盈江县2020年1月财政预算执行情况

 一、 一般公共预算收支情况

（一）一般公共预算收入完成情况

1月，县级一般公共预算收入完成4851万元，比去年同期执行数3231万元增收1620万元，增长50.1%。其中：税收收入完成3377万元，比去年同期执行数2247万元增收1130万元，增长50.3% ，占一般预算收入比重69.6%；非税收入完成1474万元,比去年同期执行数984万元增收490万元,增长49.8%，占一般预算收入比重30.4%。

从公共财政预算科目收入比较:

1、税收收入完成3377万元。其中：增值税完成2123万元（含改征增值税1065万元），比上年同期增加1094万元，增长106.3%；企业所得税完成391万元，比上年同期减少113万元，下降22.4%；个人所得税完成79万元，比上年同期增加30万元，增长61.2%；资源税完成132万元，比上年同期减少6万元，下降4.3%；城市维护建设税完成143万元，比上年同期增加62万元，增长76.5%；房产税完成34万元，比上年同期增加20万元，增长142.9%；印花税完成49万元，比上年同期增加9万元，增长22.5%；城镇土地使用税完成19万元，比上年同期增加16万元，增长533.3%；土地增值税完成32万元，比上年同期减少102万元，下降76.1%；车船税完成55万元，比上年同期增加12万元，增长27.9%；耕地占用税完成2万元，比上年同期减少12万元，下降85.7%；契税完成168万元，比上年同期增加102万元，增长154.5%；环境保护税完成150万元，比上年同期增加18万元，增长13.6%。

2、非税收入完成1474万元。其中：专项收入完成252万元，比上年同期增加130万元，增长106.6%；行政事业性收费收入完成634万元，比上年同期增加532万元，增长521.6%；罚没收入完成213万元，比上年同期增加30万元，增长16.4%；国有资源（资产）有偿使用收入完成208万元，比上年同期增加128万元，增长160%，捐赠收入完成7万元，比上年同期减少31万元，下降81.6%；政府住房基金收入完成145万元，比上年同期减少301万元，下降67.5%；其他收入完成15万元，同比增加2万元，增长15.4%。

（二）一般公共预算支出完成情况

1月，完成一般公共预算支出24336万元，比上年同期完成数18835万元增支5501万元，增长29.2%。其中：八项支出完成21104万元，比上年同期完成数8903万元增支12201万元，增长137%。

从政府分类支出科目看：

比上年同期执行数增加的支出有：公共安全支出完成928万元，同比增加245万元，增长35.9%；教育支出完成4275万元，同比增加776万元，增长22.2%；卫生健康支出完成889万元，同比增加452万元，增长103.4%；节能环保支出完成130万元，同比增加22万元，增长20.4%；城乡社区支出完成11949万元，同比增加11678万元，增长4309.2%；自然资源海洋气象等支出69万元，同比增加9万元，增长15%；灾害防治及应急管理支出569万元，同比增加417万元，增长274.3%。

比上年同期执行数减少的支出有：一般公共服务支出完成1906万元，比上年同期减少99万元，下降4.9%；科学技术支出完成6万元，比上年同期减少4万元，下降40%；文化体育与传媒支出完成316万元，比上年同期减少299万元，下降48.6%；社会保障和就业支出完成1021万元，比上年同减少869万元，下降46%；农林水支出完成1692万元，比上年同期减少4533万元，下降72.8%；交通运输支出完成316万元，比上年同期减少1528万元，下降82.9%；商业服务等事务完成9万元，比上年同期减少3万元，下降25%；住房保障支出完成125万元，比上年同期减少428万元，下降77.4%；其他支出完成120万元,比上年同期减少180万元，下降60%；债务付息支出完成16万元，比上年同期减少155万元，下降90.6%

二、政府性基金收支情况

 1月，政府性基金预算收入完成9697万元，比上年同期完成数123万元增收9574万元，增长7783.7%。其中：国有土地使用权出让收入完成9697万元，比上年同期增加9586万元。

 1月，政府性基金预算支出完成150万元，比上年同期完成数749万元减支599万元，下降80%。

三、收入、支出增减情况

（一）收入增减情况： 从结构上来看，收入质量在合理范围。税收收入和非税收入双双增收，税收收入中主要增长较大的是增值税、城市维护建设税、契税等，同比分别增收1094万元、62万元、102万元；非税收入增收主要是耕地开垦费入库512万元。

（二）支出增长、下降原因：从预算执行情况来看，1月支出增长主要原因：1、支付预算安排盈江县住房和城乡建设局债券还本付息资金11083万元；2、为解决春节前农民工工资，基本民生支出等方面加大了资金的拨付，充分发挥财政资金“稳增长”的作用，其中：项目资金4200万、辅警、临工工资1718万、春节慰问费300万、教育局营养餐400万。3、加快新型冠状病毒感染肺炎疫情防控资金拨付进度，财政与人行、商业银行沟通协调，1月末拨付516万元防控资金（县级安排276万元），确保特殊时期疫情防控支出的资金需要。

其他款项支出下降原因:一是由于国库资金原因暂缓发放1月份月发绩效787万，二是全省预算指标系统升级，录入预算指标无法区分来源，1月份急需支出社保资金632万元，只能采取预拨方式拨付无法列支。

              盈江县财政局国库股

                2020年2月3日