盈江县教育局2017年度部门决算

盈江县教育局2017年度部门决算

 

第一部分  盈江县教育局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  盈江县教育局概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据盈发（2012）21号文件《贯彻国家和云南省中长期教育改革和发展规划纲要的实施意见》规定，主要职能是：全面推进素质教育，大力发展学前教育，巩固提高义务教育发展水平，稳步发展高中教育，加快发展职业教育和成人继续教育，推进特设教育发展，高度重视民族教育，规范发展民办教育，加强教育合作与交流。

（（二）2017年度重点工作任务介绍

认真贯彻落实党的十九大精神、全面深化教育领域改革，推动教育事业稳步发展。2017年我县教育工作的总体要求是：以国家和省、州中长期教育改革和发展规划纲要为指导，抓好课堂教学改革，强化队伍建设，以提高初中教学成绩为切入点，促进小学抓质量管理，推动初中抓“控辍保学”工作，全面强化校园管理和内涵发展，以初中质量的整体提升，拉动小学管理进步，推动高中教育发展，全面带动我县教育水平再上新台阶。围绕总体要求，2017年重点抓好以下几个方面：

㈠强化控辍保学工作，促进义务教育均衡发展。

㈡强化教学管理工作，提升教育教学质量。

㈢强化两支队伍建设，全面提升教师素质。

㈣强化基础设施建设，改善办学条件。

㈤强化校园安全管理，切实改善校园环境。

㈥强化党组织建设，优化政风行风。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入盈江县教育局年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县教育局2017年末实有人员编制19人。其中：行政编制19人（含行政工勤编制2人），；在职在编实有行政人员18人（含行政工勤人员2人）。

离退休人员19人。其中：退休19人(纳入社保)。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

 

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县教育局2017年度收入合计24,541.1万元。其中：财政拨款收入24,541.1万元，占总收入的100%；上级补助收入24,541.1万元，占总收入的100%；与上年对比,增长5839.00 万元，增长31.22%，比上年增加主要原因为义务教育均衡迎国检，财政加大教育投入力度。

二、支出决算情况说明

盈江县教育局2017年度支出合计24,063.60万元。其中：基本支出8,843.40万元，占总支出的36.75%；项目支出15,220.20万元，占总支出的63.25%。与上年对比,增长8112.60 万元，增长50.86%，比上年增加主要原因是义务教育均衡迎国检，财政加大教育投入力度。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障教育局教育局机关机构正常运转的日常支出8,843.4万元。与上年对比增长30.14%,主要原因为义务教育均衡迎检，支出增加及调资增资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的10.08%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12.77%。人均支出62.76 万元（因盈江县教育系统各学校聘用全部食堂临工人员劳务费均由教育局支付。）

（二）项目支出情况

2017年度用于保障教育局教育局、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15,220.2万元。与上年对比增长66.24%,主要原因为义教均衡迎国检、校舍维修改造、改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件等项目支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县教育局2017年度一般公共预算财政拨款支出23,986.80万元,占本年支出合计的99.68%。与上年对比增长51.66%，主要原因为义务教育均衡迎检，教育支出加大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况   

1.一般公共服务支出3.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于其他一般公共服务支出；

2.教育支出23,525.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.07%。主要用于教育管理事务支出554.2万元，普通教育20,446.2万元，职业教育311.4万元，成人教育69.6万元，特殊教育32.5万元，进修及培训5.2万元，教育费附加安排的支出2,062.8万元，其他教育支出43.0万元；

3.社会保障和就业支出354.1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.48%。主要用于行政事业单位离退休36.7万元，自然灾害生活救助316.6万元，其他社会保障和就业支出0.8万元；

4.节能环保支出81.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.34%。主要用于其他污染防治支出；

5.农林水支出7.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于其他扶贫支出；

6.住房保障支出15.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县教育局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.91万元，支出决算为13.8万元，完成预算的474.23%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为11.1万元，完成预算的917.36%；公务接待费支出决算为2.7万元，完成预算的158.82%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因为年初预算数仅包含县级财政一般公用经费安排的三公经费预算数，决算数中的支出包含非税收入等经费安排的三公经费支出。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少4.6万元，下降25.11%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少4.5万元，下降29.10%；公务接待费支出决算减少0.1万元，下降2.85%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为厉行节约，减少公务用车使用频率，减少公务接待支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出11.1万元，占80.43%；公务接待费支出2.7万元，占19.57%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出11.1万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护支出11.1万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展教育业务活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2.7万元。其中：

国内接待费支出2.7万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待50批次（其中：外事接待0批次），接待人次200人（其中：外事接待人次0人）。主要用于教育业务活动、义教均衡迎检发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

盈江县教育局年机关运行经费支出1,129.6万元，与上年对比增长5,416.90%,主要原因为年度义务教育各学校食堂由学校自主经营，食堂临工人员劳务费由教育局统一支付；义务教育均衡迎检，办公费、办公设备购置、维修费增加。部门机关运行经费主要用于学校食堂临工人员劳务费、办公费、办公设备购置、维修费等。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，教育局教育局资产总额31,331.2万元，其中，流动资产27,903.8万元，固定资产3,427.4万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加9439.8万元，其中固定资产增加44.4万元。处置车辆1辆，账面原值24.72万元；报废报损资产1项，账面原值24.72万元，实现资产处置收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	31331.2	27903.8	27903.8	1597.9	49.6				1779.8
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额4,310.6万元，其中：政府采购货物支出3,170.0万元；政府采购工程支出611.7万元；政府采购服务支出528.9万元。（政府采购支出数据下级各学校在教育局统一填报）

（四）其他重要事项情况说明：无

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  

  [附件: 盈江县教育局2017年度部门决算公开表]