监督索引号53312300432401000
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第一部分 盈江县自然资源局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）
（二）部门整体支出绩效自评报告
（三）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 盈江县自然资源局概况
一、主要职能
（一）主要职能
1、履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。拟订全县自然资源和国土空间规划及测绘地理信息管理措施和办法并组织实施。
2、负责组织实施最严格的耕地保护制度。组织实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。落实耕地和永久基本农田保护制度，组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实耕地占补平衡制度，组织、指导、监督耕地占补平衡工作。
3、负责自然资源统一确权登记工作。开展权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的管理工作。承担自然资源和不动产确权登记工作。建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。
4、负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表。合理配置全民所有自然资源资产，组织实施全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资、转让和交易工作。建立国有土地收回、收购和储备制度。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴有关资产收益。
5、 负责自然资源的合理开发利用。贯彻执行自然资源发展规划和战略，落实自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。负责自然资源节约集约利用管理工作，组织实施自然资源开发利用标准，承担政府公示自然资源价格，组织开展自然资源分等定级价格评估。负责自然资源市场监管。
6、负责建立空间规划体系并组织实施。推进落实主体功能区战略，组织编制并实施国土空间规划和有关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局，建立健全国土空间用途管制制度。承担城乡规划管理责任，组织编制并实施城乡规划。组织拟定并实施自然资源年度利用计划。负责国土空间用途转用、土地征收征用管理工作。
7、负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态保护修复的重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、耕地开发、矿山地质环境恢复治理等工作。实施生态保护补偿制度，落实合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。
8、负责自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，落实统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布工作。
9、负责管理地质勘查行业和地质工作。组织编制地质勘查规划并监督检查执行情况。按照权限管理有关地质勘查项目。组织实施矿产资源勘查、重大地质矿产勘查专项。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发地面沉降等地质问题。
10、负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，组织开展地质灾害工程治理工作。
11、负责矿产资源的管理工作。依法依规审批登记矿业权。监督管理矿产资源合理利用和保护。负责矿产资源勘查、开采、储量及压覆矿产资源管理。会同有关部门承担保护性开采特定矿种、优势矿产的调控及有关管理工作。
12、负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。落实测量标志保护。
13、负责自然资源和规划有关行政执法工作。依法查处自然资源和国土空间规划及测绘各类违法案件。依法组织调处各类自然资源权属纠纷。依法负责有关行政复议事项。
14、统一领导和管理盈江县林业和草原局。
15、完成县委、县政府和上级机关交办的其他任务。
（二）2019年度重点工作任务介绍
2019年负责做好全县地质环境保护、国土整治、地质灾害防治管理组织实施工作；组织或配合实施地质灾害监测防治，监督矿山环境的恢复与治理的等相关职能工作、组织土地资源和地籍调查、土地统计和动态监测；负责土地确权、城乡地籍、土地登记发证等各项职能工作。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入盈江县自然资源局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
盈江县自然资源局2019年末实有人员编制89人。其中：行政编制20人（含行政工勤编制2人），事业编制69人（含参公管理事业编制45人）；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员2人），事业人员49人（含参公管理事业人员29人），其他人员0人。
离退休人员21人。其中：离休0人，退休21人。
实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。
2019年人员情况分布图表
第二部分 2019年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
盈江县自然资源局2019年度收入合计9,146.92万元。其中：财政拨款收入9,146.92万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年20299.1万元对比减少11152.18万元，下降82%。其中:财政拨款收入与上年度20299.1万元对比减少11152.18万元，下降82%，减少的主要原因为：本年度未安排政府土储专项债券资金，地质灾害防治项目专项预算收入。
2019年收入占比分布图
二、支出决算情况说明
盈江县自然资源局2019年度支出合计10,179.47万元。其中：基本支出1,060.33万元，占总支出的10.41%；项目支出9,119.14万元，占总支出的89.59%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年度支出11763.5万元对比，减少1584.03万元，下降16%，主要原因为本年度各项日常经费及地质灾害防治项目支出较上年度减少。
2019年支出占比分布图
（一）基本支出情况
2019年度用于保障盈江县自然资源局机关机构正常运转的日常支出1,060.33万元。与上年1356.04万元对比减少295.71万元，下降22%,主要原因为本年度日常公用经费支出较上年度减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出900.85万元，占基本支出的84.96%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出159.48万元，占基本支出的15.04%，人均公用经费支出2.13万元（含公务用车补贴）。
2019年基本支出情况分布图
（二）项目支出情况
2019年度用于保障盈江县自然资源局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9,119.14万元。项目支出较上年度10407.46万元对比减少1288.32万元，下降12.38%，主要原因为本年度地质灾害防治项目支出较上年度减少。具体项目开支及开展工作情况：商品和服务支出1165.1万元，主要用于盈江县搬迁安置用地权属调查工作、项目勘测报告定界工作及城镇建设用地土地报批工作；资本性支出（基本建设）639.69万元，主要用于盈江县高标准农田（土地整治）项目、盈江县新城乡繁勐村芒胆后山泥石流治理等地灾项目；资本性支出7314.35万元，主要用于开展盈江县城镇建设用地报批及南部新区仁明工业园区项目。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
盈江县自然资源局2019年度一般公共预算财政拨款支出3,262.59万元,占本年支出合计的32.05%。与上年9437.81万元对比减少6175.22万元，下降65%，减少原因为：本年度地质灾害治理项目、土地报批相关费用较上年度减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出1,081.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的33.16%。主要用于2008年、2018年及2019年城镇建设用地土地报批、盈江县增减挂钩项目及搬迁安置用地权属调查等工作。
2.社会保障和就业（类）支出94.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.9%，主要用于本年度干部职工单位部分养老保险缴费。
3.卫生健康（类）支出0.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%，主要用于本年度干部职工单位部分工伤保险缴费。
4.农林水（类）支出2.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%，主要用于楂子林入户道路建设。
5.自然资源海洋气象等（类）支出1,458.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的44.69%，主要用于本年度干部职工工资及各项业务合同款。
6.住房保障（类）支出58.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.79%，主要用于缴存本年度干部职工住房公积金。
7.灾害防治及应急管理（类）支出567.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.38%，主要用于本年度地质灾害治理项目工程款及各项目勘察设费、监理费等。
2019年度一般公共预算财政拨款支出占比分布图
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
盈江县自然资源局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.27万元，支出决算为4.53万元，完成预算的86%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.22万元，完成预算的95%；公务接待费支出决算为1.31万元，完成预算的70%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为本年度本着厉行节约的原则，控制各项经费支出。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少4.18万元，下降48%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年同期持平；公务用车购置及运行费支出决算减少0.95万元，下降23%；公务接待费支出决算减少3.23万元，下降71%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为本年度本着厉行节约的原则，控制各项经费支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.22万元，占71.12%；公务接待费支出1.31万元，占28.88%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出3.22万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出3.22万元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于地质环境保护、国土整治、地质灾害防治管理组织实施；土地资源和地籍调查、土地统计和动态监测；土地确权、城乡地籍、土地登记发证等各项职能工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出1.31万元。其中：
国内接待费支出1.31万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待14批次（其中：外事接待0批次），接待人次77人（其中：外事接待人次0人）。主要用于单位开展地灾巡查检查，国土空间规划等各项职能工作中产生公务接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
盈江县自然资源局2019年机关运行经费支出159.48万元，与上年324.39万元对比减少164.91万元，下降51%。本年度部门机关运行经费主要用于保障机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、差旅费、邮电费、委托业务费及其他一般公用经费等支出。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，盈江县自然资源局资产总额30052.44万元，其中，流动资产27914.39万元，固定资产877.74万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1232.99万元，无形资产27.32万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加15542.46万元，其中;流动资产增加14357.04万元，固定资产减少47.57万元,对外投资及有价证券0万元，在建工程增加1232.99万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值880.67万元；处置车辆0辆，账面原值80.23万元；报废报损资产0项，账面原值191.48万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋170平方米，账面原值52万元，实现资产使用收入6.52万元。
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国有资产占有使用情况表
单位：万元
2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产
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三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出103.47万元,其中：政府采购货物支出8.62万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出94.85万元;授予中小企业合同金额103.47万元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）,本年度我单位未开展项目支出绩效自评工作，故公开空表。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过1年（不含1年）、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。
无形资产：是指政府会计主体拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，主要包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等。
公共基础设施：是指政府会计主体为满足社会公共需求而控制的，同时具有以下特征的有形资产：
（1）是一个有形资产系统或网络的组成部分。
（2）具有特定用途。
（3）一般不可移动。
监督索引号53312300432401111
滇公网安备 53310002000505号
