盈江县第十初级中学2018年度部门决算

盈江县第十初级中学2018年度部门决算

第一部分  盈江县第十初级中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  盈江县第十初级中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据盈发（2012）21号文件《贯彻国家和云南省中长期教育改革和发展规划纲要的实施意见》规定，主要职能是：全面推进素质教育，大力发展学前教育，巩固提高义务教育发展水平，稳步发展高中教育，加快发展职业教育和成人继续教育，推进特设教育发展，高度重视民族教育，规范发展民办教育，加强教育合作与交流。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1、加强学校制度管理，精准、细化落实学校各项工作任务

针对学校管理问题，我校进一步完善各项管理制度，成立了各种相关管理制度及规定。一是每周日晚至下周五，每天分组安排校级领导班子1人带领3名男教师加强校园安全巡逻和强化安保工作，确保校园无安全事件发生。二是实行校级领导、班主任、任课教师和兼职管理人员分工负责，全员管理的模式，把管理渗透到学生学习、生活当中，确保事事有人管人人有事管。三是组织成立每周的值周小组（由1名值周领导带5名教师值周执勤，6个人分楼层执勤管理宿舍，每人一层，盯住每个眼、每个细节），明确分工，各尽其责，深入教室、宿舍管理。校园周边进行全方位安全巡查，有力保障学校安全。四是加强学生日常行为常规教育管理和良好思想道德教育管理。

2、强化师德师风建设，努力提高学校办学质量

我校始终把提高教育教学质量作为一切工作的出发点和落脚点，牢固树立以教学为中心，以素质教育为核心，明确办学方向，强化管理手段。继续努力提高教师业务素质，把提高效益和质量落实工作任务放在第一位，关注学生个体差异，促进学生全面发展。

采取一系列措施狠抓师德师风建设。一是坚持教职工政治学习制度，要求有笔记、有记录；二是开展强师德、正师风、树形象教育活动；三是教师以德立身、以德从教、以德育人；四是积极实行校务公开，严格执行收费标准，公平、公正、透明。做到了收费公示，坚决执行国家“两免一补”政策和学生资助政策，对学校办公用品、学校修缮建设等开支，通过校班子研究讨论执行。

为切实提高我校教学质量，加大教学管理和课改力度。我校以课堂教学改革为突破口，全面贯彻《新课程标准》，定期举办课堂教学评优活动和课件制作比赛，请优秀教师上“公开课”、“示范课”，以点带面，共同提高。坚持公开课引路，示范课促进，积极进行教法改革，学法指导，认真进行教学分析研究，努力做到在教学中研究、在研究中教学，把教学业绩与教师个人绩效结合起来，激发教师的工作积极性。同时大力实施骨干教师培训，鼓励教师进行业务进修，以多元化的渠道加强岗位练兵。针对教师队伍实际，学校致力于坚持目标拉动、学习启动、骨干带动、活动推动，从现有基础出发，把培养与使用、竞争与评优结合起来，拓展知识技能，提高内在素质。

努力提升我校中考体育的教学成绩，学校领导、教务处、班主任、体育教师等每天早上6点30分体育教师、值周教师叫九年级学生起床，并陪同学生跑步和训练中考考试项目。

3、加强学校常规管理规范化。

(1)、常规教学，扎实细致。本年度我校明确了教案的书写要求，规定教师在指定的时间内完成，严格规范自己的教学，使教学常规工作进一步规范化、制度化。2018年5月30 日，县教育局教科中心对我校进行常规管理综合考核检查，我校总评是97分，县教育局领导还及时进行反馈，并给予了我校今年常规管理工作的充分肯定。

(2)、教研活动，扎实有效。

加强教研组建设，是提高教学管理的一项有效措施。我们用心开展教研活动，不断创新教研活动的新模式。校领导坚持上课，坚持推门听课，坚持参加教研活动。我们每学期开展“人人都上研讨课，人人都是教研者”活动。年级组内进行讲公开课，个人反思，大家评课。同事之间真诚相待，提出问题共同研讨、解决。本年度我校共开展教研活动20次，参与人数300人次。只要我们每年扎扎实实的搞好研讨课、评优课，我校教师的教学水平将会不断提高。

(3)、教师校本教研及培训，本年度共开展8次，参加人数120人次。通过开展一系列的培训，有效提升教师们的业务素质和教学技能水平。

(4)、家校携手，共担职责。一年来，我校分别召开了5次全校性的家长会。每次家长会，乡镇领导、学校和教师都精心准备发言，注意与家长谈话的语气，从学生的实际、家长的感受出发，真诚地与家长商谈沟通，多次宣传控辍保学工作、义务教育法相关政策和国家相关惠民政策、学生资助政策等。与家长交流学生偏差思想行为产生的实质原因及辍学厌学的因素，商榷和沟通有效的解决办法。做到晓之以理，动之以情，争取家长的认同、配合和支持。我们要求家长要将孩子的安全、学习、控辍保学放在首位，注重家庭教育，同时对家长进行孩子安全方面的教育。提示家长及时关注孩子的健康、学习、生活等。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入盈江县第十初级中学2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县第十初级中学2018年末实有人员编制38人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制38人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员39人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人（2017年起退休教师工资已转养老办核算）。

   车辆编制0辆，实有车辆0辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县第十初级中学2018年度收入合计543.12万元。其中：财政拨款收入543.12万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比,增长6.45万元,增长1.20%,比上年增长的原因是调资增资。

二、支出决算情况说明

盈江县第十初级中学2018年度支出合计549.08万元。其中：基本支出519.31万元，占总支出的94.58％；项目支出29.77万元，占总支出的5.42％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比,增长12.41万元，增长2.31%，比上年增加主要原因是调资增资。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障盈江县第十初级中学正常运转的日常支出519.31万元。与上年对比增加28.01万元,主要原因是调资增资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.71％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的0.10％。人均支出0.014万元。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障盈江县第十初级中学完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出29.77万元。与上年对比减少16.54万元,主要原因是提倡节俭，厉行节约。具体项目开支为：商品和服务支出29.77万元，其他资本性支出0万元（其中办公设备购置费0万元、专用设备购置费0万元）。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年盈江县第十初级中学部门决算一般公共预算财政拨款支出549.08万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加11.46万元,主要原因是调资增资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出460.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.95%。

2.社会保障和就业（类）支出57.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.47%。

3.住房保障（类）支出30.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.58%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县第十初级中学2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.31万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务用车使用情况减少，提倡节俭，厉行节约。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0万元，下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元不变；公务用车购置及运行费支出决算为0万元不变；公务接待费支出决算为0万元不变。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算比2017年度支出数减少的主要原因提倡节俭，厉行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于日常教学工作（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

公务接待费支出0万元。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县第十初级中学2018年机关运行经费支出0万元，上年度为0，无变化。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，盈江县第十初级中学资产总额1046.19万元，其中，流动资产27.03万元，固定资产1019.17万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少10.34万元，其中固定资产减少0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	1046.19	27.03	1019.17	937.41					81.76
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。（统一在教育局机关填报）

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

人员经费支出：指工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

 

 [附件: 盈江县第十初级中学2018年度部门决算公开表]