中国共产党盈江县委员会政策研究室2017年度部门决算

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中国共产党盈江县委员会政策研究室

2017年度部门决算

第一部分 中国共产党盈江县委员会政策研究室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 中国共产党盈江县委员会政策研究室概况

一、主要职能

（一）主要职能：根据盈复〔2002〕34号 、盈机编发〔2012〕33号、《盈江县机构编制委员会关于增加县委全面深化改革领导小组办公室1名行政编制的通知》（盈机编〔2015〕64号）文件规定，主要职能是：承担和完成县委农村工作领导小组交办的各项任务；对全县农村积极、社会发展、两个文明建设、农村产业结构调整、脱贫攻坚开发进行指导；了解和掌握全县各乡镇、县直各部门贯彻落实党在农村各项方针、政策的执行情况；及时反映农村工作动态；组织或协调有关部门对农村改革和发展中的一些重大问题进行专题或综合性研究，以供县委农村工作领导小组决;承办县委全面深化改革领导小组交办的各项任务。

（二）2017年度重点工作任务介绍

一是认真开展“两学一做”专题学习活动,切实加强干部教育工作；

二是精心组织，不断探索，新农村美丽乡村建设成效明显；

三是完成2016年度新农村美丽乡村建设项目的后期工作；2017年，省州下达我县新农村建设项目14个，总投资1187万元。项目下达后，我办严格按照招投标及施工程序组织施工，于2017年10月份开工建设，于当年12月底全部完工，建设内容为村内道路硬化、美化、绿化、亮化及公厕、文化活动室的修建；

四是组织对全县15个乡镇申报的2018年美丽宜居乡村建设项目进行踏堪，提出意见报县新农村建设领导小组同意，确定盈江县2018年美丽宜居乡村项目计划14个，并于2017年11月有15日上报州新农村建设领导小组办公室。

五是凝心聚力，真抓实干，全面深化改革工作成效明显。

六是监督管理把关“严”。盈江县严格落实《云南省驻村扶贫工作队员的管理办法》、制定下发《盈江县驻村扶贫工作队员季度综合测评办法（试行）》、关于认真落实《云南省驻村扶贫工作队员召回办法（试行）》的通知，严格执行召回制度。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党盈江县委员会政策研究室2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党盈江县委员会政策研究室2017年末实有人员编制11人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人（纳入社保发放11人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

政研室部门2017年度收入合计5349.73万元。其中：财政拨款收入5349.73万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年收入1435.83万元对比增加3913.9万元、增加273%；主要原因是:今年根据盈政复[2017]219号文件、盈江县人民政府第53期专题会议纪要及领导批示。盈财预[2017]1175号,关于下达2014--2016年财政专项扶贫结余结转资金安排脱贫攻坚、易地扶贫搬迁项目资金2130599款其他扶贫支出3507万元，2017年12月规范了津贴补贴，所以收入比去年增加。

 

二、支出决算情况说明

政策研究室2017年度支出合计6140.88万元。其中：基本支出180.55万元，占总支出的2.94％；项目支出5960.33万元，占总支出的97.06％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年支出合计300.91万元对比增加了5839.97万元,增1940.77%，主要增加原因分析：一是今年根据盈政复[2017]219号文件、盈江县人民政府第53期专题会议纪要及领导批示。盈财预[2017]1175号,关于下达2014--2016年财政专项扶贫结余结转资金安排脱贫攻坚、易地扶贫搬迁项目资金2130599款其他扶贫支出3507万元；二是支付了2015年新农村建设资金2130399款540万元、2016年新农村建设资金1084.9万元（其中;省级资金2130701款360万元、州级资金2130504款270万元、县级配套资金2130504款454.9万元）、2017年新农村建设资金785万元（其中：省级资金2130701款330万元、县级配套资金2130504款455万元），所以支出比上年增加。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障政策研究室机关正常运转的日常支出180.55万元。与上年支出248.66万元对比减少68.11万元,减27.39%。主要原因分析：今年退休人员11人工资去人社局养老保险中心发放；上年退休人员11人工资（75.5万元）在本单位发放。所以今年正常运转的日常支出比上年减少。包括基本工资、津贴补贴、等人员经费支出147.52万元、占基本支出的81.71％；办公费办公设备购置等日常公用经费支出33.03万元、占基本支出的18.29％。人均日常公用经费支出3万元。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障政策研究室机构、为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5960.33万元。与上年项目支出52.25万元对比增加了5908.08万元,增11307.33%。主要增加原因：一是今年根据盈政复[2017]219号文件、盈江县人民政府第53期专题会议纪要及领导批示。盈财预[2017]1175号,关于下达2014--2016年财政专项扶贫结余结转资金安排脱贫攻坚、易地扶贫搬迁项目资金2130599款其他扶贫支出3507万元；二是支付了2015年新农村建设资金2130399款540万元、2016年新农村建设资金1084.9万元（其中;省级资金2130701款360万元、州级资金2130504款270万元、县级配套资金2130504款454.9万元）、2017年新农村建设资金785万元（其中：省级资金2130701款330万元、县级配套资金2130504款455万元），所以项目支出比上年增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

县委政策研究室2017年度一般公共预算财政拨款支出6140.88万元,占本年支出合计的100%。与上年支出合计300.91万元对比增加了5839.97万元,增1940.77%，主要增加原因：一是今年根据盈政复[2017]219号文件、盈江县人民政府第53期专题会议纪要及领导批示。盈财预[2017]1175号,关于下达2014--2016年财政专项扶贫结余结转资金安排脱贫攻坚、易地扶贫搬迁项目资金2130599款其他扶贫支出3507万元；二是支付了2015年新农村建设资金2130399款540万元、2016年新农村建设资金1084.9万元（其中;省级资金2130701款360万元、州级资金2130504款270万元、县级配套资金2130504款454.9万元）、2017年新农村建设资金785万元（其中：省级资金2130701款330万元、县级配套资金2130504款455万元），所以支出比上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（201类）支出182.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.97%。主要用于工资福利支出 118.30万元，对个人和家庭的补助0.36万元，其他资本性支出6.58万元其中：办公设备购置0.58万元、基础设施建设6万元，商品和服务支出57.09万元其中：办公费20.73万元、咨询费13.40万元、邮电费1.42万元、差旅费4.43万元、会议费2.10万元培训费0.49万元、公务接待费0.47万元、劳务费1.66万元、公务用车运行维护费1.94万元、其他交通费用10.46万元。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.社会保障和就业（208类）支出17.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.29%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

6.农林水（213类）支出5,929.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.56%，主要用于新农村基础设施建设支出。

7.住房保障（221类）支出10.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%，主要用于住房公积金缴费。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

县委政策研究室2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.5万元，支出决算为4.08万元，完成预算的74.18%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出预算数3.5万元，支出决算为3万元，完成预算的86%；公务接待费支出预算数2万元，支出决算为1.08万元，完成预算的54%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：贯彻落实“八项规定、厉行节约、反对铺张浪费”，领导重视，随时了解检查财务工作的执行情况，在包干经费较紧的情况下，把经费管好用活，使专款能够专用，为确保县委政研室工作的正常运转提供了有力保障。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数4.08万元与2016年4.08万元持平。其中：因公出国（境）费支出决算数0，增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算数3万元与上年持平；公务接待费支出决算数1.08万元与上年持平。2016、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数持平，无增加/减少；持平的主要原因：贯彻落实“八项规定、厉行节约、反对铺张浪费”，领导重视，随时了解检查财务工作的执行情况，在包干经费较紧的情况下，把经费管好用活，使专款能够专用，为确保县委政研室工作的正常运转提供了有力保障。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3万元，占73.53%；公务接待费支出1.08万元，占26.47%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3万元。其中：

公务用车运行维护支出3万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于政研室所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.08万元。其中：

国内接待费支出1.08万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次45人（其中：外事接待人次0人）。主要用于县委政策研究室开展的政策调研、新农村项目建设的相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

政策研究室2017年机关运行经费支出33.03万元，与上年68.76万元对比减少35.73万元,减51.96%，主要减少原因是美丽乡村项目建设工作经费30万元、新农村建设工作队总队长专项经费10万元、驻村工作队经费10万元；2017年财政指标下项目支出，2016年财政指标下基本支出。所以2017年机关运行经费支出比上年机关运行经费支出少的原因。部门机关运行经费主要用于政研室办公费、咨询费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费等费用支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，政研室部门资产总额504.79万元，其中，流动资产442.88万元，固定资产61.91万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年资产总额1866.7万元，相比，本年资产总额减少1361.91万元，其中固定资产减少18.3万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆2辆，账面原值19万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。购买办公设备增加固定资产0.7万元；流动资产减少1343.61万元。

 

 

 

 

 

 

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	504.79	442.88	61.91		25.84				36.07
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额1770.94万元，其中：政府采购货物支出615.04万元；政府采购工程支出1155.9万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1770.94万元，占政府采购支出总额的100%。

 

（四）其他重要事项情况说明：

今年收入、支出、比较明显增加的原因：县委政策研究室根据盈政复[2017]219号文件、盈江县人民政府第53期专题会议纪要及领导批示。盈财预[2017]1175号,关于下达2014--2016年财政专项扶贫结余结转资金安排脱贫攻坚、易地扶贫搬迁项目资金2130599其他扶贫支出3506.6万元，在这里重点说明只是指标过户一下，项目主要由盈江城乡开发有限公司负责实施。

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 

                                 中国共产党盈江县委员会政策研究室

                                         2018年10月12日

 

监督索引号53312300421801111

 [附件: 盈江县政研室2017年部门决算公开表]