盈江县供销合作社联合社2020年部门预算公开

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盈江县供销合作社联合社2020年部门预算公开目录

第一部分 盈江县供销合作社联合社2020年部门预算编制说明

第二部分 盈江县供销合作社联合社2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、县对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

 

 

盈江县供销合作社联合社2020年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

盈江县供销合作社联合社部门主要职责：

1、宣传贯彻党中央、国务院、云南省委、省人民政府、德宏州委、州人民政府和盈江县委、县人民政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，研究制订全县合作经济发展战略和发展规划，指导全县供销合作社的改革与发展。

2、承担政府和有关部门委托的任务，按照政府授权对重要农业生产资科和农副产品的经营进行组织、协调和管理。

3、向县委、县政府和有关部门反映农民社员和供销合作社的意见与要求，维护其合法权益。指导供销合作社基层组织建设，改善经营管理，协调社员之间的关系，发挥群众联合优势。

4、负责县以下农村流通体系的组织、规划、协调、服务和建设工作。

5、指导全县供销合作社发展农民合作经济组织，推进农村综合服务体系建设，开拓城乡市场，参与和推动农业产业化经营。

6、组织开展对社员和职工的教育与培训，为全县合作经济组织提供信息服务。经营管理本级社有资产，对直属企业单位行使出资人的职能。

7、代表盈江县合作经济组织，参与国际合作社联盟活动与国内外经济组织、社会团体、院校等开展经济贸易、技术、人才交流，签订合资合作协议，接受捐赠、资助。

8、承办县委、县人民政府和州供销社以及上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

盈江县供销合作社联合社内设4个职能科室，分别是：综合办公室、财会统计股、合作经济指导股和教育培训股。

（三）重点工作概述

认真贯彻落实中央、省、州关于深化供销合作社综合改革的文件精神，紧紧围绕县委、县政府的中心工作任务，按照“改造自我、服务农民”的总要求，重点围绕创新供销社体制机制、基层组织建设、新型农业社会化服务体系建设、社有企业转型升级等方面，全面深化综合改革，把供销社打造成为与农民联结更紧密、为农服务功能更完备、市场化运行更高效的合作经济组织体系，成为服务农民生产生活的生力军和综合平台。

进一步深化供销综合改革工作。一是加快农村综合服务中心建设。在现有三农服务中心建设基础上，力争建成3-5家三农服务中心的示范点。二是积极领办创办农民专业合作社。重点在村级领办创办管理民主、制度健全、产权清晰、带动力强的农民专业合作社示范社，大力发展农民专业合作社联合社，提高农业生产的组织化程度和抗风险能力。三是继续实施村级综合服务社提质扩面工程。加快村级综合服务社信息化改造，提高村级综合服务水平，打造“农民办事不出村”的村级便民综合服务中心。四是积极引进人才，加快盈江县盈商电子商务有限责任公司建设，筹建乡镇电子商务平台。牢固树立发展农民合作社立社治社的理念，加快农民合作社的发展，创新发展农民合作社综合服务中心，加快电子商务为农户产品购销打开市场建设，使供销合作社改革取得新成效，农民合作社取得新发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制0人，事业编制10人。在职实有10人，其中： 财政全供养10人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员27人，其中： 离休0人，退休27人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入194.64万元，其中：一般公共预算财政拨款194.64万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

2020年部门财务总收入194.64万元，比上年预算数243.57万元，减48.93万元，减20.09%，其中：基本收入194.64万元，比上年243.57万元减少48.93万元，减少20.09%，主要原因是：在职转退休1人，调出本单位1人，日常公用经费下调100%，项目收入0万元与上年持平。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入194.64万元，其中:本年收入194.64万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款194.64万元（本级财力194.64万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

2020年部门财政拨款收入194.64万元，比上年预算数243.57万元，减48.93万元，减20.09%，其中：基本收入194.64万元，比上年243.57万元减少48.93万元，减少20.09%，主要原因是：在职转退休1人，调出本单位1人，日常公用经费下调100%，项目收入0万元与上年持平。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出194.64万元。财政拨款安排支出194.64万元，其中：基本支出194.64万元，比上年243.57万元减少48.93万元，减少20.09%，主要原因是：在职转退休1人，调出本单位1人，日常公用经费下调100%，项目支出0万元与上年持平。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、2080501项归口管理的行政单位离退休36.72万元，其中：基本支出36.72万元，主要用于退休人员活动经费及对个人和家庭补助经费；

2、2080505项机关事业单位基本养老保险缴费支出12.65万元，其中：基本支出12.65万元，主要用于在职人员基本养老保险单位缴费；

3、2080506项机关事业职业年金缴费支出0.13万元，其中：基本支出0.13万元，主要用于职业年金单位缴费；

4、2089901其他社会保障和就业支出0.14万元，其中：基本支出0.14万元，主要用于在职职工工伤保险缴费；

5、2160201项行政运行131.58万元，其中：基本支出131.58万元，主要用于在职职工工资福利支出及机构正常运转经费；

6、2210201项住房公积金13.42万元，其中：基本支出13.42万元，主要用于在职人员住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1、301类 工资福利支出141.6万元，其中：基本支出基本141.6万元，具体支出为：基本工资40.66万元、津贴补贴52.01万元、奖金3.39万元、绩效工资19.2万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.65万元、职业年金缴费0.13万元、其他社会保障缴费0.14万元、住房公积金13.42万元。

2、302类 商品和服务支出17.58万元，其中：其中：17.58万元，具体支出为：办公费6.32万元、电费0.1万元、邮电费0.1万元、差旅费1.5万元、会议费0.3万元、公务接待费0.5万元、其他交通费用8.76万元。

3、303对个人和家庭的补助35.46万元，其中：基本支出35.46万元，具体支出为：退休费35.1万元、生活补助0.36万元。

五、县对下专项转移支付情况

盈江县供销合作社联合社2020年无县对下专项转移支付项目。  

六、政府采购预算情况

盈江县供销合作社联合社2020年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

盈江县供销合作社联合社2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.5万元，较上年0.78万元减少0.28万元，下降35.9%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

盈江县供销合作社联合社2020年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

盈江县供销合作社联合社2020年公务接待费预算为0.5万元，较上年0.78万元减少0.28万元，下降35.9%，国内公务接待批次为7次，共计接待110人次。

2020年公务接待费下降主要原因是：严格执行中央八项规定，推行厉行节约，减少公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

盈江县供销合作社联合社2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

盈江县供销合作社联合社无公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

盈江县供销合作社联合社2020年无重点项目。 

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款（补助）收入指财政部门当年拨付的资金。

2.基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。

7.工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

8.商品和服务支出反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

9.对个人和家庭的补助反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

10.政府采购是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

盈江县工商业联合会2020年部门预算机关运行经费支出安排17.58万元，与上年8.07万元对比增加9.51万元，增117.84%，主要原因：2020年日常公用经费下调10%，职工公务交通补贴2020年纳入机关运行经费支出中其他交通费预算，2019年预算在人员经费支出。

机关运行经费主要用于办公费6.32万元、电费0.1万元、邮电费0.10万元、差旅费1.5万元、会议费0.3万元、公务接待费0.5万元、其他交通费8.76万元。

（三）国有资产占用情况

 鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

   

    [附件: 盈江县供销合作社联合社2020年部门预算公开表20200324102218784] 

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