盈江县第三初级中学2018年度部门决算

盈江县第三初级中学2018年度部门决算

第一部分  盈江县第三初级中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  盈江县第三初级中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据盈发（2012）21号文件《贯彻国家和云南省中长期教育改革和发展规划纲要的实施意见》规定，主要职能是：全面推进素质教育，大力发展学前教育，巩固提高义务教育发展水平，稳步发展高中教育，加快发展职业教育和成人继续教育，推进特设教育发展，高度重视民族教育，规范发展民办教育，加强教育合作与交流。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1、加强学校领导班子建设

学校领导班子肩负着学校的兴衰大任。领导班子成员，严以律己，扎实工作，开拓创新，讲究实效。并且开好每周一次的政治学习例会，认真研究分析解决工作中存在的问题，使领导成为教师的合作者、服务者、使领导与教师之间做到思想上“合心”，工作上“合力”，行动上“合拍”。

2、加强学校德育工作

坚持“以德育创新为动力，以行为养成教育为核心，以加强班主任队伍建设为重点，以强化班级管理为突破口，以丰富多彩的活动为抓手”，建立健全德育评价机制。

3、加强新教师的师德师风建设

教师是学校的主体，是学校兴衰成败的关键，是学校生存和发展的有力保障。一是坚持每周一次政治、业务学习，结合学校实情学习和宣传“教育法”、“教师法”、“未成年人保护法”、《中小教师职业道德规范》、《德宏州国家公务员十条禁令》、《盈江县教育系统五条禁令》及各级党委、政府、教育主管部门下发的各种文件精神。通过学习使广大教职工懂法、守法，明确自身的权利和义务。二是时常召开班子成员会议，不断完善班子成员工作制度，通过制定、公示班子成员工作制度，让全体教职工进一步监督班子成员。三是建立和完善教师业务档案，加强年终教职工的德、能、勤、绩的考核，将师德建设纳入学校的年终量化管理考核。通过加强和完善各项管理措施，教职工整体素质得到明显提高。

4、抓实教育教学工作

进一步优化教学管理制度、强化班级管理，明确教师的岗位职责，强化教学常规管理，切实提高备课实效、打造高效课堂、抓好质量检测与反馈。

5、控辍保学工作

我校很重视学生控辍保学工作，每学期开学的第一个月是我校控辍保学的工作月，学校以领导班子牵头，带领班主任和科任教师分组下村寨做学生的家访，充分了解我校学生的家庭情况。

6、为学生健康成长搭建良好的平台

（1）、家校携手，共担责任。从学生的实际、家长的感受出发，真诚地与家长商谈沟通，交流学生偏差思想行为产生的实质原因，商榷解决的办法，做到晓之以理，动之以情，争取家长的认同、配合和支持。这一举措，使得家校的桥梁畅通了，家校的关系和谐了，学校的工作也得到了家长的大力支持与配合。

（2）、给学生创造安全、文明的校园环境。安全工作重如泰山，每周一教师会要求班主任在班会上必须进行安全教育，为使安全工作能落到实处，学校的安全工作直接由校长分管，政教主任主抓，从校长、二级班子成员到班主任，从班主任到学生层层签订安全工作责任书，制定各类安全制度和预警机制，从计划的制定、落实，经常性的宣传教育，到定期检查整顿，都始终把安全工作放在学校最重要的议事日程上。

（3）、努力开展丰富多彩的校园文化活动，促进学生的全面发展。利用校运会、教职工运动会、“五 · 四”青年节、“六 · 一”儿童节等节日，开展形式多样、丰富多彩的文体活动、歌咏比赛等。

7、完善管理模式，提高管理效率

积极倡导教职工要创造性地完成工作，充分调动各基层组织管理者的积极性，为他们施展自己的聪明才智提供了一个宽阔的展示平台。完善班子成员的议事决策程序，重大问题坚持“民主讨论、集体决事、分工负责、协调配合”的原则，既不主观臆断，又不议而不决。实行政务公开、执行财务公开，不以权谋私、不独断专横，始终以集体利益为主。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入盈江县第三初级中学2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县第三初级中学2018年末实有人员编制78人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制78人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员76人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。(退休教师工资2018年已经转到养老办发放）

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县第三初级中学2018年度收入合计1135.91万元。其中：财政拨款收入1135.91万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比,减少5.39万元，减少4.72%，比上年减少的主要原因是地方财政收支矛盾巨大，导致财政调拨滞后。

二、支出决算情况说明

盈江县第三初级中学2018年度支出合计1144.27万元。其中：基本支出1084.78万元，占总支出的94.80％；项目支出59.49万元，占总支出的5.20％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比,增长18.40万元，增长1.63%，比上年增加主要原因是支出力度加大。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障学校教育教学正常运转的日常支出1084.78万元。比2017年的1021.62万元增加63.16万元，增加6.18%，主要原因是工资和津贴补贴增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.94％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.06％。人均支出0.12万元。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障盈江县第三初级中学完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出59.50万元。与上年104.25万元对比减少44.75万元,减少的主要原因是地方财政收支矛盾巨大，导致财政调拨滞后。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县第三初级中学2018年度一般公共预算财政拨款支出1144.27万元,占本年支出合计的100%。与上年1125.9对比增加18.37万元,增加的主要原因是工资和津贴补贴增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出960.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.93%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出。

2、社会保障和就业（类）支出120.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.56%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出及离退休教师差旅费及会议费等日常公用经费支出。

4、住房保障（类）支出63.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.51%。主要用于住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县第三初级中学2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.51万元，支出决算为0.57万元，完成预算的22.71%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.57万元，完成预算的22.71%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.93万元，下降62.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.93万元，下降62.00%；公务接待费支出决算减少0万元，下降0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.57万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.57万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.57万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于教育教学工作及公务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县第三初级中学2018年机关运行经费支出0万元，与上年对比相同。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，盈江县第三初级中学资产总额415.80万元，其中，流动资产55.65万元，固定资产360.15万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加16.12万元，其中固定资产增加7.75万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5		6		7		8	9	10		11
合计	1	415.80	55.65	360.15	184.97	13.28				161.90
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

人员经费支出：指工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

 [附件: 盈江县第三初级中学2018年度部门决算公开表]