中国共产党盈江县委员会政策研究室2020年部门预算公开

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中国共产党盈江县委员会政策研究室2020年部门预算公开目录

 第一部分中国共产党盈江县委员会政策研究室2020年部门预算编制说明

第二部分中国共产党盈江县委员会政策研究室2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、县对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

 

中国共产党盈江县委员会政策研究室2020年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

盈江县全面深化改革领导小组办公室设在县委政策研究室，实行一套人马两块牌子，政策研究室内设秘书股、政策调研股2个股室，现有编制7人，实有人员9人，单位职能职责主要有：政策调研、深化改革和县委、县政府安排的其他重点工作。

（二）机构设置情况

县委政策研究室内设两个股室：秘书股、政策调研股。

（三）重点工作概述

2020年县委政策研究室主要围绕州委政研室和县委、县政府的工作安排，积极开展好政策调研、全面深化改革统筹协调工作、全面参与全县脱贫攻坚战役，按时完成单位挂钩帮扶任务，努力完成年度目标工作的各项任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制 7人，事业编制0人。在职实有9人，其中： 财政全供养 9人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 12人，其中： 离休 0人，退休 12人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入146.91万元，其中：一般公共预算财政拨款146.91万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

2020部门财务总收入比上年预算数190.46万元，减43.55万元，减22.87%，其中：基本收入146.91万元，比上年190.46万元，减43.55万元，减22.87%，减少的原因是人员减少（调出2人、调入1人、退休1人）；项目收入0万元，与上年持平。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入146.91万元，其中:本年收入146.91万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款146.91万元（本级财力146.91万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

2020部门财政拨款收入比上年预算数190.46万元，减少43.55万元，减22.87%，其中：基本收入146.91万元，比上年190.46万元，减少43.55万元，减22.87%，减少的原因是人员减少（调出2人、调入1人、退休1人）；项目收入0万元，与上年预算持平。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出146.91万元。财政拨款安排支146.91万元， 其中：基本支出146.91万元，比上年190.46万元，减43.55万元，减22.87%，减少的原因是；人员减少（调出2人、调入1人、退休1人）；项目支出0万元，与上年预算持平。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2013601项 行政运行120.70万元,其中：基本支出120.70万元, 主要用于人员工资及机构正常运转经费；

2.2080501项行政单位离退休0.72万元，其中：基本支出0.72万元,主要用于退休人员公用经费；

3.2080505项机关事业单位基本养老保险缴费支出13.04万元，其中：基本支出13.04万元,主要用于在职职工单位部分基本养老保险缴费支出；

4.2089901项 其他社会保障和就业支出0.12万元，其中：基本支出0.12万元,主要用于在职职工工伤保险缴费。

5.2210201项住房公积金12.33万元，其中：基本支出12.33万元,主要用于在职职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301类 工资福利支出131.37万元，其中：基本支出131.37万元，具体支出为：基本支出120.70万元,  基本工资37.73万元、津贴补贴47.73万元、奖金3.14万元、绩效工资17.28万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.04万元、其他社会保障缴费0.12万元、住房公积金12.33万元，项目支出0万元。

2.302类 商品和服务支出15.18万元，其中：基本支出15.18万元，具体支出为：办公费1.7万元、邮电费0.5万元、公务接待费1.7万元、劳务费0.5万元、福利费0.3万元、公务用车运行维护费2.5万元、其他交通费用7.98万元。

3.303类对个人和家庭的补助0.36万元，其中：基本支出0.36万元，全部为生活补助支出。

五、县对下专项转移支付情况

中国共产党盈江县委员会政策研究室2020年无县对下专项转移支付项目。

六、政府采购预算情况

中国共产党盈江县委员会政策研究室2020年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党盈江县委员会政策研究室2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.2万元，较上年4.3万元减少0.1万元，下降2.33%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党盈江县委员会政策研究室2020年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产党盈江县委员会政策研究室2020年公务接待费预算为1.7万元，较上年1.8万元减少0.1万元，下降5.56%，国内公务接待批次为26次，共计接待243人次。

2020年公务接待费减少原因：贯彻落实八项规定、厉行节约、反对铺张浪费，压缩接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党盈江县委员会政策研究室2020年公务用车购置及运行维护费为2.5万元，与上年持平，其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费2.5万元，与上年预算数持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门2020年无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款（补助）收入指财政部门当年拨付的资金。

2.基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。

7.非税收入是各级政府及其所属部门和单位依法利用行政权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务收入以外的财政收入。

8.工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

9.商品和服务支出反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

10.对个人和家庭的补助反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

11.政府采购是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

县委政策研究室2020年部门预算机关运行经费支出安排15.18万元，与上年预算数7.26万元对比，增加7.92万元。增109.09%，增加主要原因是：其他交通费用公务用车补贴7.98万元2020年预算在机关运行经费支出，2019年预算在人员经费支出。

机关运行经费主要用于办公费1.7万元，邮电费0.5万元、公务接待费1.7万元、劳务费0.5万元、福利费0.3万元、公务用车运行维护费2.5万元、其他交通费用公务用车补贴7.98万元。

（三）国有资产占用情况

 鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

 [附件: 中国共产党盈江县委员会政策研究室2020年部门预算公开表20200323042916129] 

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