盈江县科学技术协会2020年预算公开

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 盈江县科学技术协会2020年预算公开目录

第一部分 盈江县科学技术协会2020年部门预算编制说明

第二部分 盈江县科学技术协会2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、县对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

 

 

盈江县科学技术协会2020年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

科协是县委领导下的人民团体，是县委、县政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是发展科学技术事业的重要力量。其主要职责为：
 1.组织学术活动，开展学术交流，推动决策的科学化和民主化；

2.普及科学知识，传播科学思想和科学方法，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动；

3.反映科学技术工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益，为科技团体和科技工作者服务；表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才；

4.开展继续教育和技术培训工作；

5.组织、指导并开展科学论证、科技咨询服务；

6.开展民间的科学技术交流活动，推动科技工作者的交流与合作；

7.提出政策建议，参与科技政策、科技计划、规划的制定；

8.对县级学会（协会）进行管理，对乡镇科协、农村专业技术协会进行指导与协调等等。

（二）机构设置情况

盈江县科学技术协会2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）重点工作概述

1.加大力度做好创新型云南行动计划目标任务。积极与县委、县政府请示，争取财政科技经费投入；加强知识产权保护工作，强化专利法等法律、法规宣传力度，提高知识产权保护意识，落实盈江县专利奖励政策，强化我县专利成果申报工作；加强省、州科技型中小企业、众创空间、创新团队等认定工作。

2.全面贯彻落实全民科学素质行动计划纲要。积极创建省级、州级科普益民示范社区、社区科普大学、科普示范基地；利用科技活动周、科普活动日、知识产权日、科技“三下乡”等多种形式，大力开展科技培训和科普宣传工作，不断提升劳动者的科学文化素质；以培养有文化、懂技术、会经营的新型农民农函大学员为抓手，认真组织以农函大为主体的农村实用技术培训，加快农村实用技术人才培养力度，促进农村经济发展；结合农业特色产业开发实际，抓好各类农村专业技术协会的管理工作，提高农民的组织化程度，充分发挥农村专业技术协会促进农村经济发展的作用。

3.根据我县草果产业发展实际，着力推进草果低产园改造及草果丰产技术培训工作，促进山区农村经济发展和农民增收。

4.围绕县域特色产业开发，组织实施一批科技、科普、院校合作项目。借助大专院校高科技人才队伍，结合特色产业发展科技需求，研发适宜本县的产业发展技术，为特色产业健康发展提供强有力的科技支撑。

5.组织实施科技示范村、示范户建设，发挥科技示范、典型引路的作用，带动农民应用科技发展生产，增收致富。

6.依托科技，助力精准扶贫。面向建档立卡贫困人口。以培育区域性主导产业，增强贫困地区经济社会可持续发展和贫困农民的自主创业能力为核心；以农村科技信息服务体系和科技扶贫示范村寨建设为主要内容；以科技培训、专家咨询、产业示范、特色科普教育等为主要手段。通过科技支撑、智力帮扶加速科技成果转化和先进实用技术推广普及，大幅提高贫困地区公民科学素质和生产技能，带动脱贫致富。

二、预算单位基本情况

盈江县科学技术协会2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制 4人，事业编制3人。在职实有7人，其中： 财政全供养 7人，财政部分供养7人，非财政供养0人。

离退休人员 9人，其中： 离休 1人，退休 8人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入136.81万元，其中：一般公共预算财政拨款136.81万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

2020年部门财务总收入比上年预算数186.49万元减少49.68万元，减26.64%。减少原因：1.调出3人、退休1人;2.科普专项经费项目安排减少10万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入136.81万元，其中:本年收入136.81万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款136.81万元（本级财力136.81万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

2020年部门财政拨款收入比上年预算数186.49万元减少49.68万元，减26.64%。减少原因：1.调出3人、退休1人;2.科普专项经费项目安排减少10万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出136.81万元。财政拨款安排支出 136.81万元，其中，基本支出123.81万元，与上年预算数163.49对比，减少39.68万元，减少24.27%，减少原因：调出3人、退休1人，人员经费、公用经费随之减少；项目支出13万元，与上年预算数23万元对比，减少10万元，减幅56.52%，减少原因：科普专项经费安排减少10万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2060101项 行政运行89.92万元，其中：基本支出89.92万元，主要用于单位在职人员工资福利支出78.82万元、单位机构正常运转支出11.1万元；

2.2060799项 其他科学技术普及支出13万元，其中：项目支出13万元，主要用于2020年度老科协工作经费。

3.2080501项归口管理的行政单位离退休14.6万元，其中：基本支出14.6万元，主要用于离休人员工资支出和退休人员公用经费支出。

4.2080505项 机关事业单位基本养老保险缴费支出9.71万元，其中：基本支出9.71万元，主要用于单位基本养老保险缴费支出。

5.2080506项 机关事业单位职业年金缴费支出0.3万元，其中：基本支出0.3万元，主要用于单位职业年金缴费支出。

6.2089901项 其他社会保障和就业支出0.1万元，其中：基本支出0.1万元，主要用于工伤保险支出。

7.2210201项住房公积金9.18万元，其中：基本支出9.18万元，主要用于单位在职人员住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301类工资福利支出98.11万元，其中：基本支出98.11万元，具体支出为：基本工资27.53万元、津贴补贴35.56万元、奖金2.29万元、绩效工资13.44万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.71万元、职业年金缴费0.3万元、其他社会保障缴费0.1万元及住房公积金9.18万元。

2.302类 商品和服务支出24.75万元，其中：基本支出11.75万元，具体为：办公费1.39万元、印刷费0.5万元、差旅费0.5万元、公务接待费0.8万元、公务用车运行维护费2.5万元、其他交通费用6.06万元；项目支出13万元，具体为：办公费1.6万元、印刷费1万元、邮电费0.4万元、差旅费1万元、会议费1.4万元、培训费0.5万元、劳务费5.5万元、福利费1万元、其他交通费用0.6万元。

3.303类 对个人和家庭的补助13.95万元，其中：基本支出13.95万元，主要用于离休人员工资支出。

五、县对下专项转移支付情况

本部门2020年无县对下专项转移支付项目。

六、政府采购预算情况

本部门2020年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

盈江县科学技术协会2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.3万元，较上年4万元减少0.7万元，下降17.5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

盈江县科学技术协会2020年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

盈江县科学技术协会2020年公务接待费预算为0.8万元，较上年1万元减少0.2万元，下降20%，国内公务接待批次为16次，共计接待130人次。

2020年公务接待费减少原因：严格执行中央八项规定，厉行节约，减少公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

盈江县科学技术协会2020年公务用车购置及运行维护费为2.5万元，较上年3万元减少0.5万元，下降16.67%。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费2.5万元，较上年3万元减少0.5万元，下降16.67%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

2020年公务用车运行维护费减少原因：严格执行中央八项规定，坚持厉行节约原则，压缩公务用车运行维护费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

盈江县科学技术协会2020年无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款（补助）收入指财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入指事业单位开展业务活动取得的收入。

3.事业单位经营收入指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

5.基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。

10.非税收入是各级政府及其所属部门和单位依法利用行政权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务收入以外的财政收入。

11.工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12.商品和服务支出反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

13.对个人和家庭的补助反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

14.政府采购是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

盈江县科技协会2020年部门预算机关运行经费安排11.75万元，与上年预算数17.41万元对比，减少5.66万元，下降32.51%，主要原因是调出3人、退休1人，导致机关运行经费减少。

机关运行经费安排明细：办公费1.39万元、印刷费0.5万元、差旅费0.5万元、公务接待费0.8万元、公务用车运行维护费2.5万元、其他交通费用6.06万元

(三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

  

  [附件: 盈江县科学技术协会2020年预算公开表20200320110523186] 

 

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