盈江县那邦镇人民政府2017年度部门决算

盈江县那邦镇人民政府2017年度部门决算

第一部分  盈江县那邦镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  盈江县那邦镇人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中国共产党农村基层组织工作条例》、《云南省镇镇人民代表大会主席团工作条例》及《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》等规定，那邦镇党委、人大、政府的主要职责分别是：

1、那邦镇党委的主要职责：

⑴贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本镇党员代表大会的决议，组织全镇干部群众认真学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、江泽民同志“三个代表”重要思想和科学发展观理论、党的基本知识。

⑵根据党委在各个历史时期中心任务，加强农村政权建设、基层组织建设和党风廉政建设。抓好两个文明建设，深入开展政治思想工作。

⑶制定全镇社会经济发展规划，对经济建设等重大问题作出方向性的决定。团结、组织和带领全镇党内外干部群众，努力完成本镇所担负的任务。

⑷抓好全镇党员干部的培训、管理和发展工作，教育广大党员认真履行义务、遵纪守法，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

⑸领导纪检、武装、共青团、妇联、工会组织认真开展工作，做好人大、政府、纪委、政协、组织、宣传工作。

⑹研究决定全镇政治、经济、文化和社会发展中的重大事宜。

⑺完成上级党委政府赋予的其它工作任务。

2、那邦镇人大主席团的主要职责：

⑴检查、督促宪法、法律、法规及镇人民代表大会和上级人民代表大会及其常务委员会的决议、决定在全镇行政区域的贯彻执行。

⑵听取和审议镇政府的经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族、社会治安等工作情况的汇报，监督镇政府的工作。

⑶对镇的重大事项、镇政府的经济、文化、公共事业和财政预算的年度计划提出建议和提请镇人民代表大会审议决定。

⑷检查、督促镇政府及有关单位办理镇人民代表大会代表提出的议案、建议、批评和意见。

⑸组织各级人民代表对全镇国家机关和有关单位的工作进行评议和视察。

⑹联系镇人大代表和接受上级人大常委会的委托，联系本镇内的上级人大代表，组织代表小组开展活动。

⑺受理人民群众对镇国家机关和工作人员的申诉和意见。

⑻监督检查政务、村务、财务公开制度实行情况。 

⑼受理镇人大代表的辞职，并报本级人民代表大会备案， 主持各级人大代表的选举产生工作。

⑽决定召集本届人民代表大会会议和下届人代会第一次会议，受理镇人大主席团成员、镇长、副镇长的辞职，并报镇人民代表大会备案。

⑾办理镇人民代表大会和上级人大常委会交付的其它各项工作。

3、那邦镇人民政府的主要职责:

⑴贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律法规。

⑵在镇党委的领导、镇人大的监督下，制定并执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，执行本行政区内的经济和社会发展计划、规划，按期组织实施。管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育和财政、民政、公安、司法、计划生育、土地城建等行政工作。

⑶保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其它权利，保护各种经济的合法权益。

⑷切实推行政务、财务公开，使政务、财务公开走入法制化轨道。

⑸有计划、有目标地组织实施好本镇的经济发展、基础设施建设、社会公益事业建设；开展好社会福利活动；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律赋予妇女儿童和残疾人的正当权益；实行男女平等、婚姻自由；保障劳工经商的合法权益，做到同工同酬。

（二）那邦镇2017年度重点工作任务介绍

2017年重点工作任务：

第一，狠抓组织建设，加强阵地建设，镇党委始终把增强基层党组织的凝聚力、号召力和战斗力作为党建工作重点，全面落实党建工作责任，健全和完善组织体系，不断增强干部队伍整体素质和工作能力，积极完善村级组织活动场所服务功能；第二，狠抓思想建设，建立健全了党政领导班子中心组学习制度，定期组织班子成员认真学习中国特色社会主义理论体系、党章党纪和中央会议精神，切实提高班子成员的理论修养和知识水平，搭建坚实领导基础；第三，积极发展产业，结合那邦特殊的地理气候环境，因地制宜，积极探索新产业，如湿地观鸟棚等发展；第四，集中精力坚决打赢脱贫攻坚战。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入那邦镇2017年度部门决算编报的单位共6个。其中：行政单位3个，分别是：1.共产党机关、2.政府机关、3.人大常委会机关，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个,分别是：1.农业综合服务中心、2.文化广播服务中心、3.社会保障服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

那邦镇2017年末实有人员编制65人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制3人），事业编制35人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员28人（含行政工勤人员3人），事业人员15人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人（已纳入社保）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

那邦镇人民政府2017年度收入合计751.65万元。其中：财政拨款收入751.6万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年545.36万元对比增加206.29万元，增长38%，主要原因：人员增加调资增资，开展脱贫攻坚工作发展产业增加88.29万元；增加那邦镇街道村委会福兴路下段排水系统改造资金（人大议案）10万元；增加那邦镇观鸟旅游产业基础设施建设及工作经费60万元；增加州补那邦镇基层党建专项资金10万元；增加那邦镇2017年驻村扶贫工作队工作经费8万元；增加2017年第二批体彩公益金项目资金（体育场地设施建设）30万元。

二、支出决算情况说明

那邦镇人民政府2017年度支出合计814.19万元。其中：基本支出643.57万元，占总支出的79％；项目支出170.62万元，占总支出的21％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年638.44万元对比，增加175.75万元,增长28%，主要原因：本年度基本支出增加，调整工资标准，人员经费增加76.1万元；本年度开展脱贫攻坚工作，发展产业项目增多，办公费、差旅费等各项经费增加34万元；项目增加57.92万元，那邦镇观鸟旅游产业基础设施建设及工作经费60万元；乡镇党组织建设经费49.9万元；省补那邦镇2016年防灾减灾工作专项补助经费9.9万元；生态保护工作经费8.5万元；那邦镇刀弄村村内道路修护经费3万元；脱贫攻坚工作经费10万元等项目支出 170.62万元。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障党委、政府、人大各机关、事业单位等机构正常运转的日常支出643.57万元。与上年525.77万元对比增加117.8万元,增长22%，主要原因：本年度调整工资标准，人员经费增加76.1万元，开展脱贫攻坚工作产业发展工作经费增加34万元。机构正常运转的日常支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出500.6万元，占基本支出的78％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费142.97占基本支出的22％。人均公务支出2.5万元（含村委人员14人）。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障党委、政府、人大各机构、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出170.62万元。与上年112.67万元对比增加57.95万元,增长51%，主要原因： 1、那邦镇观鸟旅游产业基础设施建设及工作经费60万元；2、乡镇党组织建设经费49.9万元；3省补那邦镇2016年防灾减灾工作专项补助经费9.9万元；4、生态保护工作经费8.5万元；5、那邦镇刀弄村村内道路修护经费3万元；6、脱贫攻坚工作经费10万元；7、村级公益事业建设一事一议19.5万元；8、省补那邦新农村建设工作队专项经费5.7万元；9、2013年第二批省级专项彩票公益金2万元；10、州补那邦镇党政办公楼维修资金1.7万元。11、那邦镇工会妇联工作经费0.42万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

 那邦镇人民政府2017年度一般公共预算财政拨款支出811.98万元,占本年支出合计的99%。与上年584.05万元对比增加227.93万元,增长39%，主要原因：本年度基本支出增加，调整工资标准，人员经费增加76.1元；本年度开展脱贫攻坚工作，发展产业项目增多，办公费、差旅费等各项经费增加34万元；项目增加57.92万元，那邦镇观鸟旅游产业基础设施建设及工作经费60万元；乡镇党组织建设经费49.9万元；省补那邦镇2016年防灾减灾工作专项补助经费9.9万元；生态保护工作经费8.5万元；那邦镇刀弄村村内道路修护经费3万元；脱贫攻坚工作经费10万元等项目支出 170.62万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出445.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的55%。主要用于党委、政府、人大；纪委人员工资福利支出244.79万元、商品和服务支出116.98万元、对个人和家庭的补助支出22.85万元、其他资本性支出60.68万元；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于商品和服务支出2万元（村委会民兵边境巡逻日常支出）。

4.文化体育与传媒（类）支出19.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.4%。主要用于文化站工资福利支出14.1万元、商品和服务支出5.33万元；

5.社会保障和就业（类）支出95.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.7%。主要用于劳保所工资福利支出62.85万元（机关事业单位基本养老保险缴费47.2万元）、商品和服务支出16.15万元、对个人和家庭的补助支出8.31万元；其他资本性支出8.16万元；

6.医疗卫生与计划生育（类）支出12.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.5%。主要用于合管办工资福利支出8.03万元、商品和服务支出0.7万元、对个人和家庭的补助支出3.36万元；

7.节能环保（类）支出8.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1%。用于其他资本性支出8.45万元（那邦镇生态保护建设支出）；

8.城乡社区支出（类）支出0.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于城乡社区环境卫生商品和服务支出0.4万元；

9.农林水支出（类）支出192.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.83%。主要用于工资福利支出99.43万元、商品和服务支出61.9万元、对个人和家庭的补助支出5.37万元、其他资本性支出25.89万元；

10.商业服务业（类）支出3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.4%。主要用于商品和服务支出3万元（州供销社对那邦镇脱贫攻坚产业发展项目资金）；

11.住房保障（类）支出31.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.9%。主要用于对个人和家庭的补助支出31.51万元；

12.其他（类）支出1.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.2%。主要用于商品和服务支出1.72万元（办公楼维修金）。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

 那邦镇人民政府2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为38.5万元，支出决算为8.65万元，完成预算的23%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为4.53万元，完成预算的54%；公务接待费支出决算为4.12万元，完成预算的14%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的29.85万元，主要原因：严格贯彻落实中央八项规定精神和党政机关厉行节约的有关要求，从严控制和压缩“三公”经费支出，规范因公出国（境）和公务接待活动，加强公务用车管理，减少了相关支出。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年9.33万元减少0.68万元，下降7.3%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算数比上年5.21万元减少0.68万元，下降13%；公务接待费支出决算与上年持平， 2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：严格贯彻落实中央八项规定精神和党政机关厉行节约的有关要求，从严控制和压缩“三公”经费支出，规范因公出国（境）和公务接待活动，加强公务用车管理，减少了相关支出。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.53万元，占52%；公务接待费支出4.12万元，占47%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.53万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出4.53万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于镇政府、党委日常开展工作及脱贫攻坚工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出4.12万元。其中：

国内接待费支出4.12万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待101批次（其中：外事接待0批次），接待人次515人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级单位到我镇开展工作检查、督查、调研等工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

那邦镇人民政府2017年机关运行经费支出139.55万元，与上年111.95万元对比，增加27.6万元,主要原因：2017年扶贫工作及其他 工作量增大，机关运行公务支出相应增加。2017年机关运行经费主要用于维持机关正常运转所产生的办公费、差旅费、会议费、培训费、车辆燃修保险费等支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，那邦镇政府资产总额2600.85万元，其中，流动资产1,632.79万元，固定资产968.06万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产207.23万元（具体内容详见附表）。与上年2035.18万元相比，本年资产总额增加565.67万元，其中固定资产增加11.62万元，增加固定资产为：文件柜0.3万元、铁床0.14万元、电脑5.7元、打印机1.2万元、空调1.36万元、办公家具2.92万元。处置房屋建筑物3367平方米，账面原值425万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值XX万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	2,600.85	1,632.79	968.1	714.17	46.67	0			207.23		0	0	0		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额835.55万元，其中：政府采购货物支出108.35万元；政府采购工程支出685.64万元；政府采购服务支出41.55万元。授予中小企业合同金额835.55万元，占政府采购支出总额的100%。

（四）其他重要事项情况说明：无

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭补助方面的支出，其下设款级科目包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助出。                 

   [附件: 德宏州盈江县那邦镇公开表 ]