盈江县工商业联合会2020年部门预算公开

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盈江县工商业联合会2020年部门预算公开目录 

第一部分 盈江县工商业联合会2020年部门预算编制说明

第二部分 盈江县工商业联合会2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、县对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

 

 

 

盈江县工商业联合会2020年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

 盈江县工商业联合会是工商业界组织人民团体和民间商会，是中国共产党领导的以统战性为主，兼有经济性、民间性的组织，是党和政府联系非公有制经济代表人士的桥梁和纽带，是政府管理非公有制经济的助手。工商联工作对象主要是企业。主要任务是做好非公有制经济代表人士的思想政治工作，促进非公有制经济的健康发展，主要职责是：

1.参加国家大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，参政议政。

2.引导非公有制经济人士积极参加国家经济建设，推动社会主义市场信息经济体制逐步完善，促进社会全面发展。

3.做工商经济界代表人士的政治安排的推荐工作。

4.发扬自我教育的优良传统，宣传贯彻党和国家的方针、政策，加强和改进思想政治工作，提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质，培养积极分子队伍。

5.代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议。

6.引导会员和广大非公有制经济人士弘扬中华民族传统美德，先富帮后富，走共同富裕的道路，热爱社会主义公益事业。

7.为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、融资、咨询等服务。

8.开展工商专业培训，帮助会员改善经营管理，完善财务制度，照章纳税，提高生产技术和产品质量。

9.组织非公有制经济人士举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员出国、出境考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场。

10.增进与香港、澳门特区及台湾地区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊。促进经济、技术和贸易合作发展，协助引进资金、技术、人才。

11.为会员提供有关证明，协调关系，调解经济纠纷。

12.开办会办企事业社会中介服务体系。

13.承办党委、政府及有关部门委托事项。

（二）机构设置情况

盈江县工商联内设2个职能科室，分别是：综合股、办公室。

（三）重点工作概述

1、围绕中心，强化服务，非公经济发展不断增强;

2、加强团结教育引导，促进非公经济人士健康成长;

3、深入调查研究，提升参政议政工作实效;

4、加大政策宣传力度，推动环境优化，营造有利于创业创新的社会氛围;

5、夯实工作基础，工商联自身建设迈出新步伐。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制0人，事业编制4人。在职实有4人，其中： 财政全供养4人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 4人，其中： 离休0人，退休4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入69.83万元，其中：一般公共预算财政拨款69.83万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

 

2020年部门财务总收入比上年预算数79.28万元，减9.45万元，减11.92%，主要原因是：在职人员工资福利支出比上年增加0.55万元。项目资金比上年减少10万元，减100%，即：2020年非公经济人士培训及考察项目经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入69.83万元，其中:本年收入69.83万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款69.83万元（本级财力69.83万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

2020年部门财政拨款收入比上年预算数79.28万元，减9.45万元，减11.92%，主要原因是：在职人员工资福利支出比上年增加0.55万元。项目资金比上年减少10万元，减100%，即：2020年非公经济人士培训及考察项目经费减少。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出69.83万元。财政拨款安排支出69.83万元，其中：基本支出69.83万元，与上年69.28万元对比增0.55万元，增0.79%，主要原因是：在职人员工资福利支出增加；项目支出0万元，与上年10万元对比减少10万元，减100%，原因：2020年非公经济人士培训及考察项目经费减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2012801项行政运行58.03万元，其中：基本支出58.03万元，主要用于在职职工工资福利支出及机构正常运转经费；

2.2080501项归口管理的行政单位离退休0.24万元，其中：基本支出0.24万元，主要用于退休人员活动经费；

3.2080505项机关事业单位基本养老保险缴费支出6.19万元，其中：基本支出6.19万元，主要用于在职人员基本养老保险单位缴费；

4.2089901其他社会保障和就业支出0.06万元，其中：基本支出0.06万元，主要用于在职职工工伤保险缴费；

5.2210201项住房公积金5.31万元，其中：基本支出5.31万元，主要用于在职人员住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出63.23万元，其中：基本支出63.23万元，具体为：基本工资15.74万元、津贴补贴20.8万元、奖金1.31万元、绩效工资7.68万元、机关事业单位基本养老保险缴费6.19万元、其他社会保障缴费0.06万元、住房公积金5.31万元、其他工资福利支出6.14万元。

2.商品和服务支出6.6万元，其中：基本支出6.6万元，具体为：办公费1.42万元、印刷费0.1万元、邮电费0.1万元、差旅费0.5万元、公务接待费1万元、其他交通费用3.48万元。

五、县对下专项转移支付情况

盈江县工商业联合会2020年无县对下专项转移支付项目。  

六、政府采购预算情况

盈江县工商业联合会2020年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

 盈江县工商业联合会2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1万元，较上年1.1万元减少0.1万元，下降9.09%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

盈江县工商业联合会2020年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

盈江县工商业联合会2020年因公出国（境）费与上年持平，无增减变化。

（二）公务接待费

盈江县工商业联合会2020年公务接待费预算为1万元，较上年减少0.1万元，下降9.09%，国内公务接待批次为10次，共计接待180人次。

盈江县工商业联合会2020年公务接待费下降原因是：严格执行中央八项规定，推行厉行节约，减少公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

盈江县工商业联合会2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

盈江县工商业联合会无公务用车，无公务用车购置及运行维护费，与上年持平，无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门2020年无重点项目预算

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款（补助）收入指财政部门当年拨付的资金。

2.基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。

7.工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

8.商品和服务支出反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

9.对个人和家庭的补助反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

10.政府采购是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

盈江县工商业联合会2020年部门预算机关运行经费支出安排6.60万元，与上年4.24万元对比增加2.36万元，增55.66%，主要原因：2020年日常公用经费下调10%，其他交通费公务交通补贴2020年预算在机关运行经费支出，2019年预算在人员经费支出。

机关运行经费支出主要用于办公费1.42万元、印刷费0.1万元、邮电费0.1万元、差旅费0.5万元、公务接待费1万元、其他交通费3.48万元。

（三）国有资产占用情况

 鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

 

   [附件: 盈江县工商业联合会2020年部门预算公开表20200324110028634] 

 

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