盈江县发展和改革局2017年度部门决算

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盈江县发展和改革局2017年度部门决算

第一部分  盈江县发展和改革局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  盈江县发展和改革局概况

一、主要职能

（一）主要职能

 (1)拟定并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；提出国民经济发展和优化经济结构的目标和产业政策；提出运用各种手段和政策促进全县经济社会发展的建议。

（2）研究分析全县经济形势和发展情况，定期进行宏观经济的预测、预警；研究全县国民经济和社会发展的重大问题，提出宏观调控政策建议综合协调经济社会发展。

（3）根据全县国民经济和社会发展中长期规划，综合提出全县固定资产投资方向和重点，研究投资体制改革措施和生产力合理布局；引导民间资金投向；上报、下达国家、省、州安排的建设项目实施计划；协调重大招商引资项目及基本建设项目储备库；负责对全县重在基本建设项目和国债资金项目进行检查指导和督查。

（4）研究全县经济体制改革的重大问题，组织拟定综合性体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案；提出改革开放和发展的建议，指导和推进盈江总体经济体制改革。

（5）研究制定全县利用外资和地区经济合作及优化结构的目标，加强对重大项目的服务，协调利用国际金融机构贷款项目，编制贷款计划，跟踪检查实施进度及效果。

（6）研究提出全县国民经济重要产业的发展战略、规划和政策，研究、协调和衔接农村专项规划及政策；指导工业发展，加强技术进步和产业现代化的宏观指导。

（7）研究分析区域经济和城镇化发展情况，提出区域经济协调发展和实施西部大开发战略的规划，指导全县区域经济和县域经济发展规划工作。

（8）研究分析国内外市场状况，提出引导和调节市场的政策措施；运用经济手段，培育市场体系，规范市场主体行为。

（9）做好人口计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、体育等社会事业与国民经济发展的衔接平衡；参与促进就业调入分配、完善社会保障体制，促进经济与社会协调发展的政策研究，协调社会事业发展的重大问题。

（10）综合指导全县粮食供需总量平衡和粮食宏观调控工作，抓好全县粮食工作。

（11）贯彻执行国家的价格政策、法规，规范市场价格秩序，依法对价格活动进行监督检查，对价格违法行为依法实施行政处罚，确保市场价格总水平的基本稳定。

（12）承办县委、县政府和上级机关交办的其它事项。

（二）2017年度重点工作任务介绍

（1）做好经济运行预测分析

全县经济和社会发展呈现稳中向好的良好态势，较好地完成了县十七届人代会一次会议确定的各项目标任务。

（2）供给侧结构性改革深入推进

有力推进了全县供给侧结构性改革工作。通过强有力的措施，“三去一降一补”成效显著。

（3）抓好固定资产投资工作

2017年全县预计完成固定资产投资95.2亿元，同比增长15%，顺利完成州下达的目标任务。

（4）抓好项目管理的相关工作

一是积极争取项目支持。2017年以来共下达资金109046.61万元，涉及中央资金10148.48万元。二是认真做好项目申报、共完成项目可研、初设、实施方案等项目申报82项。其中：上报可研、实施方案20项，总投资72126万元 。项目可研批复和实施方案批复62项，总投资205377万元。办理项目备案登记 20 件，项目计划总投资117754万元。

（5）抓好大盈江万塔小镇、轨道交通等重大项目建设工作

特色小镇建设有序开展。万塔小镇人文景观提升工程和万塔小镇民居提升工程已于2017年9月27日开工建设。交通通达能力大幅提高。“腾陇高速公路（盈江段）全面开工，盈江通用机场已完成临时气象站建设；

（6）做好在建水电站管理服务工作

一是做好电力项目投资统计。2017年盈江县有在建电力项目9个，总装机容量21.96万Kw，全年完成投资2亿元。二是做好全县33座在建水电站的防洪度汛安全生产检查工作。三是全面推进小水电验收工作。

（7）做好价格管理工作

做好价格管理工作，今年共受理委托77件，涉案金额206万元，结案率100%。做好价格举报处理工作，今年共接到4个举报咨询件，办结率100%。

（8）做好粮食管理工作

认真落实粮食行政首长负责制，截止2017年12月底，全县取得《粮食收购许可证》企业37户。取得粮食收购资格的37户企业中，全县应检企业37户，实检企业37户，年检率100%。年内管辖范围内粮食经营户共收购稻谷114546吨。

（9）大力推进招商引资工作

。2017我局完成招商任务6.53亿元，完成任务率100%，新签约战略合作框架协议1个，签约资金为21亿。完成招商引资开发数6个。圆满完成目标任务。

（10）抓好脱贫攻坚工作

2017年以来我局按照指挥部的要求，认真做好脱贫攻坚相关工作。农村危房改造有7户，完成改造2户，新动工2户，其余3户预计12月底前全部完工。产业帮扶方面我局今年来提供帮扶资金10.8万元对靛场、三村二组村民小组养殖仔猪、土鸡仔和山羊做了扶持；易地扶贫搬迁：我局挂钩的大寨搬迁点规划用地300.79亩，共涉及3个村委会9个村民小组，共搬迁242户。目前已完成“三通一平”工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入盈江县发展和改革局2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县发展和改革局2017年末实有人员编制33人。其中：行政编制33人（含行政工勤编制3人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员28人（含行政工勤人员3人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员22人。其中：离休0人，退休22人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县发展和改革局2017年度收入合计13525.02万元。其中：财政拨款收入13525.02万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年的4787.05万元相比，增加8737.97万元，增幅182.53％，增加主要原因一是本年增拨了兴盈投资公司归还县医院融资租赁借款租金4166.58万元和缴纳耕地占用税资金3599.78万元；二是增拨了2017年以工代赈示范工程等项目资金971.61万元。

二、支出决算情况说明

盈江县发展和改革局2017年度支出合计12138.43万元。其中：基本支出522.13万元，占总支出的4.3％；项目支出11616.3万元，占总支出的95.7％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年的4750.35相比,增加7388.08万元，增幅155.53％。增加主要原因是本年支付兴盈投资公司归还县医院融资租赁借款租金4166.58万元和缴纳耕地占用税资金3599.78万元。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障发改局机关机构正常运转的日常支出522.13万元。与上年的588.75万元相比，减少66.62万元,减幅11.32％，主要原因是2017年养老保险改革，除财政补差人员外，其他离退休人员的养老金均由社保基金发放。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出480.26万元，占基本支出的91.98％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出41.87万元，占基本支出的8.02％。人均使用日常公用经费1.5万元（含公务交通补贴）。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障发改局机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11616.3万元。与上年的4161.59万元相比,增加7454.7万元，增幅179.13％。增加主要原因是本年支付兴盈投资公司归还县医院融资租赁借款租金4166.58万元和缴纳耕地占用税资金3599.78万元。

具体项目开支：盈江县兴盈投资公司归还县医院融资租赁借款4166.58万元，兴盈投资公司完税款3599.78万元，2016年固定资产目标任务奖励金189.2万元，项目申报工作经费80.88万元，项目前期费255.66万元，2015年易地扶贫搬迁项目国开基金投资收益40.05万元，盈江通用机场建设前期费436.91万元，盈江县城市轨道交通工程建设前期费50.31万元，旧城特色小镇建设前期费69.43万元，德宏大盈江万塔小镇建设启动资金102.91万元，发改局实施项目印花税款4.69万元，太平雪梨村石梯村民小组道路建设74万元，油松岭山梁子茶园蓄水坝塘和江心坡龙塘排涝沟建设26万元，2016年农村扶贫公路油松岭营庆村至梁河县等邑公路建设200万元，2016年兴边富民项目707.8万元，2017年农村扶贫公路芒章至富联公路130万元，新城回龙村民小组公路68万元，新城红山村石岭卡进村道路硬化工程10万元，2017年以工代赈项目439万元，2017年扶持较少民族发展项目416万元，2017年兴边富民项目549.1万元。

项目开展工作情况：大盈江万塔小镇、盈江通用机场建设、盈江城市轨道交通工程建设等前期工作，正有序的开展着，资金拨付严格按照合同规定执行； 兴边富民项目、以工代赈示范项目、农村公路建设项目、扶持人口较少民族发展项目、水利工程等项目均已开工建设，工程量都已完成70％以上，项目结转资金预计2018年上半年可全部消化。

以上项目建成后，一是将有利于改善沿线农民群众的生产、生活及运输条件，改变道路交通状况，有利于增加农民收入，加快农民群众致富步伐；二是将会丰富群众文化生活，有效抵制境外落后文化及宗教势力的涉透，有利于项目区开展积极向上、健康的民族文化活动，加快盈江新农村建设步伐；三是能解决项目区人畜饮水难的问题。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县发展和改革局2017年度一般公共预算财政拨款支出12137.96万元,占本年支出合计的99.99%。与上年的4717.07万元相比，增加7420.89万元，增幅157.32％，增加主要原因是本年增拨了兴盈投资公司归还县医院融资租赁借款租金4166.58万元和缴纳耕地占用税资金3599.78万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出4341.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的35.77%。主要用于人员经费支出473.04万元（支付人员工资、固定资产目标任务奖励金等），日常公用经费支出3726.72万元（支付日常运转经费及缴纳耕地占用税），农村基础设施建设139.05万元，办公设备购置3万元。

2.社会保障和就业（类）支出169.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.39%。主要用于离退休人员（财政补差人员）养老金支出113.25万元，抚恤金16万元，在职职工基本养老保险单位缴费支出40.01万元。

3.医疗卫生与计划生育（类）支出4166.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的34.33%。主要用于兴盈投资公司归还县医院融资租赁借款租金支出。

4.城乡社区（类）支出102.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.85%。主要用于大盈江万塔小镇创建启动资金支出。

5.农林水（类）支出1573.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.96%。主要用于农村公路建设支出881万元，水利工程建设支出40万元，中低产田改造支出26万元，盈江通用机场建设、轨道交通工程建设、旧城特色小镇建设等项目前期费支出626.07万元。

6.交通运输（类）支出86.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.71%，主要用于盈江通用机场、轨道交通工程建设前期费支出。

7.住房保障（类）支出24.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.2%，主要用于人员经费－职工住房公积金支出。

8.其他（类）支出1672.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.78%，主要用于兴边富民工程支出1256.9万元，扶持较少民族发展项目支出416万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县发展和改革局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4万元，支出决算为3.97万元，完成预算的99.25%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.98万元，完成预算的99%；公务接待费支出决算为1.99万元，完成预算的99.5%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本部门坚持厉行节约，降低公务活动成本，严格控制“三公”经费支出。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加0.09万元，增长2.32%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加0.09万元，增长4.74%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年盈江县启动特色小镇建设，本部门负责前期工作，接待投资方增加了支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.98万元，占49.87%；公务接待费支出1.99万元，占50.13%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.98万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.98万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障本部门开展工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.99万元。其中：

国内接待费支出1.99万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待28批次（其中：外事接待0批次），接待人次102人（其中：外事接待人次0人）。主要用于按规定开支的各类公务接待产生的费用。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

盈江县发展和改革局2017年机关运行经费支出41.87万元，与上年的30.88万元相比，增加10.99万元，增长35.58％。增加的主要原因是本年度公务交通补贴总量增加了。部门机关运行经费主要用于办公费支出3.05万元，劳务费支出2.23万元，工会经费支出5万元，其他交通费用支出25.06万元，其他商品和服务支出6.53万元。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，盈江县发展和改革局资产总额42578.73万元，其中，流动资产38830.12万元，固定资产120.09万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程3628.52万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加33975.46万元，其中固定资产减少1.75万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产1项，账面原值8万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元,新增办公设备购置6.25万元。

 

国有资产占有使用情况表
													单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产							对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6		7		8	9	10		11
合计	1	42578.73	38830.12	120.09		34.06			86.03			3628.52
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额3037.33万元，其中：政府采购货物支出2177.6万元；政府采购工程支出685.3万元；政府采购服务支出174.43万元。授予中小企业合同金额3037.33万元，占政府采购支出总额的100%。

（四）其他重要事项情况说明

2017年度财政根据相关规定收回了本部门上年年末结转结余资金23.16万元，其中：财政应返还额度22.95万元，银行存款0.21万元。另外，单位内部调剂的10万元，是因为上年使用的2140105款“公路改建”科目，本年已停止使用，根据“2017年政府收支分类科目”的科目调整说明，将原该科目资金调整到2140104款“公路建设”科目填列。

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 

监督索引号53312300430301111

 [附件: 盈江县发展和改革局2017年部门决算公开表]