盈江县工商业联合会2017年度部门决算

监督索引号53312300471401000

 

盈江县工商业联合会2017年度部门决算

 

第一部分 盈江县工商业联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  盈江县工商业联合会概况

一、主要职能

工商联是工商业界组织人民团体和民间商会，是中国共产党领导的以统战性为主，兼有经济性、民间性的组织，是党和政府联系非公有制经济代表人士的桥梁和纽带，是政府管理非公有制经济的助手。工商联工作对象主要是企业。主要任务是做好非公有制经济代表人士的思想政治工作，促进非公有制经济的健康发展，主要职责是：

（一）参加国家大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，参政议政。

（二）引导非公有制经济人士积极参加国家经济建设，推动社会主义市场信息经济体制逐步完善，促进社会全面发展。

（三）做工商经济界代表人士的政治安排的推荐工作。

（四）发扬自我教育的优良传统，宣传贯彻党和国家的方针、政策，加强和改进思想政治工作，提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质，培养积极分子队伍。

（五）代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议。

（六）引导会员和广大非公有制经济人士弘扬中华民族传统美德，先富帮后富，走共同富裕的道路，热爱社会主义公益事业。

（七）为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、融资、咨询等服务。

（八）开展工商专业培训，帮助会员改善经营管理，完善财务制度，照章纳税，提高生产技术和产品质量。

（九）组织非公有制经济人士举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员出国、出境考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场。

（十）增进与香港、澳门特区及台湾地区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊。促进经济、技术和贸易合作发展，协助引进资金、技术、人才。

（十一）为会员提供有关证明，协调关系，调解经济纠纷。

（十二）开办会办企事业社会中介服务体系。

（十三）承办党委、政府及有关部门委托事项。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1、精心筹备，工商联换届工作圆满完成

根据《中华全国工商业联合会章程》、《云南省委统战部关于工商联（商会）2017年换届工作的实施意见》和县委的决策部署，在盈江县委组织部和县委统战部的指导下，通过广泛调研分析、民主推荐、充分酝酿、综合评价、征求意见、沟通协商，确定了153名会员代表，53名执委候选人。并于2月22日—23日召开“盈江县工商业联合会（商会）第五次代表大会”、“盈江县工商业联合会（商会）第五届一次执行委员会”会议，选举产生了1名主席（会长），13名副主席、10名副会长，1名秘书长、53名执委。调整后的新一届领导班子政治立场坚定，专兼结合，梯队结构合理，为工商联事业的稳步推进提供了坚强的组织保障。

2、抓政治引导，注重培养教育

深入学习贯彻习近平总书记关于非公经济发展的重要讲话精神和中央、省、州重大决策部署。通过多形式、多层次、多阶段组织广大非公经济人士和工商联干部深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话，特别是在全国政协十二届四次会议民建、工商联界委员联组会上的重要讲话精神，深刻把握“四个作用”、“五个重要地位”、“三个没有变”精神实质，驱出心中雾霾，提振发展信心，践行全新发展理念，坚定“四个自信”。学习贯彻好中央、省、州重要会议精神，切实把非公经济人士的思想统一到中央和省委、州委的决策部署上来，为盈江县改革发展凝聚人心、汇聚力量。

以“诚信守法、坚定信心”为重点，继续深化非公经济人士理想信念教育实践活动。在总结经验的基础上，充分发挥非公经济人士自我学习、自我教育、自我提升的主体作用和商会主阵地作用，进一步把理想信念教育实践活动向广度和深度推进，切实增强四信，做爱国敬业、守法经营、创业创新、回报社会的典范，在推动实现中华民族伟大复兴中国梦的实践中谱写人生事业的华彩篇章。围绕“亲”、“清”二字，推动政商关系在界限分明、彼此清白、公开透明、依法依规的轨道上良性互动，树立宣传正面典型导向，努力营造良好的发展环境。

3、精准定位，“万企帮万村”精准扶贫成效初显

（1）针对贫困地区资源贫乏，区位偏远，交通不便，缺乏农业竞争优势的实际，坚持“种养结合、长短结合、以短养长”的发展思路，一是盈江县勐弄山茶叶有限公司积极落实“万企帮万村”脱贫攻坚工作要求，在乡党委政府及县供销社的协调下，按照专业合作社+支部+建档立卡户的模式，引导种植户、加工业主、农民经纪人成立了“红山村马鹿塘茶叶专业合作社“。通过成立农民专业合作社、培育茶叶种植大户，带动龙塘、石岭卡、马鹿塘、拉掰等村寨172户建档立卡户发展茶产业，实现按期脱贫；二是盈江县工商联和农村商业银行充分发挥联系面广的优势，动员组织21家非公企业法人到勐弄乡松园村开展“万企帮万村”活动，共捐赠产业扶持资金106万元，帮助建档立卡贫困户120户495人种植油茶250亩、刺竹笋600亩和山羊养殖项目。三是盈江县邦伟核桃有限公司按照“公司+合作社+基地+农户”的模式，帮扶新城乡帮瓦村233户建档立卡户发展芒果产业，同时带动非建档立卡户。每户建档立卡户帮扶种植芒果25株(0.5亩），每株单价42元，共计5825株，折资24万余元；同时，与农户签订鲜果回收合同(最低保护价2000元/吨)，解决种植户零销后顾之忧。

（2）在招商引资方面。积极组织我县民营企业以商招商。全县召开招商引资工作会议以后，工商联及时组织工作人员到会员企业家、行业商会、异地商会广泛动员，引导非公企业家从县委、县政府的中心工作出发，积极努力营造以商招商的良好氛围。县委、县政府下达给工商联招商引资目标任务数1个亿。目前，已完成招商引资9248万元，保证年内完成招商引资任务。

4、加强机关党建，推进党风廉政建设

认真贯彻落实关于党的建设各项重大决策部署，落实全面从严治党的要求，以“廉洁高效、依法理财”为目的，把党风廉政和干部队伍建设工作融入工商联业务建设、领导班子建设、干部队伍建设，以作风为突破，以教育为基础，以制度为保障，以监督为关键，以纠风为重点，从源头预防腐败。一是领导重视，齐抓共管，形成班子建设合力。坚持把加强党风廉政建设和落实党风廉政建设责任制工作列入重要议事日程，做到主席、党组书记亲自部署，坚持“谁主管、谁负责”的原则，突出“一岗双责”，明确领导及各股室负责人应承担的党风廉政建设工作任务，责任到人。同时与各股室签订《工商联党风廉政建设责任书》。为工作开展提供有力的组织和纪律保证，促进各项工作有效落实，形成领导班子带头，全体党员参与党建工作的格局。二是围绕班子队伍，狠抓作风建设。我联高度重视机关作风建设，以开展“两学一做”学习教育为契机，狠抓领导班子和队伍建设，切实转变作风，扎实建立工商联良好形象。

5、围绕发展第一要务，服务民营经济做大做强

一是切实履行商会职能，不断提高服务水平。始终把为会员服务放在日常工作的首位，不断探索为会员服务的新方式、新途径。一年来，我会在开展好企业项目落地、协调服务、争取政策支持、“贷免扶补”、“两个10万元”微型企业培育工程工作、劳动密集型贷款等方面，为非公经济企业提供支持和服务。目前，受理“贷免扶补”200户，办理材料113户，提交农信社审核通过100户，发放贷款992万元，其中，妇女37户，复转军人1户，大学生创业8户，失业人员10户，农民工44户，带动就业人员300个；“两个10万元”报名登记38户，第一批会审通过4户，扶持资金12万元，发放贷款2户60万元，第二批会审通过6户；劳密型贷款共办理2户，发放贷款400万元。二是为更好的搭建融资平台为会员服务，依托州联成立的担保中心积极组织会员入会，帮助会员争取担保贷款，解决经营中的困难。共向州担保中心推荐5家企业，为企业解决融资难、融资贵、融资无门的难题，支持了企业发展。三是认真开展维权服务，解决企业困难。工商联始终把为会员服务作为立会之本，从帮助会员解决实际困难入手，按照“支持发展、维护权益、搞好服务”的要求，进一步增强了服务意识，不断强化服务职能，提高了服务水平。我会努力为会员排忧解难，对会员或非公经济人士反映的问题不敷衍、不推诿，积极与有关部门协调解决，为企业开展各项维权服务，经济纠纷的调处，尽量使问题在短期内得到答复解决，做到来信来访件件有安排有落实。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入盈江县工商业联合会2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

盈江县工商业联合会2017年末实有人员编制5人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制1人）。

在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员1人）。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2017年度部门决算表

见附件

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县工商业联合会2017年度收入合计114.95万元。其中：财政拨款收入114.95万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年的96.27万元对比增加了18.68万元，增19.4%，主要原因分析是：1、人员工资调资增加；2、傈僳学会阔时节捐赠款增加；3、退休老人退休费归人社局发放。

二、支出决算情况说明

盈江县工商业联合会2017年度支出合计113.26万元。其中：基本支出94.53万元，占总支出的83.46％；项目支出18.73万元，占总支出的16.54％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年的95.54 万元对比增加17.72万元,增18.55%，主要原因分析是：1、人员工资调资增资支出加大；2、傈僳族学会阔时节捐赠款支出加大。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障盈江县工商业联合会机构正常运转的日常支出94.53万元。与上年数86.27万元对比增加8.26万元,增9.58%，主要原因是人员工资调资支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出63.02万元，占基本支出的59.86％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费50.24万元，占基本支出的53.15％，人均日常公用经费支出10.05万元。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障盈江县工商业联合会机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出18.73万元。与上年的9.27万元对比增加9.46万元,增加102.05%主要原因工商联人士培训费开支增加。具体项目开支：1、拨付傈僳族研究会工作经费8万元；2、非公经济人士培训费10万元；工商联专项业务支出0.73万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县工商业联合会2017年度一般公共预算财政拨款支出113.26万元,占本年支出合计的100%。与上年的95.54 万元对比增加17.72万元,增18.55%，主要原因分析是：1、人员工资调资增资支出增加；2、傈僳族学会阔时节捐赠款支出增加。

  （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（201类）支出79.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.97%。主要用于工资及福利支出50.41万元，商品和服务支出26.48万元，对个人和家庭补助2.36万元。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.文化体育及传媒（207）类支出23.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.98%，主要用于傈僳族阔时节活动支出。

6.社会就业及保障（208类）支出6.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.45%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

7.住房保障（221类）支出4.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.6%，主要用于住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县工商业联合会2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.1万元，支出决算为0.27万元，完成预算的24.55%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.27万元，完成预算的24.55%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位本着从严管理、勤俭节约的原则，既加强了业务招待费的使用管理，又促进了有关工作的顺利开展。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年的0.27万元持平。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算持平。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.27万元，占24.18%。具体情况如下：

    1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

    2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.27万元。其中：

国内接待费支出0.27万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次27人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级工商联相关领导到我县开展非公有制工商户调查工作发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

盈江县工商业联合会2017年机关运行经费支出31.51万元，与上年的17.68万元对比增加13.83万元,增78.23%，主要原因分析原因是傈僳族阔时节活动支出增加。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，盈江县工商业联合会资产总额30.97万元，其中，流动资产19.35万元，固定资产11.62万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少188.87万元，减少原因是：上缴存量资金我200万元；其中固定资产增加1.18万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	30.97	19.35	11.62	0	0	0			11.62		0	0	0		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

 (三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额2.9万元，其中：政府采购货物支出2.9万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.9万元，占政府采购支出总额的100%。

 

（四）其他重要事项情况说明：无

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 

                           2018年9月28日

监督索引号53312300471401111

 [附件: 盈江县工商联2017年部门决算公开表]