监督索引号53312300422500000

 中共盈江县委机构编制委员会办公室2020年部门预算公开目录

第一部分 中共盈江县委机构编制委员会办公室2020年部门预算编制说明

第二部分中共盈江县委机构编制委员会办公室2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、县对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

 

中共盈江县委机构编制委员会办公室2020年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据盈办发[2011]46号文件规定，主要职能是：

1、贯彻执行上级党委、政府和县委、县政府关于机构改革以及机构编制管理政策、法规及有关规定；结合我县实际，拟订我县机构编制管理的有关管理办法：负责县委、县人大常委会、县政府、县政协、县法院、县检察院、各人民团体机关的机构编制管理工作。

2、根据州委、州政府和县委县政府的统一部署、研究制定盈江县机构改革的总体方案；审核县委、县人大常委会、县政府、县政协、县法院、县检察院、各人民团体机关和乡（镇）党委、政府机构改革方案。

3、根据县委、县政府和县编委的安排，协调县委各部委、县直各部门的职能配置及其调整。

4、审核县委各部委、县直各部门的设置；审核县委各部委、县直各部门的内设机构、人员编制和领导职数；审核乡（镇）党委、政府机构设置限额和人员编制总额。

5、审核县人大常委会、县政府、县法院、县检察院、各人民团体机关的内设机构、人员编制和领导职数。

6、参与研究制定全县各类事业单位管理体制和机构改革的方案；参与研究制定各类事业单位机构编制标准以及实施细则和办法；指导县直、乡（镇）事业管理体制和机构改革以及机构编制管理工作；负责全县事业单位法人登记工作。

7、审核县直事业单位的机构设置；审核县直属事业单位内设机构及领导职数和人员编制；审核各部门所属事业单位的机构设置、人员编制和领导职数。

8、监督检查县直各部门、各单位及乡（镇）机构人员编制的执行情况，负责向县编委报告，并上报县委、县政府。

9、负责全县机构编制统计工作。

（二）机构设置情况

中国共产党盈江县委员会机构编制委员会办公室内设  2 个职能科室,分别是机关事业股、综合股。

（三）重点工作概述

1、机构改革工作圆满完成

县委编办严格按照两个《方案》要求，盯住节点、把握节奏、倒排工期，集中精力抓好组织实施。在改革工作中，把握原则、讲求方法、注重实际，实现了“五个到位”，即：机构按规定设置到位、部门职能职责界定到位、相关部门之间的关系理顺到位、各部门“三定”协商一致制定到位、“三定”方案印发到位。一是吃透政策，广泛调研，做好改革前准备工作。二是加强领导、统筹协调，扎实推进改革工作。三是精心指导、沟通协商、科学制定涉改部门“三定”。四是快速实施，平稳推进，完成“人员转隶”工作。

2、机构编制管理工作有新作为

努力优化行政资源配置，充分发挥机构编制部门的服务保障作用，结合我县实际，合理调整机构设置、优化人员编制配备、理顺职责职能，保障机构适应经济发展方式转变的需要。

3、做好年度公务员招录、专业技术人员招聘工作

不断拓宽工作思路、创新工作方法，严格审核把关，对需要招考的部门，在空编限额内申报招录计划，无空编单位一律不予招录，对有空编单位，适当预留编制，对上报的单位编制数、实有人数、空编数以及拟招录人数进行严格审核。通过统一招考、带编招考、紧缺学科优秀人才引进等措施不断充实全县公务员队伍和事业单位专业技术人员队伍结构，为促进全县经济、文化、社会发展奠定了坚实有力的人才基础。

4、按时完成事业单位法人年检工作

严格遵循限时办结制度，优化服务质量，做好事业单位年检工作。全县共有法人事业单位141户，实报送年度报告法人事业单位133户，办理设立登记法人事业单位1户，变更登记38户。

5、自身建设再上新台阶

结合“不忘初心、牢记使命”主题教育，县委编办深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面落实“守初心、担使命，找差距、抓落实”的总要求，紧紧围绕“理论学习有收获、思想政治受洗礼、干事创业敢担当、为民服务解难题、清正廉洁做表率”的具体目标，以力戒形式主义官僚主义为重要内容，把学习教育、调查研究、检视问题、整改落实四项重点措施有机融合、贯穿始终，促进了机构编制工作和自身建设，激发了全办党员干部深化“三转”、干事创业的积极性主动性创造性，转变机关作风，有力推动了中心工作。抓基层党建工作，坚持支部书记下基层讲党课，加强领导干部的党性锻炼，以深入开展“两学一做”学习教育为契机，利用多种形式，强化纪律建设，坚决维护党章党规的严肃性，积极开展丰富的教育活动，深化思想教育效果。全面贯彻落实党风廉政建设主体责任，牢牢把握运用监督执纪“四种形态”，筑牢拒腐防变的思想道德防线。自觉运用法治思维和法治方式想问题、作决策、办事情。把脱贫攻坚工作作为重要政治任务，重新调整一名党员干部到到挂钩点驻村定点开展帮扶工作，全办干部职工积极落实“挂包帮”任务，脱贫攻坚各项工作稳步推进。落实编办各项制度，对重要机构编制事项、重要人事任免、重大决策、重点项目建设集中讨论决定，严格按照议事规则办事。制定完善加强机关效能作风建设的相关制度，严格加强内部管理，营造风清气正工作环境，提高办事服务水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制 8人，事业编制0人。在职实有8人，其中： 财政全供养 8人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休 1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入122.2万元，其中：一般公共预算财政拨款 122.2万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

本年财务总收入较上年预算128.86万元减少6.66万元，降幅5.17%，减主要原因：日常公用经费下调10%。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入122.2万元，其中:本年收入122.2万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 122.2万元（本级财力 122.2万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

2020年部门财政拨款收入较上年预算128.86万元减少6.66万元，降幅5.17%，减主要原因：日常公用经费下调10%。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出122.2万元。财政拨款安排支出122.2万元，其中，基本支出117.2万元较上年123.86万元减少6.66万元，减5.38%，主要原因:日常公用经费下调10%。项目支出5万元，与上年预算持平。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2011001项 行政运行96.2万元，其中：基本支出96.2万元，主要用于工资福利和日常公务运行经费。

2.2011002款项一般行政管理事务5万元，其中：项目支出5万元，主要用于事业单位法人登记管理及统一社会信用代码管理工作经费。

3.2080501款项行政单位离退休0.06万元，其中：基本支出0.06万元，主要用于退休人员公务运行经费。

4.2080505款项 机关事业单位基本养老保险缴费支出11.1万元，其中：基本支出11.1万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

5.2089901款项 其他社会保障和就业支出0.1万元，其中：基本支出0.1万元，主要用于在职人员其他社会保障缴费工伤保险。

6.2210201款项 住房公积金9.74万元，其中：基本支出9.74万元，主要用于在职人员住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301类 工资福利支出104.3万元，其中：基本支出104.3万元，具体支出为：基本工资26.4万元、津贴补贴39.4万元、奖金2.2万元、绩效工资15.36万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.1万元、其他社会保障缴费0.1万元、住房公积金9.74万元。

2.302类 商品和服务支出17.9万元，其中：基本支出12.9万元，具体支出为： 办公费2.92万元、印刷费0.5万元、差旅费1.4万元、公务接待费1万元、其他交通费用公务交通补贴7.08万元；项目支出5万元，具体为：办公费3.2万元、印刷费0.5万元、差旅费1万元、公务接待费0.3万元。

五、县对下专项转移支付情况

本单位2020年无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

本单位2020年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共盈江县委机构编制委员会办公室2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1万元，较上年2万元减少1万元，下降50%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共盈江县委机构编制委员会办公室2020年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中共盈江县委机构编制委员会办公室2020年公务接待费预算为1万元，较上年2万元减少1万元，下降50%，国内公务接待批次为30次，共计接待145人次。

2020年公务接待费减少原因：厉行节约，严格控制公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共盈江县委机构编制委员会办公室2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，较与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

中共盈江县委机构编制委员会办公室2020年无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款（补助）收入指财政部门当年拨付的资金。

2.基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。

7.工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

8.商品和服务支出反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

9.对个人和家庭的补助反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

10.政府采购是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共盈江县委机构编制委员会办公室2020年部门预算机关运行经费安排12.9万元，与上年6.46万元对比增加6.44万元，增99.69%，增加的主要原因是：2020年把公务交通补贴费7.08万元预算在机关运行经费里，2019年预算在工资福利支出上，日常公用经费下调10%，减少0.64万元，总合计调整数为6.44万元。部门机关运行经费主要用于办公费2.92万元、印刷费0.5万元、差旅费1.4万元、公务接待费1万元、其他交通费用公务交通补贴7.08万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年度12月31日使用国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

 

   [附件: 中共盈江县委机构编制委员会办公室2020年部门预算公开表20200323045846155] 

监督索引号53312300422500111