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盈江县档案局2017年度部门决算
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 盈江县档案局概况
一、主要职能
（一）主要职能
根据盈政办发[1997]43号文件规定，其主要职责职能是：档案局对全县档案工作实行宏观管理，贯彻落实档案工作的各项方针政策及法律法规，制定全县档案事业发展规划并组织实施，对全县档案业务进行指导和监督，查处违反档案法律法规和各类案件，规范管理全县档案工作。档案馆是集中保管全县档案资料的中心，对各单位保管期限满10年以上的档案资料依法进行接收进馆，并向领导部门和社会各方面提供利用服务。
（二）2017年度重点工作任务介绍
（一）档案馆基础业务进一步加强
1、档案资源建设取得新进展。我局十分重视档案资源建设，将其作为档案工作的一项重要任务常抓不懈。2017年接收进馆9个全宗858盒6168件（其中：永久272盒4522件，30年122盒1597件,10年11盒49件；会计档案453盒）。截至目前，我馆藏档案已达152个全宗，共计47591卷（盒），（其中文书档案33442卷（盒）206429件，会计档案3595盒，科技档案768盒，录音录像6盒，业务档案3479盒，照片档案173册3971张，实物72件，资料5512册，印章52盒775枚，书画35幅，电子档案457碟，丰富了馆藏。
2、档案资源开发利用服务民生服务社会成效明显。2017年接待查阅616人次，利用档案1534卷次，复印247页，摘抄848页，拍照287页。档案提供利用工作有效地发挥了档案在服务民生、化解各种社会矛盾、重难点工作突破等方面不可替代的凭证作用，如为群众落实离婚、补办丢失结婚证，落实代课教师、下岗工人待遇，解决土地流转、山林纠纷，落实工龄、办房产证，干部任免，为县直机关、乡镇顺利完成《组织史》编写任务等等提供了祥实可靠依据。通过开辟档案查阅窗口岗位，设立党员先锋岗等方式，提高档案查阅工作人员服务能力和素质。
（二）档案安全保管条件进一步改善
档案安全保管条件进一步改善。档案安全是档案工作的生命线，县档案馆不断建立健全档案馆的各项管理规章制度，加强安全保密防范，做好档案“十防”工作，严防档案损毁、虫蛀、霉变、失窃、泄密现象发生。深入开展档案安全教育和培训，提高干部的安全意识和责任意识，组织干部职工及保安工作人员进行了2次消防安全演练。加强库房温湿度监测，坚持每天测量库房温湿度检测，做好档案查阅和档案出入库登记。坚持每季度开展一次档案安全检查，定期检查检修库房照明线路和消防、温湿度控制设施设备，购置档案消毒杀虫设备，增添档案装具，经常施放防虫药物，对检查发现的安全隐患及时整改，确保了档案资源的完整安全与有效保护。
（三）档案依法治档不断推进
1、开展档案业务指导，提升档案业务建设水平。截至目前共派出业务人员462人次分别到全县各机关单位指导文书、科技、会计、照片、声像、电子档案的立卷归档整理工作。
2、结合我县档案工作现状，修改制定了新的年检执法评分表并根名为《盈江县党政机关、社会团体、乡镇档案工作绩效考核标准》，本次年检主要涉及各单位2016年的文件材料归档、档案管理体制建设、档案保管基础设施建设、档案业务管理和档案信息资源的开发利用等内容。通过对全县各机关单位档案管理工作的年检，量化打分，最终评定90分以上含90分（优秀）51家，80分以上90分以下（合格）26家。
3、根据县档案局印发《盈江县县级党政机关社会团体档案工作规范化管理示范单位认定办法》的通知（盈档发[2013]22号文件），自2013年以来，完成全县档案规范化管理示范认定单位认定共54家。确定本年度县政协、县法院2个机关单位为档案规范化管理示范认定对象，此项工作与本年度年检工作同时进行。
4、为进一步提高全县档案人员业务水平，规范文书、会计、项目档案整理方法及归档电子文件扫描工作，强化档案监督，结合我县档案工作中普遍存在的问题，举办了一期《盈江县2017年档案业务知识培训会》。培训会主要内容为：归档文件整理规则、会计档案整理方法、项目档案整理方法、归档电子文件扫描工作步骤讲解，培训会还针对全县各参会档案员进行了档案法律法规知识测试。
（四）积极推进数字档案馆工作
档案数字化加工工作自2007年以来，通过局馆自身人员的力量及移交单位的大力支持。截至目前，已录入馆藏档案目录案卷级23378条，其中，文书档案案卷目录21810条、科技档案案卷目录529条、会计档案案卷目录1039条。文件级185605条，其中文书档案卷内目录183599条，科技档案卷内目录2006条。方便了人民群众的查找利用。配合土地局开展林改档案的扫描工作，现已完成1679卷（盒），595045页的扫描，计划明年2月份全部完成林改档案的数字化扫描工作。（共有2243盒）为数字化档案馆建设打下了基础。
二、围绕县委、县政府的中心任务，扎实开展工作
(一)、按照县委统一安排扎实开展“两学一做”学习教育。档案局支部高度重视“两学一做”学习教育，将其作为头等重大政治任务抓紧贯彻落实。以书本学习为基础，切实强化理论学习。因此，在教育活动期间我局严格按照支部“两学一做”学习教育计划表，逐章逐节，一丝不苟，完成了所有应学篇目。每位党员每个星期完成两篇读书笔记，每个阶段撰写一篇心得体会，支部定期对其进行检查并做好登记，对学习不认真、不深刻、认识高的同志进行批评教育。
(二)、狠抓党风廉政建设，打造廉洁干部队伍。
我局认真布置落实《盈江县2017年惩防体系建设暨党风廉政建设责任书》，与各股室负责人签订《盈江县档案局2017度党风廉政建设责任书》、与全局干部签订《不吸毒保证书》、《盈江县档案局领导干部8小时以外行为自律承诺书》、《盈江县公职人员“六严守六不准”承诺书》，组织领导干部和广大党员学习党章、法律法规制度，开展理想信念、优良传统和党纪党规教育；依托局廉政文化阅览室，订购《中国纪检监察》、《云南法制》、《习近平谈治国理政》、《支部生活》等刊物，丰富图书结构和内容，鼓励干部多读书、读好书。进一步做好廉政风险防控工作，实行党务、政务、财务公开，围绕发展民主、保障监督，积极推进民主建设，最大限度地扩大党员群众对党、政事务的知情权、参与权、选择权、监督权，增强工作的透明度，不断提高党组织的创造力、凝聚力、战斗力。不断加强党风廉政建设，2015年、2016年、2017年党风廉政建设考核连续三年获得优秀，全局干部作风明显改善，领导干部廉洁自律意识进一步提高，为各项事业开展提供了有效保障。
(三)、脱贫攻坚工作稳步推进。
我局抽调责任心强、办事效率高、群众基础好的同志朱立宏到太平镇卡牙村挂钩开展脱贫攻坚工作的工作队员，担任第一书记，卡牙村共有11个村民小组，647户，2800人。建档立卡户35户，漏评户17户，返贫户1户。全局干部职工每人都挂钩3户贫困户参与扶贫工作，按照指挥部要求认真开展“盈江县漏评户、低保户、危房改造户‘回头看’”相关工作，全局干部职工下村入户摸底排查共625户，2742人，经排查卡牙村C、D级危房58户，其中四类人员22户，C级3户，现已全部完工；D级19户，动工18户，完工3户，主体完工1户，基础完工14户，未动工1户（因户主死亡），非四类人员36户，其中C级14户，动工8户，完工7户；D级22户动工7户，主体完工1户，基础完工5户，这项工作目前正在稳步进行中。
（四）狠抓意识形态工作促进各项工作稳步推进
局领导班子高度重视意识形态工作，把意识形态工作纳入各股室综合目标考评，与业务工作同部署、同落实、同检查、同考核。认真落实党支部书记意识形态工作述职制度，实行“一把手”负总责，班子成员各负其责，局支部会定期分析研判意识形态领域情况，辨析思想文化领域突出问题，分清主流支流，对重大事件、重要情况、重要社情民意中的苗头倾向性的问题，有针对性地进行引导。
（五）加强信息网络建设及保密工作
我局班子高度重视息信网络建设，并安排专人负责本单位的信息网站的维护管理，按照政府办要求定期更新发布息信，截至目前共上传信息80 余条。为进一步提高信息化水平，为全县人民群众提供更好的了解政府工作的渠道，我局按照《政府门户网站政务信息公开及内容保障实施方案》和《政务网站绩效评估办法》的要求，结合工作实际，定期完成了网站的维护管理，在信息内容上，将人们关注的重点项目、热点区域信息进行归类展示，进一步提高了工作透明度和行政效能；同时为进一步加强和规范网站管理，我局根据政府办有关文件要求，制定实施了信息发布审核制度、信息保密审查制度、网站链接审批制度、网站互动信息处理制度、网站日常检查及上网信息复查等一系列管理制度，使网站管理更加规范化、制度化，在源头上杜绝了失泄密的发生。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入档案局部门2017年度部门决算编报的单位共1个,是盈江县档案局机关,其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
档案局部门2017年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制9人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员3人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人(纳入社保)。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2017年度部门决算表
（详见附件）
第三部门 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
档案局部门2017年度收入合计165.9万元。其中：财政拨款收入165.9万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年240.87万元对比,减少74.97万元，下降31%，比上年减少主要原因是本年只安排10万元的档案维护费，档案馆建设项目经费未安排。
二、支出决算情况说明
档案局部门2017年度支出合计785.02万元。其中：基本支出175.25万元，占总支出的22％；项目支出609.77万元，占总支出的78％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年144.26万元对比,增长640.76万元，增长444%，比上年增加主要原因是本年度档案馆建设项目款615万元反映了支出。
（一）基本支出情况
2017年度用于保障档案局机关机构正常运转的日常支出175.24万元。与上年137.6万元对比增加37.64,主要原因是调资增资和档案工作经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的79％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的21％。人均支出3.05万元。
（二）项目支出情况
2017年度用于保障档案局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出609.77万元。与上年39.4万元对比增加570.37万元,主要原因是本年度档案馆建设项目款615万元反映了支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
档案局部门2017年度一般公共预算财政拨款支出785.02万元,占本年支出合计的100%。与上年144.26万元对比,增长640.76万元，比上年增加主要原因是本年度档案馆建设项目款615万元反映了支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出758.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的97%。主要用于在职人员工资、档案馆建设及日常公务开支；
2.社会保障和就业（类）支出16.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2%。主要用于在职人员养老保险开支；
3.住房保障（类）支出9.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1%。主要用于在职人员住房公积金开支；
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
档案局部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.7万元，支出决算为1.44万元，完成预算的85%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1.44万元，完成预算的85%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位严格执行厉行节约，控制“三公”经费增长率。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数1.44万元比2016年2.37万元减少0.93万元，下降39%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.9万元，下降100%；公务接待费支出决算减少0.03万元，下降2%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公车改革后我单位无公务用车运行费支出和我单位严格执行厉行节约，控制“三公经费”增长率。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出1.44万元，占100%。具体情况如下：
1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于0（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出1.44万元。其中：
国内接待费支出1.44万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待48批次（其中：外事接待0批次），接待人次145人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级领导到盈江工作调研和工作指导，产生的接待48批次及145人次发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
档案局部门2017年机关运行经费支出36.66万元，与上年13.21万元对比增加23.45万元,主要原因增加了办公设备开支。部门机关运行经费主要用于办公费9.1万元、邮电费0.56万元、 差旅费1.43万元、 公务接待费1.13万元、其他交通费用10.11万元、 办公设备购置14.33万元。
（二）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，档案局部门资产总额1281.04万元，其中，流动资产600.64万元，固定资产82.5万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程597.89万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年1422.82万元相比，本年资产总额减少141.78万元，其中固定资产减少411.55万元。处置房屋建筑物2467平方米，账面原值377.16万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产28项，账面原值116.88万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
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国有资产占有使用情况表 |
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单位：万元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
1281.04 |
600.64 |
82.5 |
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82.5 |
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597.9 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 |
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(三)政府采购支出情况
2017年度，部门政府采购支出总额17.64万元，其中：政府采购货物支出17.64万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额17.64万元，占政府采购支出总额的100%。
（四）其他重要事项情况说明：
无其他重要事项情况说明。
（五）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
监督索引号53312300324101111
[附件: 盈江县档案局2017年部门决算公开表]
滇公网安备 53310002000505号
