盈江县史志办公室2017年度部门决算

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盈江县史志办公室2017年度部门决算

第一部分 盈江县史志办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  盈江县史志办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据盈机编〔2017〕5号文件规定，史志办公室内设综合股、党史股、方志股三个股室,主要职能是：

1、贯彻中央和省委关于党史、地方志工作的指示方针，结合盈江实际研究制定全县党史、地方志工作的规划及实施办法，完成省州党史部门和地方志办公室安排的工作。

2、负责本县党史资料的征集研究工作，编纂、出版、发行党史书刊，负责本县地方志的编纂和其他地情资料整理、编纂及出版发行工作。

3、开展党史和地情资料的宣传教育工作，发挥党史和地方志“以史育人，以史鉴今”的功能，为党委和政府领导作科学决策提供依据。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年度主要工作完成2项专项编纂任务，即：《盈江年鉴》(2017卷)和《中共盈江县委执政纪要》（2016卷）。进一步加强对乡镇和部门史志工作的调研，全面推进乡镇志和部门志的编纂工作，配合相关乡镇和部门，按计划完成编纂和出版工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入盈江县史志办公室2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县史志办公室2017年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员10人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县史志办公室2017年度收入合计175.51万元。其中：财政拨款收入175.51万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。比2016年的决算收入206.08万元减少30.57万元，下降14.83%，减少原因： 2015年的出书经费延到2016年才拨入，所以2017年的收入比2016年少。

二、支出决算情况说明

盈江县史志办公室2017年度支出合计210.69万元。其中：基本支出142.18万元，占总支出的67.48％；项目支出68.52万元，占总支出的32.52％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。比2016年的决算支出171.10万元增加39.59万元，主要原因：一是2017年调整工资，人员经费支出增加；二是追加硕士研究生费用和驻村队员生活补助；三是2016年的编纂工作未能按时完成，出书经费延到2017年才支付。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障史志办公室机构正常运转的日常支出142.18万元。比2016年的基本支出128.92万元增加13.26万元,主要原因：一是2017年调资增资，人员经费支出增加；二是追加硕士研究生费用和驻村队员生活补助。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的85.82％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的14.18％,人均日常公用经费支出2.02万元（含公务交通补贴）。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障史志办公室机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出68.51万元。与2016年项目支出42.18万元增加26.33万元，增长62.42%,主要原因：2016年的编纂工作未能按时完成，出书经费延到2017年才支付。2017年具体项目开支及开展工作情况：《盈江年鉴（2016卷）》《执政纪要（2015卷）》《盈江县志》印刷费21.33万元，《盈江年鉴（2017）》《执政纪要（2016卷）》《傣族民俗与文化拾遗》书号费1.80万元，各单位撰稿人员图片收集和撰稿费、编辑人员劳务费、评审费支出39.34万元，办公费耗材支出3.35万元，差旅费2.69万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县史志办公室2017年度一般公共预算财政拨款支出210.69万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加支出39.59万元,主要原因：一是2017年调整工资，人员经费支出增加；二是追加硕士研究生费用和驻村队员生活补助；三是2016年的编纂工作未能按时完成，出书经费延到2017年才支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出119.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的56.76%。主要用于工资福利支出96.83万元，办公费7.32万元，邮电费支出1.78万元，差旅费支出1.19万元，公务接待费支出0.19万元，其他交通费支出9.69万元，脱贫攻坚挂钩村节日慰问和驻村工作队员生活补助2.58万元。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.文化体育与传媒支出68.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的32.52%。主要用于出书印刷费和劳务费支出。

6.社会保障和就业支出13.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.58%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

7.住房保障支出8.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.14%。主要用于职工住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况        

盈江县史志办公室2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.3万元，支出决算为0.19万元，完成预算的14.62%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.19万元，完成预算的14.62%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻落实中央八项规定及厉行节约相关要求，按盈办发〔2014〕37号文件精神严格控制公务接待标准及次数，从而减少“三公”经费支出。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少1.04万元，下降84.55%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.69万元，下降100%；公务接待费支出决算减少0.35万元，下降64.48%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:一是2016年7月公车改革后单位不在留公务用车；二是认真贯彻落实中央八项规定及厉行节约相关要求，按盈办发〔2014〕37号文件精神严格控制公务接待标准及次数。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.19万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.19万元。其中：国内接待费支出0.19万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次28人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省州史志部门领导到盈江调研革命遗址建设项目工作接待。国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

盈江县史志办公室2017年机关运行经费支出20.16万元，比2016机关运行经费支出9.82万元增加10.34万元,主要原因：一是追加支付硕士研究生学费支出；二是公务交通补贴记入商品和服务支出科目中的其他交通费支出；三是根据盈组字〔2017〕67号文件增加驻村队员生活补贴。部门机关运行经费主要用于研究生学费、职工下乡伙食补助、驻村队员生活补助、邮电费、报刊费支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，盈江县史志办公室资产总额75.14万元，其中，流动资产45.39万元，固定资产29.75万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少12.45万元，其中固定资产增加14.77万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	75.14	45.39	29.75						29.75
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额46.76万元，其中：政府采购货物支出42万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出4.76万元。授予中小企业合同金额46.76万元，占政府采购支出总额的100%。

（四）其他重要事项情况说明

情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

机关运行经费：部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中日常公用经费。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。

非税收入：是各级政府及其所属部门和单位依法利用行政权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务收入以外的财政收入。

 

监督索引号53312300428301111

 [附件: 盈江县史志办公室2017年部门决算公开表]