中国共产党盈江县委员会办公室2020年预算公开目录

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中国共产党盈江县委员会办公室2020年预算公开目录

第一部分中国共产党盈江县委员会办公室2020年部门预算编制说明

第二部分中国共产党盈江县委员会办公室2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、县对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

 

中国共产党盈江县委员会办公室2020年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）围绕党的中心工作，中央、省委、州委和县委的工作部署以及县委领导同志的要求开展工作；负责党的路线、方针、政策以及中央、省委、州委和县委的决策、决议、决定、规定、工作部署贯彻落实的督促检查；调查研究，收集反馈信息，综合重要情况。

（2）承担县委部分文件、文稿的起草；负责县委文件、文稿的修改、校核、签清和报备；负责承办各乡镇（农场）、各部门向县委的请示、报告。

（3）负责县委各种会议的安排、组织和会务工作；负责县委领导同志参加的各种重要活动的组织安排、协调和联络工作。

（4）负责党政军领导机关文件、电报、信函的传递和保密工作；负责中央、省委、州委和县委文件、电报、信函的日常文书处理及文件、内部刊物的印制、校核、分发、清退和归档工作。

（5）负责统筹协调全州综合考评迎检工作，做好全县综合考评工作；负责县委和县委办公室政务值班工作；协助县政府信访局做好人民群众的信访工作。

（6）负责党和国家领导人、省委州委领导同志、县委重要客人的接待和安全警卫协调，负责县委机关的安全保卫协调服务工作，协调重要会议和重要活动场所以及重要外事任务的警卫。

（7）负责管理县委机要和保密局、县国家密码管理局、县国家保密局，确保全县党政系统机要密码通讯和国家秘密安全。

（8）负责贯彻执行党中央有关档案管理的政策法规和规章制度，承担县级档案行政管理职责，指导全县档案管理工作；管理县档案馆。

（9）负责做好县委国家安全委员会办公室的日常工作，确保党中央、省委和州委关于维护国家安全的决策部署在本县的贯彻落实。

（10）负责县委办公室自身建设和党员干部教育管理工作。

（11）完成县委和州委办公室交办的其他任务。

（二）机构设置情况

根据盈办发[2019]36号文件规定，县委办公室内设职能股、室、局12个，县档案局并入县委办，县档案馆为县委办下属事业单位；县妇联  1  个预算单位财务挂靠县委办。

（三）重点工作概述

2020年主要工作：紧紧围绕县委的中心工作，认真贯彻落实党中央党的十九大精神和县委十二届九次全会确定的目标任务，严格执行中央八项规定和各项财经纪律，本着少花钱、多办事的原则，充分发挥预算包干经费的作用，保民生、保重点，保运转，为县委办和县妇联各项工作目标任务的顺利开展提供有力保障。推进盈江经济社会持续健康有序向前发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制60人，其中：县委办公室行政编制 42人，事业编制8人（县档案馆）；县妇联行政编制 7人，事业编制3人。在职实有60人（县委办51人、县妇联9人），其中：财政全供养 60人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员21人，其中：离休0人，退休 21人（其中：县委办16人、县妇联5人）。

车辆编制4辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入1005.62万元，其中：一般公共预算财政拨款1005.62万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

2020年部门财务总收入较2019年预算数1,102.84万元，减少97.22万元，减8.82%，其中：基本收入965.62万元，与上年965.34万元对比增加0.28万元，主要原因：机构改革县档案局并入。项目收入40万元与上年137.50万元对比减少97.5万元，减70.91%，主要原因：2020年减少了贷免扶补专项经费、农村留守儿童关爱教育活动经费、信息、统筹协调工作经费等项目经费。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入1005.62万元，其中:本年收入1005.62万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1005.62万元（本级财力1005.62万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

2020年部门财政拨款收入较2019年预算1,102.84万元，减少97.22万元，减8.82%，其中：基本收入965.62万元，与上年965.34万元对比增加0.28万元，主要原因：机构改革县档案局并入。项目收入40万元与上年137.50万元对比减少97.5万元，减70.91%，主要原因：2020年减少了贷免扶补专项经费、农村留守儿童关爱教育活动经费、信息、统筹协调工作经费等项目经费。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 1005.62万元。财政拨款安排支出 1005.62万元，其中：基本支出965.62万元，与上年965.34万元对比增加0.28万元，主要原因：机构改革县档案局并入。项目支出40万元与上年137.50万元对比减少97.5万元，减70.91%，主要原因：2020年减少了贷免扶补专项经费、农村留守儿童关爱教育活动经费、信息、统筹协调工作经费等项目经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2012601项行政运行118.13万元，其中：基本支出118.13万元，主要用于县档案馆在职职工全年工资福利支出和公用经费及遗属补助。

2.2012901项行政运行110.63万元，其中：基本支出110.63万元，主要用于县妇联在职职工全年工资福利支出和商品和服务支出。

3.2012902项一般行政管理事务10万元其中：项目支出10万元，主要用于县妇联特困妇女救助金和妇儿工委工作经费。

4.2013101项行政运行572.07万元，其中：基本支出572.07万元，主要用于县委办在职职工全年工资和公用经费及遗属补助。

5.2013102项 一般行政管理事务30万元，其中：项目支出30万元，主要用于县委第十二届九次全委扩大会议经费25万元，县机要和保密局密码干部值班补贴费5万元。

6.2080501项 归口管理的行政单位离退休1.26万元，其中：基本支出1.26万元，主要用于退休人员公用经费。

7.2080505项机关事业单位基本养老保险缴费支出87.27万元，其中：基本支出87.27万元，主要用于单位基本养老保险缴费支出。

8.2089901项其他社会保障和就业支出0.78万元，其中：基本支出0.78万元，主要用于工伤保险缴费支出。

9.2210201项 住房公积金75.48万元，其中：基本支出75.48万元，主要用于职工住房公积金缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301类工资福利支出810.46万元，其中：基本支出810.46万元，具体为 基本工资215.01万元、津贴补贴304.56万元、奖金17.92万元、绩效工资109.44万元、机关事业单位基本养老保险缴费87.27万元、其他社会保障缴0.78万元、住房公积金75.48万元。

2.302类商品和服务支出183.72万元。其中：基本支出153.72万元，具体为办公费23.44万元、印刷费1万元、邮电费10万元、差旅费14万元、因公出国（境）费用6万元、会议费3万元、培训费4.1万元、公务接待费18.5万元、劳务费1.2万元、公务用车运行维护费15万元、其他交通费用57.48万元。项目支出30万元，具体为办公费5万元、会议费25万元。

3.303类 对个人和家庭的补助11.44万元，其中：基本支出1.44万元，具体为抚恤金0.36万元、生活补助1.08万元；项目支出10万元，全部用于生活补助支出。

五、县对下专项转移支付情况

中国共产党盈江县委员会办公室2020年无县对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

本单位2020年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党盈江县委员会办公室2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计56万元，较上年53.6万元增加2.4万元，增长4.48%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党盈江县委员会办公室2020年因公出国（境）费预算为6万元，较上年0万元增加6万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）2人次（本单位未组团，参与其他单位团组出国）。

2020年因公出国（境）费增加原因：因需要出国（境）参加考察学习，会产生此项费用，在全县“三公”经费总量控制不变的情况下及根据以前年度实际执行情况调增此项预算经费6万元。

（二）公务接待费

中国共产党盈江县委员会办公室2020年公务接待费预算为18万元，较上年18.8万元减少0.8万元，下降4.26%，国内公务接待批次为150次，共计接待2250人次。

2020年公务接待费减少原因：严格贯彻执行中央八项规定和各项财经纪律，开展厉行节约，反对铺张浪费，缩减公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党盈江县委员会办公室2020年公务用车购置及运行维护费为32万元，较上年34.8万元减少2.8万元，下降8.05%。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费32万元，较上年34.8万元减少2.8万元，下降8.05%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

2020年公务用车运行维护费减少原因：严格贯彻执行中央八项规定和各项财经纪律，开展厉行节约，缩减公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位2020年无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款（补助）收入指财政部门当年拨付的资金。

2.基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。

7.工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

8.商品和服务支出反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

9.对个人和家庭的补助反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

10.政府采购是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年部门预算机关运行经费153.72万元，与上年81.22对比增加72.5万元，增89.26%,主要原因：机构改革档案局并入县委办，机关运行经费随之增加；2020年其他交通费用公务用车补贴费预算在机关运行经费，2019年预算在人员经费。机关运行经费主要用于办公费23.44万元、印刷费1万元、邮电费10万元、差旅费14万元、因公出国（境）费用6万元、会议费3万元、培训费4.1万元、公务接待费18.5万元、劳务费1.2万元、公务用车运行维护费15万元、其他交通费用57.48万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

 

  [附件: 中国共产党盈江县委员会办公室2020年预算公开表20200323031942342] 

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