中国共产主义青年团盈江县委员会2020年部门预算公开

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中国共产主义青年团盈江县委员会2020年部门预算公开目录 

第一部分 中国共产主义青年团盈江县委员会2020年部门预算编制说明

第二部分中国共产主义青年团盈江县委员会2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、县对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

 

 

中国共产主义青年团盈江县委员会2020年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据 [ 2002 ] 10号文件规定，主要职能是：团结、引领、调查、协助的服务工作。

共青团是党的助手和后备军为党的事业教育、团结和带领好青年。引导青年坚定信念，刻苦学习，奋发成才，使广大青年在全面建设小康社会的伟大实践中锻炼成长为有理想、有道德、有文化、有纪律的一代新人。发挥好国家政权的重要社会支柱作用，积极协助政府管理好青年事务。参与社会协商对话、民主管理和民主监督，承担政府委托的有关青年工作事务，指导和帮助青联、学联、少先队等青少年组织开展工作。发挥党和政府联系青年群众的桥梁和纽带作用，依法代表和维护青年的具体利益，反映青年的意愿和呼声。

（二）机构设置情况

共青团盈江县委内设少工委、办公室 2  个职能科室。

（三）重点工作概述

1、着力推进全面从严治团，打牢基层团组织基础。

（1）.规范团员入团流程。（2）.进一步强化校园团支部建设。（3）狠抓团干部作风建设。（4）.强化团干部教育培训力度。（5）.认真开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。

2、推动现代文化引领，抓实青年思想教育。

（1）坚持不懈地用社会主义核心价值体系教育引导广大青少年。（2）广泛开展“青年大学习”网上主题团课，动员全县青年团员利用微信公众号平台，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，增强共青团员的先进性。（3）进一步提高团干部的政策理论水平、组织纪律观念和党性修养。（4）积极动员全县各学校团、队组织以形式多样的主题班会、黑板报展出、手抄报评比等方式认真开展“清明祭英烈”“我与祖国共奋进——国旗下的讲话”“红领巾心向党”等主题教育活动，引领广大青少年树立爱国主义思想。（5）开展纪念五四运动100周年、庆祝新中国成立70周年和庆祝中国少年先锋队建队70周年等活动。

3、助力脱贫攻坚，帮助青年创业就业。

（1）多措并举提升青年就业创业能力。（2）大力加强通用语言文字培训。（3）全力推进精准帮扶。

4、全力推进“西部计划”大学生志愿者服务工作。

（1）严格落实志愿岗位分配的要求，将29名2019年新招录“西部计划”大学生志愿者按岗位需求分配至全县各乡镇和各部门，为大学生志愿者更好投身岗位，服务基层工作打下坚实的基础。

（2）规范大学生志愿者日常管理工作，严格志愿者请销假制度，时刻明确每名志愿者的去向和动态，并及时向州项目办汇报。3.大力开展志愿者服务中心工作。

5、聚焦希望工程，开展扶困助弱行动。

（1）扎实推进希望工程关爱行动。（2）开展贫困大学生圆梦和关爱弱势群体行动。（3）持续开展关爱农民工子女专项行动，针对农村留守儿童开展新春送温暖活动。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制 11人，事业编制0人。在职实有11人，其中： 财政全供养 11人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入232.25万元，其中：一般公共预算财政拨款232.25万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

2020年部门财务总收入比上年预算数231.77万元增加0.48万元，增幅0.21%，主要原因是：1.全县为压缩公用经费，在上年基础上统一下调10%。2.增加项目经费5万元，用于开展大学生志愿者招募、管理经费5万元。增减相抵，净增加0.48万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入232.25万元，其中:本年收入232.25万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款232.25万元（本级财力232.25万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

2020年部门财政拨款收入比上年预算数231.77万元增加0.48万元，增幅0.21%，主要原因是：1.全县为压缩公用经费，在上年基础上统一下调10%。2.增加项目经费5万元，用于开展大学生志愿者招募、管理经费5万元。增减相抵，净增加0.48万元。

 

 

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出232.25万元。财政拨款安排支出232.25万元，其中，基本支出227.25万元，与上年预算数231.77万元对比，减少4.52万元，降幅2%，减少原因：全县为压缩公用经费，在上年基础上统一下调公用经费10%。项目支出5万元。与上年预算数0万元对比，增加5万元，增加原因：增加开展大学生志愿者招募、管理经费5万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

 1.2012901款项 行政运行支出126.53万元，其中：基本支出126.53万元，主要用于工资福利支出和正常公务经费支出。

 2.2012902款项一般行政管理事务支出5万元，其中：项目支出5万元，主要用于开展大学生志愿者招募、管理经费支出。

3.2012999款项其他群众团体事务支出73万元，其中：基本支出73万元，主要用于大学生志愿者生活补支出。

 4.2080505款项 机关事业单位基本养老保险缴费支出14.63万元，其中：基本支出14.63万元，主要用于在职人员养老保险支出。

 5.2089901款项其他社会保障和就业支出 0.13万元，其中：基本支出0.13万元，主要用于在职人员工伤保险支出。

 6.2210201款项 住房公积金支出 12.96万元，其中：基本支出12.96万元，主要用于在职人员住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301类 工资福利支出211.53万元，其中：基本支出211.53万元，具体为：基本工资33.71万元、津贴补贴53.17万元、奖金2.81万元、 绩效工资21.12万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.63万元、其他社会保障缴费工伤保险0.13万元、住房公积金12.96万元、其他工资福利支出73万元。

2.302类 商品和服务支出20.72万元，其中：基本支出15.72万元，具体为：办公费2.04万元、印刷费1万元、 差旅费1万元、 培训费1万元、公务接待费0.9万元、 其他交通费用公务交通补贴9.78万元。项目支出5万元，主要用于办公费1.5万元、印刷费0.5万元、差旅费0.5万元、培训费2.5万元

五、县对下专项转移支付情况

 本部门2020年无县对下专项转移支付。

 六、政府采购预算情况

本部门2020年无政府采购预算

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

 

中国共产主义青年团盈江县委员会2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数合计0.9万元，较上年预算数1万元,减少0.1万元，下降10%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）经费

中国共产主义青年团盈江县委员会2020年因公出国（境）费预算数为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，安排因公出国（境）0人次。

2020年因公出国（境）费预算数与上年持平，无增减变化。

（二）公务接待费

中国共产主义青年团盈江县委员会2020年公务接待费预算为0.9万元，较上年1万元减少0.1万元，下降10%，国内公务接待批次为 23次，共计接待 130人次。

2020年公务接待费减少原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，规范接待管理，减少公务接待支出。  

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产主义青年团盈江县委员会2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年预算数持平，无增减变化，其中：公务用车购置费0万元，与上年持平，公务用车运行维护费0万元，与上年预算数持平。共计购置车车辆0辆，年末公务用车保有量为 0 辆。

 

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位2020年无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款（补助）收入指财政部门当年拨付的资金。

2.基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。

7.工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

8.商品和服务支出反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

9.对个人和家庭的补助反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

10.政府采购是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

共青团盈江县委2020年部门预算机关运行经费预算15.72万元，与上年16.38万元对比下降0.66万元，下降的原因是：全县为压缩公用经费，在上年基础上统一下调公用经费10%。部门机关运行经费主要用于维护机关正常运行的印刷费1万元、差旅费1万元、正常办公费2.04万元、接待费0.9万元、培训费1万元、其他交通费用公务用车补贴费9.78万元。

（三）国有资产占用情况

本单位截至2020年度12月31日占有使用国有资产情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

  

  [附件: 中国共产主义青年团盈江县委员会2020年部门预算公开表20200324105449786] 

 

 

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