盈江县勐弄乡人民政府关于2017年度部门决算

盈江县勐弄乡人民政府关于2017年度部门决算

第一部分  勐弄乡人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  勐弄乡人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

⒈贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律法规。

⒉在乡党委的领导、乡人大的监督下，制定并执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，执行本行政区内的经济和社会发展计划、规划，按期组织实施。管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育和财政、民政、公安、司法、计划生育、土地城建等行政工作。

⒊保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其它权利，保护各种经济的合法权益。

⒋切实推行政务、财务公开，使政务、财务公开走入法制化轨道。

⒌有计划、有目标地组织实施好本乡的经济发展、基础设施建设、社会公益事业建设；开展好社会福利活动；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律赋予妇女儿童和残疾人的正当权益；实行男女平等、婚姻自由；保障劳工经商的合法权益，做到同工同酬。

⒍围绕财政增收、农民致富，搞好产业结构调整，带领群众脱贫致富。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年是打赢脱贫攻坚战全面决胜小康社会的关键一年，勐弄乡在县委、县政府的坚强领导下，在县脱贫攻坚指挥部和各上级部门的关心帮助下，认真贯彻落实十八大、中共十九大精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神，以“产业兴乡、科技富乡、经济强乡、生态立乡、旅游亮乡”的为发展战略，以稳增长、见实效、促脱贫、强攻坚、提收入为基本任务，真抓实干、攻坚克难、砥砺奋进、开拓创新开创了全乡经济繁荣、治安稳定、民族团结、产业兴旺、旅游兴起的良好局面，在脱贫攻坚道路上实现了巨大突破取得了初步胜利。1.提升基层党组织建设实现党组织标准化建设；2.助力脱贫攻坚实现党建和脱贫攻坚“双推进”；3.积极推进“两学一做”学习教育常态化制度化；4.强力推进脱贫攻坚；5.稳步推进农业产业结构调整；6.抓紧、抓实民生事业，社会经济发展成效显著；7.稳步推进禁防综治维稳工作，开创平安和谐法治新勐弄。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入勐弄乡人民政府2017年度部门决算编报的单位共5个。其中：行政单位3个，分别是：共产党机关、政府机关、人大常委会机关；参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个，分别是：农业综合服务中心、文化广播电视服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

2017年末实有人员编制65人。其中：行政编制25人（含行政工勤编制3人），事业编制40人（含参公管理事业编制10人）；在职在编实有行政人员24人（含行政工勤人员2人），事业人员25人（含参公管理事业人员2人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人（已纳入社保）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

勐弄乡人民政府2017年度收入合计2311.96万元。其中：财政拨款收入2311.96万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。比2016年的863.65万元，增加1448.31万元，增长167.7%，主要原因是：本年增加勐弄大道项目资金286万元、边转326万元、教育基金102万元、勐弄村环境项目100万元、新寨等道路项目383万元、一事一议项目141万元、政府性基金18.5万元、勐弄村小中山、麻立园搬迁点寨名石碑资金6万元、松园村神端能尚场地建设资金项目20万元、勐弄村小街场地硬化项目5万元，中寨文化活动室场地设施建设资金3万元、松园村委会厨房建设缺口资金5万元、勐弄乡龙门寨产业发展资金5万元、勐弄山茶厂勐嘎生态茶园生产道路建设资金10万元、龙门寨产业发展资金4万元、州级补助勐弄乡人民政府2017年度旅游发展资金（龙门寨美丽乡村旅游厕所建设）20万元及调资增资等13.81万元。

二、支出决算情况说明

勐弄乡人民政府2017年度支出合计1286.13万元。其中：基本支出868.98万元，占总支出的67.57％；项目支出417.15万元，占总支出的32.43％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与2016年支出1939.10万元对比，减少652.97万元，下降33.67%。主要原因是：本年比上年减少一事一议项目支出100万元、本年基建项目已竣工验收4个项目，只支付了工程尾款，所以比上年少，未支付的项目有：中山环境整治项目165万元、勐弄乡松园村一组等六个村民小组活动场所建设资金27.5万元，勐弄村小街活动室场地硬化资金5万元，勐典村中寨文化活动室场地建设资金3万元，农村道路建设等383万元。

基本支出情况

2017年度用于保障勐弄乡人民政府机关、事业单位等机构正常运转的日常支出868.98万元。与上年593.83万元对比，增加275.15万元，增长46%，增加原因：本年调资增加工资支出121万元、增加教育基金支出102万元、生活补助支出12万元、本年开展脱贫攻坚工作，办公费增加40.15万元。2017年度机构正常运转的日常支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出713.54万元，占基本支出的82％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费155.44万元，占基本支出的18％。人均支出日常公用经费2.63万元（含村委会人员10人）。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障勐弄乡人民政府机构、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出417.15万元，与上年1345.27万元对比，减少928.12万元，下降69%，主要原因是：本年基建项目已竣工验收4个项目，只支付了工程尾款，所以比上年少，本年比上年减少一事一议项目支出100万元、中山环境整治项目165万元、勐弄乡松园村一组等六个村民小组活动场所建设资金27.5万元，勐弄村小街活动室场地硬化资金5万元，勐典村中寨文化活动室场地建设资金3万元，农村道路建设等383万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

勐弄乡2017年度一般公共预算财政拨款支出1286.13万元,占本年支出合计的100%。与上年1939.1万元对比，减少652.97万元，下降34%，主要原因是：本年基建项目已竣工验收4个项目，只支付了工程尾款，所以比上年少，本年比上年减少一事一议项目支出100万元、中山环境整治项目165万元、勐弄乡松园村一组等六个村民小组活动场所建设资金27.5万元，勐弄村小街活动室场地硬化资金5万元，勐典村中寨文化活动室场地建设资金3万元，农村道路建设等383万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出512.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的39.87%。主要用于工资福利支出228.29万元， 商品和服务支出152.63万元，个人和家庭的补助38.59万元， 其他资本性支出93.29万元等；

2．国防支出（类）支出2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于商品和服务办公费支出2万元；

 3.公共安全（类）支出11.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.91%。主要用于工资福利支出11.76万元。

4.教育支出（类）支出102.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8%。主要用于对个人和家庭中生活补助102.09万元。

5.文化体育与传媒支出27.76万元。占一般公共预算财政拨款总支出的2.16%，主要用于工资福利支出16.57万元，商品和服务支出2.84万元，其他资本性支出8.35万元等；

4.社会保障和就业支出70.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.44%。主要用于工资福利支出55万元，商品和服务支出3.29万元，对个人和家庭的补助8.67万元，其他资本性支出3.05万元等；

5.医疗卫生与计划生育支出22.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.75%。主要用于工资福利支出8.34万元，其他商品和服务支出9.23万元，对个人和家庭的补助4.96万元；

6.城乡社区支出0.07万元，主要用于其他商品和服务支出办公费支出0.07万元；

7.农林水支出225.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的18%。主要用于工资福利支出177.74万元，商品和服务支出24.23万元，对个人和家庭的补助23.86万元；

7.住房保障支出37.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.93%。主要用于对个人和家庭的补助支出中住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况    

勐弄乡政府2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为24.1万元，支出决算为16.15万元，完成预算的67%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为7.93万元，完成预算的52%；公务接待费支出决算为8.22万元，完成预算的93%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数7.95万元，下降33%，主要原因是：严格贯彻落实中央八项规定精神和党政机关厉行节约的有关要求，从严控制和压缩“三公”经费支出，规范因公出国（境）和公务接待活动，加强公务用车管理，减少了相关支出。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数16.15万元比2016年18.64万元减少2.49万元，下降13%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少2.48万元，下降24%；公务接待费支出决算减少0.01万元，下降0.12%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：严格贯彻落实中央八项规定精神和党政机关厉行节约的有关要求，从严控制和压缩“三公”经费支出，规范因公出国（境）和公务接待活动，加强公务用车管理，减少了相关支出。

    (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出7.93万元，占49%；公务接待费支出8.22万元，占51%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出7.93万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出7.93万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于脱贫攻坚工作、美丽乡村建设、农林水事业运行等日常公用所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出8.22万元。其中：

国内接待费支出8.22万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待305批次（其中：外事接待费支出0批次），共安排国内公务接待1827人次（其中：外事接待费支出0人次），主要用于脱贫攻坚工作、美丽乡村建设、产业发展等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

勐弄乡人民政府2017年机关运行经费支出153.24万元，与上年84.73万元对比增加68.51万元，增长81%,主要原因是：增加了脱贫攻坚工作支出,主要用于开展各项日常工作支出、产业培训等，相应的培训费及办公费就增加。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，勐弄乡资产总额4356.63万元，其中，流动资产2640.08万元，固定资产565.69万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1150.44万元，无形资产0.42万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年3969.55万元相比，本年资产总额增加387.08万元，其中：流动资产增加807.99万元，固定资产增加190.41万元，在建工程减少611.25万元。无形资产摊销后减少0.07万元。新增房屋建筑面积814.778平方米，账面价值增加182.04万元，处置车辆1辆，账面原值2万元，新增车辆1辆，账面价值9.66万元；其他固定资产账面原值102.14万元，实现资产处置收入0.71万元，在建工程减少611.25万元，累计摊销减少0.07万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计		4356.63	2640.08	565.69	415.58	47.26	0			102.85		0	1150.44	0.42		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额933.71万元，其中：政府采购货物支出264万元；政府采购工程支出623.18万元；政府采购服务支出46.53万元。授予中小企业合同金额933.71万元，占政府采购支出总额的100%。

（四）其他重要事项情况说明：无

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

[附件: 德宏州盈江县勐弄乡公开表]