盈江县国土资源局2017年度部门决算

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盈江县国土资源局2017年度部门决算

第一部分  盈江县国土资源局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

 

 

第一部分  盈江县国土资源局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行国家和省、州、县有关国土资源管理的方针、政策和法律、法规；组织编制全县有关国土资源规划、其他规划和年度计划并依法监督实施；指导审核乡镇国土资源规划；参与呈报省、州政府审批的城镇总体规划审核；直接领导和管理乡镇国土资源所工作拟订全县有关国土资源管理的措施和办法并组织实施；组织开展国土资源有关科学技术的研究、合作与交流。

2、监督检查全县各乡镇国土所行政执法和国土资源规划执行情况；依法保护国土资源所有者和使用者的合法权益，承办组织调处各类权属纠纷，依法查处国土资源各类违法案件。依法负责有关行政复议。

3、拟订全县耕地特殊保护和鼓励耕地开发政策，组织实施农地用途管辖和基本农田保护；承办需报国家、省、州批准的农用地转用、征用、土地利用开发、土地整理、土地复垦和开发耕地工作；承办国家和省、州、县立项建设项目的用地预审报件及承办申报国务院、省、州政府审批的各类用地的审查和报批。

4、组织土地资源和地籍调查、土地统计和动态监测；负责土地确权、城乡地籍、土地登记发证等工作。

5、组织实施全县国有土地使用权转让、出让、租赁、作价出资、转让和交易工作；建立国有土地收回、收购和储备制度；规范农村集体非农土地使用权的流转和管理；组织实施土地定级、基准地价、标定地价测评；按规定对土地使用权评估价和处置方案进行初审和确认审批。

6、拟定测绘行政管理办法并按规定实施以及测绘行业的标准化工作；指导监督全县基础测绘、地籍测绘、境界测绘成果的质量管理和使用及保密工作。

7、负责县内矿产资源管理，组织矿区内矿产资源开发和保护监督管理制度的实施。负责编制矿业设置计划，组织矿业权设置的申报、出让、设置；负责矿业权年检；延续、转让、变更、注销等受理、审查、报批、办理及矿产资源储量管理；负责地热、矿泉水勘查开发监督管理和保护；依法收缴采矿权价款、采矿权使用费、矿产资源有偿使用费、矿产资源补偿费等矿业权费；调处或协助调处矿业权属争议及纠纷，帮助协调解决地质勘查项目涉及的土地占用、青苗补偿等问题；组织查处违法探矿、采矿、破坏浪费、盗卖国家矿产资源行为；维护国家矿产资源行为；维护国爱矿产资源所有权及保护矿业权人的合法权益。

8、全县地质环境保护、国土整治、矿山环境保护、地质灾害防治管理办法并按规定组织实施；组织或配合实施地质灾害监测防治工作、监督矿山环境的恢复与治理；负责矿山恢复治理保证金的征收管理。

9、与有关部门拟订全县国土资源有关的财经政策，对国土资源有关费用的征收和依法进行监督；对国家和、州下拨的国土资源专项资金管理使用情况进行监督检查；制定全县国土资源国有资产管理的有关规定并组织实施。

10、按照移民搬迁工作：分级负责，县为基础的原则，参与全县大中型工程建设项目移民的论证；协助有关部分编制、审查、报批移民搬迁规划并配合监督实施；参与 移民安置工作验收。

11、承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年负责做好了全县地质环境保护、国土整治、地质灾害防治管理组织实施工作；组织或配合实施地质灾害监测防治，监督矿环境的恢复与治理的相关职能工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入 2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

盈江县国土资源局2017年末实有人员编制80人。其中：行政编制22人（含行政工勤编制2人），事业编制58人（含参公管理事业编制48人）；在职在编实有行政人员58人（含行政工勤人员12人），事业人员10人（含参公管理事业人员10人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。（退休人员纳入社保发放）

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附表）

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县国土资源局2017年度收入合计3818.85万元。其中：财政拨款收入3768.85万元，占总收入的99%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入50万元，占总收入的1%。与2016年度收入8801.26万元相比减少4982.41万元,减56.61%，其中：财政拨款收入较上年度8801.26万元减少5032.41万元，减57.18%，其他收入较上年度增加50万元，增100%。财政拨款收入减少原因为本年度安排的地质灾害治理项目较去年少，专项资金收入相对减少；其他收入较去年增加原因为本年度水利局拨入小型地质灾害治理项目配套资金50万元。

二、支出决算情况说明

盈江县国土资源局2017年度支出合计5324.62万元。其中：基本支出2497.75万元，占总支出的46.91％；项目支出2826.87万元，占总支出的53.09％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年度支出7899.87万元相比减少2575.25万元，减48.36%。其中：基本支出较上年度增加1483.31万元，项目支出较上年度减少4055.56万元。基本支出增加原因为本年度规范津补贴调资增加及商品和服务支出数额较大，主要体现在土地报批相关费用支出上；项目支出较去年减少原因为本年度安排的地质灾害治理项目较去年少，支出就减少。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障盈江县国土资源局机关机构正常运转的日常支出2497.75万元。与2016年基本支出1017.45万元增加1480.3万元，增145.49%。主要原因：规范津补贴调资增加，2016年综合绩效考评奖2017年支出，上缴职工基本养老保险。对比包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出819.43万元占基本支出的32.81％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费1678.32万元占基本支出67.19％。人均公用经费支出24.68万元。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障盈江县国土资源局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2826.87万元。与上年项目支出6882.43万元对比减少4055.56万元,减58.93%，主要原因为本年度安排的地质灾害防治治理项目较上年减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县国土资源局2017年度一般公共预算财政拨款支出5112.96万元,占本年支出合计的96%。与上年财政拨款支出7779.36万元对比减少2666.4万元，减34.28%，减少的主要原因为本年度款项为2200111地质灾害防治项目支出较上年度减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（201类）支出1359.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.60%。主要用于商品和服务支出1358.73万元其中：税金及附加费用1256.84万元。

2、社会和保障就业（208类）支出87.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.70%，主要用于单位干部职工基本养老保险费用支出。

3、城乡和社区（212类）支出89万元，占一般公共预算财政拨款支出 的1.74%，主要用于基础设施建设费用支出。

4、农林水（213类）支出5.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%，主要用于楂子林产业发展支出。

5、国土海洋气象等（220类）支出3516.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.78%，主要用于工资福利支出573.64万元、商品和服务支出413.67万元、对个人和家庭的补助支出104.07万元、基本建设支出地质灾害防治治理工程2,071.22万元、其他资本性支出基础设施建设354.23万元。

6、住房保障（221类）支出54.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.06%，主要用于职工住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县国土资源局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.3万元，支出决算为11.05万元，完成预算的208.49%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为4.15万元，完成预算的78.3%；公务接待费支出决算为6.9万元，完成预算的130.19%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因为本年度执法业务接待费用增加。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数11.05万元比2016年决算数4.51万元增加6.54万元，增长145.01%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年度持平；公务用车购置及运行费支出决算增加1.35万元，增长48.21%；公务接待费支出决算增加5.19万元，增长303.51%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因本年度执法工作力度加大，公务用车运行维护费用及接待费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.15万元，占37.56%；公务接待费支出6.9万元，占62.44%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.15万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出4.15万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展地质灾害防治工作，执法工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出6.9万元。其中：

国内接待费支出6.9万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待172批次（其中：外事接待0批次），接待人次860人（其中：外事接待人次0人）。主要用于地质灾害防治检查、执法检查工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

盈江县国土资源局2017年机关运行经费支出1678.33万元，与上年机关运行经费支出296.93万元对比增加1381.4万元，,主要原因分析本年度增加了税金及附加费用。部门机关运行经费主要用于本单位日常支出的办公费、差旅费、接待费及税金等。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，盈江县国土资源局资产总额6232.65万元，其中，流动资产5059.51万元，固定资产1173.14万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年资产总额6970.97万元相比，本年资产总额减少738.32万元，减10.59%，其中固定资产增加23.92万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，，实现资产处置收入0万元；出租房屋46平方米，实现资产使用收入1.93万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	6232.65	5059.51	1173.14	907.99	77.12	0			188.03		0	0	0		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

 (三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额118.76万元，其中：政府采购货物支出38.72万元；政府采购工程支出9.9万元；政府采购服务支出70.14万元。

（四）其他重要事项情况说明：无

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 

监督索引号53312300432401111

 [附件: 盈江县国土资源局2017年部门决算公开表]