中国共产党盈江县委员会办公室2017年度部门决算

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中国共产党盈江县委员会办公室2017年度部门决算

 

第一部分 中国共产党盈江县委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

 

 

第一部分  中国共产党盈江县委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

县委办公室是县委的综合办事机构，主要工作职能是：围绕县委的中心工作，贯彻落实中央、省州和县委的工作部署，按照县委的要求开展工作，负责对党的路线、方针、政策在县执行情况的督促检查，并及时进行调查研究，收集反馈信息，综合重要情况；承担县委、县委办公室文件、文稿的起草、修改、校对和印制；负责承办各乡镇、各部门向县委的请示、报告；负责县委召开的各种会议的会务工作；负责县委领导参加的各种重要活动的安排；负责协调县人大常委会办公室、县政府办公室、县政协办公室、县纪委办公室和各乡（镇）的工作；完成县委和上级党委交办的其它工作。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年主要工作任务：紧紧围绕县委的中心工作，服务大局、综合协调，严格执行中央八项规定和各项财经纪律，本着少花钱、多办事的原则，充分发挥预算包干经费的作用，保重点，保运转，为县委各项工作目标任务的顺利开展提供有力保障。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党盈江县委员会办公室2017年度部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党盈江县委员会办公室2017年末实有人员编制54人。其中：行政编制49人（含行政工勤编制7人），事业编制5人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员48人（含行政工勤人员10人），事业人员2人（含参公管理事业人员2人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人（退休人员纳入社保发放）。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

 

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党盈江县委员会办公室2017年度收入合计1040.97万元。其中：财政拨款收入1040.97万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年1164.42万元对比减少123.45万元，减少10.6％。减少原因主要是退休人员退休费转入社保发放。

二、支出决算情况说明

中国共产党盈江县委员会办公室2017年度支出合计1142.52万元。其中：基本支出1086.3万元，占总支出的95.08％；项目支出56.22万元，占总支出的4.92％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年度的1084万元比增加58.52万元，增5.39％。增加原因主要是:一是根据年度工作计划的开展和工作任务贯彻落实需要；二是人员调配变动和调资增资。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障县委办公室、县妇联、县关工委等机构正常运转的日常支出1086.30万元。与上年968.8万元对比增加117.50万元,主要原因：一是根据年度工作计划的开展和工作任务贯彻落实需要；二是人员调配变动和调资增资；包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出609.46万元，占基本支出的56.1％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费476.84万元，占基本支出的43.9％,人均日常公用经费支出9.54万元。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障县委办公室、县妇联、县关工委等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出56.22万元。与上年115.2万元对比减少58.98万元,主要原因：一是2017年度项目支出预算指标安排173.6万元，实际支出56.22万元，结转下年支出117.38万元；二是因各年度工作任务的变化，项目经费安排也随之变化无常。上年的项目完成，次年的项目又变化等。主要是根据年度工作计划的开展和工作任务贯彻落实需要。具体项目开支及开展工作情况：主要项目是县委办统筹协调、信息、督查、机要、保密专项业务经费，县关工委各项工作经费，县妇联妇儿工委经费、会改联工作经费等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党盈江县委员会办公室2017年度一般公共预算财政拨款支出1142.52万元,占本年支出合计的100%。与上年1084万元对比增加58.52万元, 增5.39%。主要原因：一是根据年度工作计划的开展和工作任务贯彻落实需要；二是人员调配变动和调资增资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1030.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.19%。主要用于工资福利支出495.34万元、商品和服务支出491.07万元（其中办公费276.19万元、印刷费9.7万元、邮电费13.87万元、差旅费44.86万元、维修（护）费2.9万元、会议费34.63万元、培训费7.51万元、公务接待费18.4万元、劳务费7.68万元、公务用车运行维护费31.65万元、其他交通费用43.68万元），对个人和家庭的补助2.01万元、其他资本性支出办公设备购置41.99万元；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5、社会保障和就业支出69.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.08%。主要用于机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费支出；

6、住房保障支出42.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.73%。主要用于住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党盈江县委员会办公室2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为54万元，支出决算为50.05万元，完成预算的92.69%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为31.65万元，完成预算数35万元的90.43%；公务接待费支出决算为18.4万元，完成预算数19万元的96.84%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：主要是年内严格执行中央八项规定，从严控制开支范围和标准，反对铺张浪费，提倡厉行节约，从严控制在预算内开支，并按要求实现稳中有降。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数50.05万元，比上年83.63万元减少33.58万元，下降40.15%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少8.74万元，下降21.64%；公务接待费支出决算减少24.84万元，下降57.45%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：主要是年内严格执行中央八项规定，从严控制开支范围和标准，反对铺张浪费，提倡厉行节约，从严控制在预算内开支，并按要求实现稳中有降。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出31.65万元，占63.24%；公务接待费支出18.4万元，占36.76%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出31.65万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出31.65万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于保障县委机关开展工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出18.4万元。其中：

国内接待费支出18.4万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待157批次（其中：外事接待0批次），接待人次736人（其中：外事接待人次0人）。主要用于县委办公室、县妇联、县关工委等机构开展公务接待工作所发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

无

(一)机关运行经费支出情况

中国共产党盈江县委员会办公室2017年机关运行经费支出476.84万元，与上年434.76万元对比增加42.08万元,主要原因：主要是根据年度工作计划的开展和工作任务贯彻落实需要，一部分是开支上年度结转经费。机关运行经费主要用于县委办、县妇联、县关工委机关为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的日常公用经费支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，县委办公室资产总额857.31万元，其中，流动资产551.15万元，固定资产306.16万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年数1312.07万元相比，本年资产总额减少454.76万元，其中固定资产减少253.3万元。处置房屋建筑物4194平方米，账面原值183.72万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产87项，账面原值69.58万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

 

 

 

 

 

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	857.31	551.15	306.16		134.36				171.8
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

 (三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额98.84万元，其中：政府采购货物支出80.53万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出18.31万元。授予中小企业合同金额98.84万元，占政府采购支出总额的100%。

 

（四）其他重要事项情况说明：

无

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

机关运行经费：部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中日常公用经费。

政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

 

 

监督索引号53312300420101111

 [附件: 盈江县委办2017年部门决算公开表]