清理，持续降低就业创业门槛，在不涉及国家安全、公共安全、公民人身财产安全的职业，原则上放宽市场准入，更加突出以用为本，让实际工作对职业技能的需求真正成为职业教育和选人用人的导向。

利企便民，扎实开展 “减证便民”工作。为营造公平便利的市场环境，充分调动市场主体积极性，盈江县积极开展“减证便民”工作，2017年6月1日下发了《盈江县人民政府办公室关于开展“减证便民”专项行动的通知》（盈政办发〔2017〕113号），要求各单位自纠自查，全面深入整改并形成材料证明材料目录清单。通过梳理盈江县提供基本公共服务的企事业单位保留向当事人索要的材料4项，乡镇实际对外开具（核发）及按照上级部门要求开具（核发）的证明材料101项，村（社区）实际对外开具（核发）及按照上级部门要求开具（核发）的证明材料72项。通过此次专项行动，坚决砍掉各种无谓证明和手续，营造“审批最少、流程最优、体制最顺、机制最活、效率最高、服务最优”的营商环境。

大力推进“互联网+政务服务”工作。为优化服务流程，创新服务方式，推进数据共享，打通信息孤岛，推行公开透明服务，降低制度性交易成本，根据《云南省人民政府办公厅关于认真做好各级政务服务事项梳理录入工作的通知》文件精神，县政府办下发了《盈江县人民政府办公室关于认真做好各级政务服务事项梳理录入工作的通知》。2017年6月24日组织召开了政务服务事项梳理录入工作培训会，强调了对政务服务事项梳理录入工作的重要性和必要性，并对梳理录入工作具体操作进行了详细的讲解，要求各单位在政务服务中心集中开展录入工作。以进一步依托“互联网+政务服务”，让政府的各项工作实现了从以管理为主向以服务为主转变、从被动服务向主动服务转型，最大程度利企便民，让企业和群众少跑腿、好办事、不添堵，进一步激发市场活力和社会创造力。2017年7月12日在《盈江县人民政府办公室转发云南省投资项目审批服务中心管理办公室关于认真组织开展政务服务事项梳理录入工作核查的通知》的基础上下发了《关于组织开展政务服务事项梳理录入工作核查的补充通知》要求各部门集中在7月18日至19日两天集中对录入事项逐项进行核查，杜绝错、乱、漏等情况，确保事项录入的准确性和完整性，及二级深度及以上事项比例不低于本部门事项总数的40%。截止2017年7月31日，全县33个县直单位、部分省属部门， 15个乡镇、1个农场，共录入事项6774项，二级深度及以上事项比例达到60.57%，完成核查事项6719，核查率为99.19%。

简化审批环节，优化中介服务。2017年7月14日下发了《盈江县人民政府办公室关于清理规范县级各部门行政审批中介服务的通知》，要求各部门进一步转变理念、方式、手段，加强政府的监管。通过此次清理规范并实施行政审批中介服务事项目录清单管理，进一步提高行政审批效率、降低行政审批制度性交易成本，不断优化经济发展环境，促进中介服务市场健康发展。

（二）机构编制管理工作有新作为

公务员招录、专业技术人员招聘圆满完成。在州委编办的指导下，不断拓宽工作思路、创新工作方法，通过统一招考、带编招考、紧缺学科优秀人才引进等措施不断充实全县公务员队伍和事业单位专业技术人员队伍结构，为促进全县经济、文化、社会发展奠定了坚实有力的人才基础。2017年，采取空编统招的方式，招录公务员27名（其中：定向乡镇公务员14名），专业技术人才42名（其中：教育系统27名含带编统招3名，卫计系统7名，乡镇8名）；为教育、卫生引进紧缺优秀专业人才45名（其中，卫计系统9名，分别为：带编选优4名、空编选优5名；教育系统36名，分别为：空编选优7名、带编选优29名）；招聘随军家属2名；安置退伍士兵9名。一年来，县委编办加强人员编制使用审核，严格落实空编使用计划审批和编制结构化管理制度，从严从紧控制机构编制，切实守住现有总量；坚持执行事前核编，把住进人的第一道“关卡”，科学、合理使用好编制资源，做到使用编制科学化。

控编减编工作有成效。按照中央和省委、州委要求，确保2017年底前完成控编减编和消化超编人员任务，加强对全县控编减编工作的组织领导，研究解决工作中出现的问题，统筹协调控编减编工作，按照“控制总量、盘活存量、有减有增”的思路，加强和规范机构编制管理，严格控制人员编制，盘活用好现有机构编制资源。2017年底前暂缓从县外调入人员。加强机关工勤人员编制管理，对已核定过工勤人员编制的机关单位，目前空编的，一律停止审批使用，按计划逐步收回；对现有在编在岗工勤人员，按照“退一收一”的办法逐步收回，根据工作需要，逐步采取向社会力量购买服务的方式，保障机关正常运转。2016年收回县教育局1名工勤编制，2017年初收回县公安局5名工勤编制。

建立部门联动机制，加强机构编制督查。建立健全由组织、编办、人社局、财政、审计等部门组成的机构编制工作协调机制，进一步确保各部门职责权限，组织、人社部门在任用干部、调配及招聘人员时，都与编制部门联系，严格在编制和职数范围内任用干部、调配及招考录用人员，凡未经编制部门使用审批、未按规定在编制部门上编的新进人员或超编制，编制部门不列入机构编制实名制管理，组织、人力资源和社会保障等部门不予办理调动、工资和社会保险等手续，财政部门不纳入财政预算、不列入统发工资人员名单。

扎实做好带编招聘人员离岗收编工作。2012年至2015年我县共带编招录（招聘）人员281名，其中：公务员（参公）22人、专业技术人员259人。收编情况：“按照带编招聘专业技术人员若三年内离开聘用单位，编制部门将收回所下达编制”的规定：2010年至2015年共收编17名（2010年收编2名， 2014年收编4名， 2015年收编4名， 2016年收编2名， 2017年收编5名。

实行“零空编”管理，盘活现有编制资源。今年4月份，县编办制定“收编”方案，积极与编委领导汇报，得到编委主任的支持，对职能弱化和工作任务减少的部分事业单位由县委编办收回空编，把空余编制资源纳入县编委统一管理，盘活有限的人员编制资源，充分实现编制资源效能最大化。目前，全县共收回空编21名，其中：农业局下属事业单位9名，水利局下属事业单位1名，文体广电旅游局下属事业单位6名，交通局下属事业单位2名，住建局下属事业单位3名。 “零空编”管理后，事业单位不再保留空编，收回的编制原则上还是在原单位使用，原单位在满员的情况下，确因工作需要增编进人的，单位提出编制申请，经县编委会议研究，实行“先审批，后进人”。 杜绝了“凡空必进”的思想，有效提高编制使用效益，控制了人员编制增长。

重点领域体制改革不断深化。积极做好全县法院、检察院上划省级管理改革工作，对全县法院、检察院的人员编制、领导职数、在职人员、内设机构等情况进行全面统计和核实，按时向县编委移交材料。扎实推进城乡医保管理体制改革，全县整合了城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险、新型农村合作医疗的职责和经办机构，统一交由人社部门承担，  

（三）自身建设再上新台阶

全面推进“两学一做”学习教育常态化，全年共开展了12次党支部主题党日活动，坚持干部下基层讲党课，加强干部的党性锻炼。党风廉政建设责任制得到落实，强化落实“一岗双责”，开展了党风廉政教育宣传月“八个一”活动和作风建设“六个”突出问题专项治理工作。落实编办各项制度，对重要机构编制事项、重大决策、重点项目建设集中讨论决定，严格按照议事规则办事。制定完善加强机关效能作风建设的相关制度，严格加强内部管理，营造风清气正工作环境，提高办事服务水平。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入盈江县机构编制办公室2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县机构编制办公室2017年末实有人员编制10人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制2人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。（纳入社保）

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县机构编制办公室2017年度收入合计125.37万元。其中：财政拨款收入125.37万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。比上年收入99.89万元增加25.48万元，增长25.51%。增加原因为2017年调资增资和增加专项经费收入增加。

二、支出决算情况说明

盈江县机构编制办公室2017年度支出合计128.64万元。其中：基本支出116.64万元，占总支出的91％；项目支出12万元，占总支出的9％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。比上年支出100.52万元增加28.12万元，增长27.97%。增加原因为2017年调资增资和增加专项经费支出增加。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障机构编制办公室机关机构正常运转的日常支出116.64万元。与上年96.52万元对比增加20.12万元,增长20.85%。增加的主要原因为调资增资和列支了上年结转资金。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出100.45万元占基本支出的86％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费16.18万元占基本支出的14％。人均支出2.02万元。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障机构编制办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12万元。与上年4万元对比增加了8万元,增长200%。主要原因是增加了挂钩村新农村村容村貌改造补助资金和专项业务工作的开支。具体项目开支及开展工作情况是挂钩村新弄喊34户新农村村容村貌改造和开展“放管服”改革、“减证便民”、“互联网+政务服务”、简化审批环节，优化中介服务、控编减编、机构编制督查、带编招聘人员离岗收编等工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县机构编制办公室2017年度一般公共预算财政拨款支出128.64万元,占本年支出合计的100%。与上年100.52万元对比增支28.12万元,增长27.97%。增长主要原因是调资增资、挂钩村新农村容村貌改造补助资金和专项业务等工作的开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出102.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.69%。主要用于在职人员工资福利和机构正常运转开支；

2.社会保障和就业（类）支出11.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.26%。主要用于在职人员养老保险开支；

3.农林水（类）支出7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.44%。主要用于挂钩村新农村村容村貌改造补助；

4.住房保障（类）支出7.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.61%。主要用于在职人员单位补助住房公积金；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县机构编制办公室部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2万元，支出决算为0.23万元，完成预算的12%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.23万元，完成预算的12%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位严格执行厉行节约，控制“三公”经费支出增长率。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年0.23万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算0万元，与上年持平；公务接待费支出决算为0.23万元，与上年持平。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年持平的主要原因是我单位完善相关制度，厉行节约，减少不必要的开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.23万元，与上年持平。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.23万元。其中：

国内接待费支出0.23万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次24人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级领导调研，产生的接待8批次及24人次发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

盈江县机构编制办公室2017年机关运行经费支出16.18万元，与上年21.92万元对比减少5.74万元,主要原因是培训费减少。部门机关运行经费主要用于办公费12.1万元，邮电费0.21万元，差旅费0.7万元，维修维护费0.12万元，公务接待费0.19万元，劳务费0.2万元，其他交通费2.66万元。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，机构编制办公室部门资产总额18.19万元，其中，流动资产1.04万元，固定资产17.15万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年23.66万元相比，本年资产总额减少5.47万元，其中：流动资产减少5.74万元，固定资产增加0.27万元（购入办公设备0.27万元）。增加处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

 

 

 

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	18.19	1.04	17.15						17.15
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额3.46万元，其中：政府采购货物支出3.46万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.46万元，占政府采购支出总额的100%。

（四）其他重要事项情况说明

无其他重要项情况说明

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 

 

监督索引号53312300422501111

 [附件: 盈江县委员会机构编制办公室2017年部门决算公开表]