盈江县教育局(本级)2018年度部门决算

盈江县教育局(本级)2018年度部门决算

第一部分  盈江县教育局(本级)概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  盈江县教育局(本级)概况

一、主要职能

（一）主要职能

 根据盈发（2012）21号文件《贯彻国家和云南省中长期教育改革和发展规划纲要的实施意见》规定，主要职能是：全面推进素质教育，大力发展学前教育，巩固提高义务教育发展水平，稳步发展高中教育，加快发展职业教育和成人继续教育，推进特设教育发展，高度重视民族教育，规范发展民办教育，加强教育合作与交流。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1、以义务教育均衡发展为重点，继续推进教育硬件建设。

(1) 继续抓好义务教育均衡发展初中、小学阶段基础设施建设项目；

(2) 继续抓好“全面改薄”工程建设项目；

(3) 继续抓好幼儿园建设项目；

(4) 继续抓好职业教育基础设施建设；

(5) 是继续抓好其他建设项目；

(6) 继续抓好脱贫攻坚建设项目；

(7) 教育信息化工作稳步推进；

(8) 努力完成固定资产投资任务。

2、以教育教学质量为核心，大力实施质量提升计划。

(1) 强化德育为先；

(2) 坚持质量中心,深化教育科研；

(3) 注重全面发展；

(4) 狠抓校园文化建设；

(5) 创建文明学校，打造特色校园；

(6) 积极做好国家三类城市语言文字达标省级验收工作。

3、以促进公平为宗旨，不断完善教育体系。

(1) 不断完善学前教育；

(2) 全面加强义务教育；

(3) 努力提升高中教育；

(4) 大力振兴特殊教育；

(5) 积极发展职业教育。

4、以队伍建设为动力，不断加强规范管理。

(1) 立足师德师风抓素养；

(2) 立足制度建设抓规范；

(3) 立足校长队伍抓管理，认真做好义务教育中小学领导班子研判工作；

(4) 立足师资培训抓业务，认真落实2018年度“国培”“省培”、州级培训项目县级落地相关工作任务；

(5) 立足补充交流抓均衡；

(6) 立足岗位创先争优。

5、以教育公平普惠为引领，全力推进教育脱贫攻坚。

(1) 教育经费保障机制进一步完善；

(2) 实施义务教育学生营养改善计划全覆盖；

(3) 全面落实学生资助政策；

(4) 全面落实生源地信用助学贷款、学费代偿及贷免扶补；

(5) 认真落实职业教育东西协作计划滇西兜底招生工作的各种优惠政策。

6、以创建平安校园为抓手，不断提升防范水平。

(1) 安全岗位责任落到实处；

(2) 强化安全宣传教育；

(3) 隐患检查排查全面加强；

(4) 校园及周边综合治理有效推进；

(5) “三防”力量不断增强；

(6) 校园防灾减灾工作逐步加强；

(7) 禁毒防艾工作扎实有效；

(8) 平安校园创建活动有序推进。

7、以政府履行教育职责考核为契机，加大督导督政力度。

(1) 创新督导方式，服务教育发展；

(2) 积极开展好第二轮现代教育学校督导评估工作；

(3) 开展各种专项督导检查；

(4) 依法加强控辍保学工作；

(5) 抓实义务教育均衡国俭整改，促进义务教育高位均衡发展；

(6) 积极开展全国中小学责任督学挂牌督导创新县创建工作。

(7) 为确保乡镇政府认真履行教育职责，不让每一位学生失（辍）学。

8、以党风廉政建设为保障，改进作风提升服务水平。

(1) 压实两个责任；

(2) 深入开展"党的十九大”精神专题宣讲；

(3) 深入开展基层党支部规范化达标创建；

(4) 认真落实中央八项规定。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入盈江县教育局(本级)年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县教育局(本级)2018年末实有人员编制19人。其中：行政编制19人（含行政工勤编制2人），在职在编实有行政人员19人（含行政工勤人员2人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县教育局(本级)2018年度收入合计24039.05104万元。其中：财政拨款收入24039.05104万元，占总收入的100%。与上年对比减少502.05万元，减少 2.05%，主要原因分析项目资金减少，收入相应减少。

二、支出决算情况说明

盈江县教育局(本级)2018年度支出合计25657.27万元。其中：基本支出8889.17万元，占总支出的34.65%；项目支出16768.10万元，占总支出的65.35%。与上年对比增长1593.67万元，增长6.62%,主要原因为年度义务教育均衡项目建设，支出增长。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障盈江县教育局(本级)机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8,889.17万元。与上年对比增长45.77万元，增长0.52%,主要原因为年度调资增资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的10.92%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的14.40%。人均支出67.01万元（因盈江县教育系统各学校聘用全部临工人员劳务费均由教育局支付）。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障盈江县教育局（本级）、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出16,768.10万元。与上年对比增长10.17%,主要原因为义教均衡迎国检、改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件等项目支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县教育局(本级)2018年度一般公共预算财政拨款支出23,637.56万元,占本年支出合计的92.13%。与上年对比减少349.24万元，减少1.46%，主要原因为年度财政支付力度不足，支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、 一般公共服务（类）支出8.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于民族事务5.5万元，群众团体事务1万元，党委办公厅（室）及相关机构事务0.38万元，其他一般公共服务支出1.18万元。

2、 教育（类）支出23336.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.73%。主要用于教育管理事务647.88万元，普通教育21034.59万元，职业教育783.54万元，成人教育17.58万元，特殊教育19.12万元，进修及培训31.65万元，教育费附加安排的支出784.52万元，其他教育支出17.86万元。

3、 社会保障和就业（类）支出165.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.7%。主要用于行政事业单位离退休165.46万元。

4、 农林水（类）支出95.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.4%。主要用于扶贫95.43万元。

5、 商业服务业（类）等支出15.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于商业流通事务15.74万元。

6、 住房保障（类）支出16.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于住房改革支出16.13万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县教育局(本级)2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.91万元，支出决算为4.95万元，完成预算的170.10%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为3万元，完成预算的176.47%；公务接待费支出决算为1.95元，完成预算的161.16%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因为年初预算数仅包含县级财政一般公用经费安排的三公经费预算数，决算数中的支出包含非税收入等经费安排的三公经费支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年度减少8.83万元，减少64.08%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少8.06万元，减少72.88%；公务接待费支出决算减少0.77万元，减少28.31%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为厉行节约，减少公务用车使用频率，减少公务接待支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出3万元，占60.61%；公务接待费支出1.95万元，占39.39%。具体情况如下：

1、 因公出国（境）费支出0万元。

2、 公务用车购置及运行维护费支出3万元。其中：

公务用车购置支出0万元, 购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展教育业务活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3、 公务接待费支出1.95万元。其中：

国内接待费支出1.95万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次390人（其中：外事接待人次0人）。主要用于教育业务活动、义教均衡迎检发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县教育局(本级)2018年机关运行经费支出1,575.94万元，与上年对比增长39.51%,主要原因为年度各学校临聘人员劳务费由教育局统一支付；义务教育均衡迎检，办公费、办公设备购置、维修费增加。部门机关运行经费主要用于学校食堂临工人员劳务费、办公费、办公设备购置、维修费等。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，盈江县教育局（本级）资产总额38,885.60万元，其中，流动资产15,498.35万元，固定资产3,453.25万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程19,933.99万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加9964.62万元，其中固定资产增加25.85万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	38,885.60	15,498.35	3,453.25	1,597.94	49.63				1,805.68			19,933.99
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额7,121.49万元，其中：政府采购货物支出3,352.89万元；政府采购工程支出3,135.41万元；政府采购服务支出633.19万元（政府采购支出数据下级各学校在教育局统一填报）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

人员经费支出：指工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

 [附件: 盈江县教育局(本级)2018年度部门决算公开表]