盈江县交通运输局2018年度部门决算

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盈江县交通运输局2018年度部门决算

第一部分  盈江县交通运输局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  盈江县交通运输局概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据关于印发《盈江县交通运输局主要职责内设机构和人员编制规定》文件规定，盈江县交通运输局是政府主管全县公路、水路交通运输行业的职能部门，承担着全县公路建设、公路养护、交通运输局、海事监管四大工作任务。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1、紧盯建设目标任务，全力推进工程建设及项目规划

一是腾陇高速公路（盈江段）建设稳固推进。征地拆迁工作已完成，少部分纠纷正在积极调处，服务区征地正在有序推进，征迁资金兑付率达95%以上；路基土石方90%、桥涵工程80%、隧道工程70%；2018年计划完成固定资产投资18亿元，1-9月完成投资76214万元，本年度预计完成120000万元。自开工以来，累计完成固定资产投资30.7054亿元。

二是盏西至21号界桩至芒允边防公路推进迅速。2018年计划完成2亿元，到目前已完成路基工程100%、路面工程99%，年内已完成投资1.6461亿元，主体已完工，正在完善附属工程；自开工以来，累计完成投资2.0254亿元，计划于年底全部完工。

三是腾陇高速公路盈江出口延长线建设取得新进展。7.2公里一级公路，双向六道，项目计划总投资4.13亿元。目前正在进行路基施工，年内计划完成2亿元，现已完成投资1.2059亿元，自开工以来，累计完成投资1.4059亿元。预计2019年底建成通车。

四是农村公路建设有序推进。2018年下达农村公路86条342公里，计划投资27630万元；2017年已提前完成79条，在建1条12.2公里，剩余6条28.408公里预计11月底开工建设，纳入2018年固定资产投资3000万元，计划年底全部完工。

五是《盈江县公路网中长期规划（2018-2035年）》编制工作初见成效。以推进那邦、洪崩河、卡场等出境公路升级改造为支撑；提升通乡、环县公路通行能力为重点；打通和提升与腾冲、梁河、陇川连接的多条公路为新的增长点；全面推进脱贫攻坚和乡村旅游公路建设的路网规划编制工作正在有序推进。为构建盈江“一轴、一边、三环、五射、十三联”中长期布局骨架公路网及打造县级辐射乡镇“一小时经济圈”做指导。争取在年内完成，2019年启动实施。

2、加大公路管养力度，促进公路管护水平稳固提升

2-1.公路养护扎实推进，最大限度地改善公路通行状况。

一是日常养护工程量完成情况：清理边沟2120千米、清理边坡1450千米、清扫路面95600㎡、清理路肩2353千米、清理涵洞520道、发动群众投工投劳动用2120个工日，各种农用运输车辆125辆次，日常养护完成投资160余万元。

二是小修工程。完成沥青混凝土路面2500㎡、C20混凝土挡土墙850m3/6处、C15混凝土路缘石1150 m3、C15混凝土侧沟850m3；里程桩55棵、百米桩540棵；大中桥桥梁信息牌2块、路线牌26块、养护责任牌27块。以上养护小修工程共完成投资174.4万元，目前正在积极进行18年底以及19年上半年小修调查及设计工作。

三是大中修项目。（1）认真组织实施2017年大中修项目，即丙支线、拉芒线和18#界桩线大修和关上至核桃寨公路中修项目，共完成投资383万元，其中省补资金321万元，项目于2017年7月份开工，12月底完工，目前已通过第三方检测并通过州级验收，其中丙支、拉芒两个项目被评为优良工程。（2）全力推进2018年大中修项目。今年我们实施3个大中修项目，分别是盈八线、芒那线大修盈昔线中修项目，计划投资486万元，其中省补资金436.5万元。目前已组织施工队进场实施，计划于12月30日完工。

四是危桥改造工程。（1）全面完成永项、新河坝两座2016年危桥改造项目，计划总投资869.71万元，完成投资金597万元。项目于2017年4月份开工，2018年1月完工，现已通过第三方检测并通过州级验收，其中新河坝桥被评为优良工程。（2）积极推进2017年第三批和2018年第一、二批危桥改造项目。2017年盈江县涉及回顿桥、芒环桥等10个项目，计划总投资1682万元，其中省补资金1590万元，于2018年4月初完成前期工作，4月底全部开工建设，其中芒环桥主体工程已施工完毕，其余9座正全力施工中；2018第一批危桥改造项目盈江县涉及1个，即南京沟桥，计划投资141.9万元，其中省补资金74万元，项目于2018年6月初完成前期工作，目前全力施工中。第二批项目1个，即贺费桥，计划总投资502万元，其中省补资金388万元，目前正积极推进招投标工作。

五是生命安全防护工程。（1）2017年我县实施生命安全防护工程项目2个，丙支线及平卡线生命防护工程。总投资754万元，工程路线全长142公里，隐患里程108公里，项目于2017年8月份动工，12月底完工，现已通过州级验收，均评为合格工程（2）根据省公路局下达计划，2018年第一批我县实施盈八线、虎跳石线、茅草寨等8条农村公路安全生命防护工程，计划总投资1216.5万元，其中上级补助895万元，项目于2018年6月初完成前期工作，目前正在全力实施中，12月底按时按质完成项目建设。第二批8个未通班车建制村安防工程，计划总投资1260万元，其中省补资金946万元，现正在积极推进前期工作。

六是应急储备。对各施工队的装载机、挖机、运输车辆共12台进行全面检修，随时保持机械运行正常，储备柴油25吨，花桩720棵、彩带23000米、钢材5吨、编织袋10000条、石料1000立方、挖掘机3台、装载机6台、成立3支41人的救援队伍，24小时开机，保证随叫随到，财务室预备80万元应急资金，做到了人员、物资、措施、资金四个到位。

七是抢险保通工作。全年共出动车辆、机械226辆次，台班118班次，清除土石方62180余方，投入应急保通资金180余万元。

2-2.依法行政，路政执法工作取得新的成绩。

今年1月至10月，开展公路法律法规宣传3次，发放宣传材料2500余份；共出动车辆34余辆次，上路巡查75余人次；查处路政案件43起，其中：立案查处公路赔（补）偿案件5起，结案4起，赔偿路产损失费17500元；制止违章建筑2起，警告18起；清除违章广告牌4块，维护路产修复施工6人次，查处超限车辆17辆次；召开治理超限超载运输工作联席会议1次，开展联合执法8次；开展联批联审工作8起。全年无一起行政复议和行政诉讼案件，有效的维护了公路路产路权。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入盈江县交通运输局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。单位内设:办公室、财务股、运输安全股、工程股、公路质量监督站、路政管理股、地方公路管理段、地方海事局、综合规划股9个职能股（室）。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县交通运输局2018年末实有人员编制48人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制1人），事业编制36人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员14人（含行政工勤人员2人），事业人员34人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休12人。(退休人员纳入社保发放)

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县交通运输局2018年度收入合计19236.92万元。其中：财政拨款收入19236.92万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年的总收入10628.01万元对比，增加8608.91万元，增81%，主要原因是2018年中央车购税补助地方公路建设项目增加，该项目资金增加导致财政拨款收入增加。

二、支出决算情况说明

盈江县交通运输局2018年度支出合计21014.54万元。其中：基本支出810.73万元，占总支出的3.86％；项目支出20203.81万元，占总支出的96.14％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年度支出10284.87万元对比,增加10729.67万元，增104.3%,其中：基本支出较上年度支出1037.95万元减少227.22万元，减少21.89%；项目支出较上年度支出9246.92万元增加10956.89万元，增加118.49%。基本支出减少主要原因是日常养护支出减少,项目支出增加的主要原因是中央车购税补助地方公路建设项目资金支出数增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障盈江县交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出810.73万元。与上年1037.95万元对比,减少227.22万元，降21.89%。,主要原因是日常养护支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出791.8万元占基本支出的97.67％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费18.93万元占基本支出的2.33％。人均日常公用经费支出0.39万元。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障盈江县交通运输局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出20203.81万元。与上年支出9246.92万元对比,增加10956.89万元，增118.49%，主要原因：农村公路建设及大中修保养增加。具体项目开支及开展工作情况：2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出5450万元，2130142农村道路建设支出2119.12万元，2130504农村基础设施建设支出141万元，2140106公路养护支出527.51万元，2140602车辆购置税用于农村公路建设支出11966.19万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县交通运输局2018年度一般公共预算财政拨款支出21014.54万元,占本年支出合计的100%。与上年支出10284.87万元对比,增加10729.67万元，增104.3%,主要原因是中央车购税补助地方公路建设项目资金支出数增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出（201类）5450万元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.93%。主要用于腾陇高速公路县级配套资金支出。

2.社会保障和就业支出（208类）162.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.77%，主要用于基本养老保险缴费支出。

3.农林水支出（213类）2292.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.9%，主要用于对个人和家庭补助支出32万元，农村公路建设及养护2260.12万元。

4.交通运输支出（214类）13072.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的62.23%，主要用于工资福利支出556.67万元、商品和服务支出17.61万元，对个人和家庭补助支出4.65万元，农村公路建设12493.69万元。

5.住房保障支出（221类）37.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%。主要用于住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县交通运输局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9.16万元，支出决算为1.4万元，完成预算数的15.28%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.07万元，完成预算的11.68%；公务接待费支出决算为0.33万元，完成预算的3.6%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因认真贯彻落实中央八项规定及厉行节约相关要求。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数1.4万元比2017年2.33万元，减少0.93万元，下降39.91%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算数1.07万元比上年支出1.24万元减少0.17万元，下降13.71%；公务接待费支出决算数0.33万元比上年支出1.09万元减少0.76万元，下降69.72%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因认真贯彻落实中央八项规定及厉行节约相关要求。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.07万元，占76.43%；公务接待费支出0.33万元，占23.57%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.07万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.07万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于保障单位开展各种工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.33万元。其中：

国内接待费支出0.33万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次70人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省、州县检查验收项目所发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县交通运输局2018年机关运行经费支出18.92万元，与上年支出385.51万元对比减少366.59万元,减95.09%，主要原因是项目前期劳务费支出减少。部门机关运行经费主要用于办公费6.36万元，水费0.06万元，电费0.7万元，邮电费0.8万元，差旅费6.1万元，培训费0.3万元，公务接待费0.33万元，工会经费3万元，公务用车运行维护费1.07万元，其他商品和服务支出0.2万元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，盈江县交通运输局资产总额3468.64万元，其中，流动资产3413.05万元，固定资产55.59万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年5543.12万元相比，本年资产总额减少2074.48万元，其中固定资产增加0.49万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5		6		7		8	9	10		11
合计	1	3468.64	3413.05	55.59		37.21				18.38
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，盈江县交通运输局政府采购支出总额159.89万元，其中：政府采购货物支出17.99万元；政府采购工程支出136.8万元；政府采购服务支出5.1万元。授予中小企业合同金额159.89万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

财政补助收入：是指事业单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括基本支出补助和项目支出补助。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53312300434801111

 [附件: 盈江县交通运输局2018年部门决算公开表.XLS20191014030938661]