盈江县教育系统2017年度部门决算

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盈江县教育系统2017年度部门决算

 

第一部分  基本概况

1. 主要职能

1. 部门基本情况

   第二部分  2017年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分 2017年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   五、其他重要事项及相关口径情况说明

   第四部分  名词解释

   第一部分  基本概况

   一、主要职能

   （一）主要职能

根据盈发（2012）21号文件《贯彻国家和云南省中长期教育改革和发展规划纲要的实施意见》规定，主要职能是：全面推进素质教育，大力发展学前教育，巩固提高义务教育发展水平，稳步发展高中教育，加快发展职业教育和成人继续教育，推进特设教育发展，高度重视民族教育，规范发展民办教育，加强教育合作与交流。

（二）2017年度重点工作任务介绍

    认真贯彻落实党的十九大精神、全面深化教育领域改革，推动教育事业稳步发展。2017年我县教育工作的总体要求是：以国家和省、州中长期教育改革和发展规划纲要为指导，抓好课堂教学改革，强化队伍建设，以提高初中教学成绩为切入点，促进小学抓质量管理，推动初中抓“控辍保学”工作，全面强化校园管理和内涵发展，以初中质量的整体提升，拉动小学管理进步，推动高中教育发展，全面带动我县教育水平再上新台阶。围绕总体要求，2017年重点抓好以下几个方面：

㈠强化控辍保学工作，促进义务教育均衡发展。

㈡强化教学管理工作，提升教育教学质量。

㈢强化两支队伍建设，全面提升教师素质。

㈣强化基础设施建设，改善办学条件。

㈤强化校园安全管理，切实改善校园环境。

㈥强化党组织建设，优化政风行风。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入盈江县教育部门2017年度部门决算编报的单位共39个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位38个。分别是：

1、盈江县教育局机关、2、盈江县第一初级中学、3、盈江县第二初级中学、4、盈江县第三初级中学、5、盈江县第四初级中学、6、盈江县第五初级中学、7、盈江县第六初级中学、8、盈江县第七初级中学、9、盈江县第八初级中学、10、盈江县第九初级中学、11、盈江县第十初级中学、12、盈江县第十一初级中学、13、盈江县十二初级中学、14、盈江县第十三初级中学、15、盈江县十四初级中学、16、盈江县民族初级中学、17、盈江县民族完全中学、18、盈江县职业高级中学、19、盈江县第一高级中学、20、盈江县第一小学、21、盈江县民族小学、22、盈江县平原镇中心学校、23、盈江县特殊学校、24、盈江县教育局教育科研中心、25、盈江县弄璋镇中心学校、26、盈江县旧城镇中心学校、27、盈江县新城乡中心学校、28、盈江县芒章乡中心学校、29、盈江县盏西镇中心学校、30、盈江县支那乡中心学校、31、盈江县勐弄乡九年一贯制学校、32、盈江县卡场镇九年一贯制学校、33、盈江县苏典乡九年一贯制学校、34、盈江县昔马镇中心学校、35、盈江县铜壁关乡中心学校、36、盈江县那邦镇中心学校、37、盈江县油松岭乡中心学校、38、盈江县太平镇中心学校、39、盈江县幼儿园。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县教育局系统2017年末实有人员编制3283人。其中：行政编制19人（含行政工勤编制2人），事业编制3264人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员18人（含行政工勤人员2人），事业人员3423人（含参公管理事业人员2人）。

离退休人员19人，其中：离休0人，退休 19人（各学校退休人员转入养老办核算）。

车辆编制32辆，实有车辆32辆。

 

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部门  2017年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

盈江县教育系统2017年度收入合计72,736.4万元。其中：财政拨款收入72,736.4万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比,增长10022.05万元，增长15.98%，比上年增加主要原因调资增资、义务教育均衡发展增加学校基础设施建设投入。

二、支出决算情况说明

盈江县教育系统2017年度支出合计72,695.4万元。其中：基本支出53,459.6万元，占总支出的73.5％；项目支出19,235.8万元，占总支出的26.5％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比,增长11193.28万元，增长18%，比上年增加主要原因是调资增资、义务教育均衡发展增加学校基础设施建设支出。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障教育机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出53,459.6万元。与上年对比增长6985.45万元，增长了15%,主要原因为调资增资，加大了对设备采购。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的75％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的25％。人均支出3.87万元。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障教育机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出19,235.8万元。与上年对比增长4207.83万元，增长了28%,,主要原因是义务教育均衡发展增加学校基础设施建设投入。主要原因为义教均衡迎国检、校舍维修改造、改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件等项目支出增加。

 

1. 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

      （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

   盈江县教育系统2017年度一般公共预算财政拨款支出72,514.2万元,占本年支出合计的99.75%。与上年61,256.10万元对比增长18.38%,主要原因是义教均衡迎检，教育事业业务活动增多，教育支出增大。

   （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况   

   1.一般公共服务（类）支出3.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于其他一般公共服务支出；

   2.教育支出64,678.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.19%。主要用于教育管理事务560.7万元，普通教育59,356.9万元，职业教育1,762.5万元，成人教育69.6万元，特殊教育347.3万元，进修及培训413.4万元，教育费附加安排的支出2,125.3万元，其他教育支出43.0万元；

   3.社会保障和就业支出5,074.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.00%。主要用于行政事业单位离退休4,756.8万元，自然灾害生活救助316.6万元，其他社会保障和就业支出0.8万元；

   4.节能环保支出81.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。主要用于其他污染防治支出；

   5.农林水支出7.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于其他扶贫支出；

   6.住房保障支出2,669.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.68%。主要用于住房公积金支出。

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

   盈江县教育系统年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为121.56万元，支出决算为13.8万元，完成预算的11.35%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为11.1万元，完成预算的16.96%；公务接待费支出决算为2.7万元，完成预算的4.81%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为厉行节约，减少公务用车及公务接待开支。

   2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少4.6万元，下降25.11%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少4.5万元，下降29.10%；公务接待费支出决算减少0.1万元，下降2.85%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为厉行节约，减少公务用车使用频率。

   (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

   2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出11.1万元，占80.43%；公务接待费支出2.7万元，占19.57%。具体情况如下：

   1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

   2. 公务用车购置及运行维护费支出11.1万元。其中：

   公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

   公务用车运行维护支出11.1万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为30辆。主要用于教育局机关及各校日常公务差旅所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

   3.公务接待费支出2.7万元。其中：

   国内接待费支出2.7万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待52批次（其中：外事接待0批次），接待人次210人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相关义教均衡国检及其他教育事业业务活动发生的接待支出。

   五、其他重要事项及相关口径情况说明

   (一)机关运行经费支出情况

   盈江县教育系统2017年机关运行经费支出1,129.6万元，与上年对比增长103.52%,主要原因为义务教育均衡迎国检，办公费、办公设备购置、维修费增加；各学校食堂收回学校自主经营，食堂临工劳务费支出增加。部门机关运行经费主要用于办公费、办公设备购置、维修费及各校食堂临工人员劳务费支出。

   （二）国有资产占用情况

   截至2017年12月31日，教育系统资产总额64,502.4万元，其中，流动资产32,247.7万元，固定资产32,254.7万元。与上年相比，本年资产总额增加8679.7万元，其中固定资产增加6396.8万元。处置车辆1辆，账面原值24.72万元；报废报损资产1项，账面原值24.72万元，实现资产处置收入0万元。

    

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	64502.4	32247.7	32254.7	16971.6	291.3				14991.8
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额4,310.6万元，其中：政府采购货物支出3,170.0万元；政府采购工程支出611.7万元；政府采购服务支出528.9万元。

（四）其他重要事项情况说明：无

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 

 

 

监督索引号53312300336001111

  [附件: 盈江县教育系统2017年度部门决算公开表]