盈江县机关事务管理局2020年部门预算公开

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 盈江县机关事务管理局2020年部门预算公开目录

 

第一部分盈江县机关事务管理局2020年部门预算编制说明

第二部分 盈江县机关事务管理局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、县对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

 

 

盈江县机关事务管理局2020年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行有关机关事务工作法规政策和规章制度，拟定机关事务工作规章制度并组织实施。

2.负责县级机关事务管理工作，指导全县机关事务管理工作。3.按照《中央八项规定实施细则》《机关事务管理条例》《党政机关国内公务接待管理规定》等制度规定，结合接待方案，负责来盈江县视察工作的党和国家领导人的公务接待服务工作。负责中央、国家机关和省州级机关领导以及因工作关系到盈江调研、指导工作的厅级以上领导的公务接待服务工作。负责上级派出赴盈江开展专项工作的工作组的有关公务接待服务工作。负责县四大机关和县纪委监委邀请到盈江考察指导工作的国内外客人的有关公务接待服务工作。负责县委、县政府确定的省州级以上会议和大型活动邀请人员的有关服务工作。负责友邻县市、友好城市和县四大机关邀请到盈江指导工作的老领导、专家学者的接待服务工作。负责重要外来投资和经济合作体赴盈江的有关服务工作。负责厅级以上媒体领导和我县邀请的大型采访团的有关服务工作。负责协助外事部门对外事及港澳地区接待工作中涉及国（境）内需要配合完成的有关接待工作。完成县级领导交办的其他公务接待工作。

4.按规定制定县级机关财务管理有关规章制度并组织实施。5.按规定负责县级行政事业单位国有资产管理工作，制定县级机关资产管理具体制度并组织实施。

6.负责县级机关房地产管理、制定规章制度并组织实施。

7.负责县级领导周转房住房项目的审核、使用和集中统一管理。

8.负责县级机关住房制度改革相关工作。制定住房改革的实施方案、住房保障和管理的规章制度并组织实施，负责住房资金的管理工作。

9.负责指导、协调、推进、监督全县公共机构节能工作，组织实施县级公共机构节能工作。

10.负责制定涉改单位公务用车管理规章制度并组织实施，会同有关部门推进全县公务用车制度改革工作。

11.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

单位新成立内设机构4个股室，分别为：接待办公室、资产财务中心、公共机构节能管理和服务保障中心、机关公车服务管理平台中心。设局长1名（正科级，兼县接待办主任），副局长2名（副科级，兼县接待办副主任），核定事业编制15名，其中：接待办核定事业编制3名；资产财务中心核定事业编制4名；公共机构节能管理和服务保障中心核定事业编制2名；机关公车服务管理平台中心核定事业编制3名。我局现有人员情况：副局长1名（副科级，兼县接待办副主任，主持工作），事业编制干部8名。

（三）重点工作概述

1.负责县四大机关、县纪委监委的公务接待工作任务。负责协助做好在我县举办的大型会议、活动的接待工作。负责做好各级接待部门到我县考察、交流、访问的接待和对应机关县级领导日常及外出调研、考察等接待工作。

2.负责县级行政机关事业单位国有资产管理、办公用房统一管理和调配工作。负责制定县级机关资产管理具体制度并组织实施。负责县级机关资产的配置审核、清查登记、处置调配等有关工作，并接受财政等有关部门的指导和监督。负责编制局机关资产购置计划，组织实施有关资产采购工作。负责局机关国有资产管理工作，监督局属资产的日常管理工作，组织开展国有资产管理的绩效评价。负责履行出资人职责，监督县国资委委托的经营性国有资产管理工作。负责做好县直单位固定资产管理工作。负责对纳入预算的县级机关后勤服务项目提出审核意见。负责县级机关后勤服务购买项目、标准执行和服务质量进行监督。负责县级机关房地产管理有关工作，制定有关规章制度并组织实施。负责县级机关办公用房和办公区的规划编制、建设项目审核和监管。负责县级机关办公用房建设改造的规划审核、使用调配、购置租赁、维修改造、房产处置等有关管理工作。负责县级机关所属单位的用地管理工作；承担县级机关房地产产权集中统一管理工作。负责县级领导周转房的调配管理工作。承担县级机关住房制度改革有关工作；制定住房制度改革的实施方案，住房保障和管理的规章制度并组织实施，负责住房资金的管理工作。制定县级财务管理有关规章制度并组织实施。研究提出县级机关加强行政运行经费、机关后勤服务运行经费、住房改革支出经费管理的建议。负责县级机关行政办公用房建设和维修项目经费、公务用车经费等专项经费管理工作。负责编制年度预算，做好预算执行情况分析、预算调整及年度决算，及时向局领导提供真实、准确的财务信息，负责局机关及部分单位的财务管理、工资晋级、调整和会计核算。负责接待经费、办公经费的结算及人员工资管理。做好会计资料立卷、归档工作。加强票据的日常管理，并对相关票据进行核对。负责配合审计局做好年度审计工作。

3.负责县级公共机构节能监督管理工作，会同有关部门拟订公共机构节能计划、规章制度、能源消耗定额并组织实施。负责指导、协调、推进、监督全县公共机构节能工作，组织实施县级公共机构节能工作。组织开展公共机构节能宣传培训、节能改造、能耗统计、能耗监测、监督检查和考核评价等工作。组织开展公共机构资源节约和综合利用工作，示范推广新能源、新技术和新产品。负责局机关节约能源管理工作。承担县级领导周转房日常管理、生活服务保障等工作。负责局管理范围的生活住宅区物业管理工作，指导监督局管理范围办公区的服务保障工作。承担重要政务活动区域的服务保障工作。参与县委、县政府有关重要会议、重大活动的服务保障工作。负责探索社会化购买服务工作，负责组织实施县级机关引进后勤服务社会化项目的质量监督管理。

4.负责制订机关公务用车规章制度并组织实施，会同有关部门推进全县公务用车制度改革工作。负责指导、监督全县公务用车管理工作，负责制订县级公务用车管理制度并监督执行。负责全县公务用车的编制、配备、更新、处置工作。负责审核公务用车制度改革后实物用车保障和交通补贴发放事项。承担盈江县公务用车管理领导小组办公室日常工作。负责各项公务接待和大型活动车辆的调度服务保障工作。负责制定县级单位租赁用车社会车辆管理制度并监督执行。负责制订公车平台车辆管理办法并监督执行。负责平台车辆的日常管理、维修保养、证照办理、年检、保险工作、调度使用、费用管理等工作。负责全县驾驶员的安全教育和培训工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制 0人，事业编制15人。在职实有9人，其中： 财政全供养 9人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制50辆，实有车辆48辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入468.67万元，其中：一般公共预算财政拨款468.67万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

因本单位于2019年3月18日新成立，无上年财务总收入。其中：本年基本支出收入预算数108.67万元，主要用于单位职工工资支出，机关运转支出；项目支出收入预算数360万元 ，主要用于公务接待费支出，全县公车服务平台运行经费、公务用车运行维护、公务用车购置支出。

 

 

 

 

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入468.67万元，其中:本年收入468.67万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款468.67万元（本级财力468.67万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

因本单位于2019年3月18日新成立，无上年预算数。其中：本年基本支出收入预算数108.67万元，主要用于单位职工工资支出，机关运转支出；项目支出收入预算数360万元 ，主要用于公务接待费支出，全县公车服务平台运行经费、公务用车运行维护、公务用车购置支出。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出468.67万元。财政拨款安排支出468.67万元，其中：基本支出108.67万元，因本单位于2019年3月18日新成立，无上年预算数。项目支出360.00万元，因本单位于2019年3月18日新成立，无上年预算数

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、2010301项行政运行支出85.10万元，其中：基本支出85.10万元，主要用于工资福利支出及机构正常运转经费；

2、2010302项一般行政管理事务支出360万元，其中：项目支出360万元，主要用于公务接待、公务用车购置及运行支出；

3、2080505项机关事业单位基本养老保险缴费支出14.28万元，其中：基本支出14.28万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

4、2089901项其他社会保障和就业支出0.13万元，其中：基本支出0.13万元，主要用于机关事业单位工伤保险缴纳；

5、2210201项住房公积金支出9.16万元，其中：基本支出9.16万元，主要用于机关事业单位住房公积金缴纳。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1、301类工资福利支出102.19万元，其中：基本支出102.19万元，具体为 基本工资27.54万元、津贴补贴26.79万元、奖金2.29万元、绩效工资22万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.28万元、其他社会保障缴费工伤保险0.13万元、住房公积金9.16万元。

2、302类商品和服务支出256.48万元，其中：基本支出6.48万元，主要用于：办公费2.58万元、差旅费0.5万元、公务接待费0.2万元、工会经费3万元、公务用车运行维护费0.2万元。项目支出360.00万元，具体为：办公费20万元、公务接待费125万元、公务用车运行维护费105万元。

3、309类 资本性支出110.00万，全部为项目支出，用于公务用车购置支出。

五、县对下专项转移支付情况

盈江县机关事务管理局2020年无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金113.20万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

盈江县机关事务管理局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计355万元，因本单位于2019年3月18日新成立，无上年预算数，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

盈江县机关事务管理局2020年因公出国（境）费预算为0万元，因本单位于2019年3月18日新成立，无上年预算数，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

盈江县机关事务管理局于2019年3月18日新成立，无上年预算数对比。

 

（二）公务接待费

盈江县机关事务管理局2020年公务接待费预算为150万元，因本单位于2019年3月18日新成立，无上年预算数，国内公务接待批次为720次，共计接待18750人次。

盈江县机关事务管理局于2019年3月18日新成立，无上年预算数对比。

（三）公务用车购置及运行维护费

盈江县机关事务管理局2020年公务用车购置及运行维护费为205万元，因本单位于2019年3月18日新成立，无上年预算数。其中：公务用车购置费80万元，公务用车运行维护费125万元。共计购置公务用车19辆，年末公务用车保有量为59辆。

盈江县机关事务管理局于2019年3月18日新成立，无上年预算数对比。

八、重点项目预算绩效目标情况

盈江县机关事务管理局2020年无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款（补助）收入指财政部门当年拨付的资金。 
2.其他收入指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。 
 3.基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
 4.项目支出指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
  5.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 6.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
 7.一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。
 8.非税收入是各级政府及其所属部门和单位依法利用行政权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务收入以外的财政收入。
 9.工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
  10.商品和服务支出反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
11.对个人和家庭的补助反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

12.政府采购是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

因机关事务局为非参公管理的事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占用情况

本单位截至2020年度12月31日占有使用国有资产情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

 

  [附件: 盈江县机关事务管理局2020年部门预算公开表20200324110931265] 

    

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